Que es el MECIP? Principios

Transcripción

1 Que es el MECIP? El Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) establece una Estructura al Control permanente en la Institución; los principios, fundamentos y conceptos básicos que la sustentan como una herramienta de apoyo para una íntegra y transparente gestión. Su implementación es obligatoria en todas las Entidades Públicas del Paraguay conforme al Decreto N 962/08 del Poder Ejecutivo y por la Resolución N 425/08 de la Contraloría General de la República. Principios Autorregulación: Capacidad Institucional de la Entidad Pública para reglamentar los asuntos que le son propios a su función administrativa. Autocontrol: Capacidad de cada Servidor Público de considerar el control como inherente e intrínseco a sus responsabilidades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones. Autogestión: Capacidad de la Entidad Pública para interrelacionar la Autorregulación y el Autocontrol a fin de establecer la forma más efectiva de ejecutar su función administrativa. Eficiencia. Eficacia. Economía. Celeridad. Publicidad. Preservación del Medio Ambiente. Objetivos Garantizar el cumplimiento de los objetivos del INFONA y del Estado Paraguayo en un ambiente de eficiencia, integridad y transparencia. Establecer acuerdos y compromisos éticos. Promover la capacitación permanente de los funcionarios. Fortalecer los sistemas de comunicación de la entidad, para brindar información oportuna a sus públicos internos y externos. Establecer la autoevaluación de la entidad y de los servidores públicos en forma permanente y objetiva. Promover el Control Ciudadano, a través de la Rendición de Cuentas. Unificar Criterios de revisión de los órganos de control (Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo). Transparencia. Responsabilidad. Moralidad. Igualdad. Imparcialidad. Estructura del MECIP Valores

2 Estructura del MECIP Concepto de los Componentes de la Estructura de Control CONTROL ESTRATEGICO: Componentes de control que al interrelacionarse entre si, permiten el Control al cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional de la institución pública, en la consecución de los objetivos institucionales en forma eficiente y eficaz. CONTROL DE GESTION: Componentes de Control que al interrelacionarse entre si, aseguran el control a la gestión de las operaciones de la Institución orientándola al cumplimiento de sus objetivos institucionales. CONTROL DE EVALUACION: Componentes de Control que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno; verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y actividades de la Institución; evalúa los resultados, detecta desviaciones y genera recomendaciones, a fin de orientar las acciones de mejoramiento de la institución. Resoluciones. Documentos que Regulan el MECIP Resolución N 1046/09 "Por la cual se dispone la adopción del modelo estándar de control interno, que obliga el diseño y desarrollo del sistema de control interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), al interior del Instituto Forestal Nacional".

3 Documentos que regulan el MECIP Que, conforme RESOLUCIÓN INFONA N 1252/14, se conforma el Comité de Control Interno, se designa al responsable de la implementación del MECIP en el Instituto Forestal Nacional, se integra el Equipo MECIP y se definen las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. Formatos aprobados: Formato N 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MECIP Formato N 2: Acto Administrativo de Adopción del MECIP Formato N 3: Integración Grupo Técnico Nivel Directivo - Implementación de Modelo Estándar de Control Interno. Formato N 4: Integración Grupo Técnico Equipo MECIP Implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Formato N 5: Acto Administrativo por el cual se designa al Responsable de la Alta Dirección y al Equipo MECIP y se definen sus Roles y Responsabilidades. Formato N 6: Diagnostico del Control Interno Formato N 7: Resultados del Diagnóstico del Control Interno. Formato N 8: Requerimientos Implementación Modelo Estándar de Control Interno. Formato N 9: Plan de Trabajo Implementación Modelo Estándar de control Interno. Formato N 10-1: Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia Formato N 10-2: Análisis Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia. Formato N 14: Valoración Encuesta Estándar Desarrollo del Talento Humano por Dependencia. Formato N 15: Análisis Estándar Desarrollo del Talento Humano por Dependencia Formato N 16: Valoración Encuesta Desarrollo del Talento Humano Consolidado Institución. Formato N 21: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia. Formato N 26: Valoración Encuesta Estándar Planes y Programas por Dependencia. Formato N 27: Análisis Estándar Planes y Programas por Dependencia. Formato N 28: Valoración Encuesta Estándar Planes y Programas Consolidado Institución. Formato N 46: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés Proceso / Subproceso Formato N 47: Determinación de Insumos Proveedores Proceso / Subproceso. Formato N 48: Definición Actividades en los Procesos/ Subprocesos. Formato N 49: Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos. Formato N 93: Diseño de Procedimientos. Formato N 94: Diseño de Flujograma.

4 INTEGRACIÓN GRUPO DIRECTIVO COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. Integrantes del Comité del Control Interno - CCI Items Nombre Cargo 1 Lic. Víctor Raúl Yambay Petit Presidente Interino 2 Lic. Luis Humberto Zacur Luraschi Director General de Administración y Finanzas 3 Ing. Agr. Milciades Valdez Director General de Bosques 4 Ing. For. Marta Álvarez Directora General de Plantaciones Forestales 5 Ing. For. Christian Ferrer Bauza Director General de Educación y Extensión Forestal 6 Dr. Fredis Francisco Estigarribia Director General de Oficinas Regionales 7 Ing. For MSc. Natalia Soledad Directora de Gabinete CHávez 8 Abog. María José Roig Directora de Asesoría Jurídica 9 Abog. Wilfrido Valenzuela Dávalos Secretario General 10 Ing. Agr. Myrian Leiva Directora de Planificación 11 Ing. Agr. Damiana Mann Directora de Relaciones Internacionales 12 Ing. For. Carlos Irazábal Director del Sistema Nacional de Información Forestal 13 Abog. Nilson Morel Director de Anticorrupción 14 Sr. Víctor Ramón González Director de Gestión de Talento Humano Funciones 1. Definir las políticas generales y específicas de Control Interno de la institución. 2. Establecer las directrices y normativas internas para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, tomando como base el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP. 3. Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control Interno de la institución, y de su capacidad para apoyar el cumplimiento de sus objetivos, tomando como base los informes de la Dirección de Auditoría Interna, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República. 4. Presentar sugerencias al proyecto del Plan de Trabajo Anual de la Dirección de Auditoría Interna, antes de su aprobación por la máxima autoridad de la institución. 5. Evaluar para la toma de decisiones correspondiente, los informes periódicos de la Dirección de Auditoría Interna sobre el nivel de eficiencia y efectividad del Control Interno de la institución, las auditorías realizadas y las recomendaciones generadas en el desarrollo de dichas auditorias. 6. Establecer las directrices para la implementación de las recomendaciones de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República, definiendo los mecanismos necesarios para su adopción por cada una de las dependencias responsables, y realizando seguimiento a su aplicación. 7. Definir las directrices para la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional. 8. Monitorear de manera permanente, la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional apoyado en los informes de la Dirección de Auditoría Interna, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.

5 INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DENOMINADO EQUIPO MECIP. Integrantes del Equipo MECIP Items Nombre Cargo 1 Ing. Agr. Damiana Mann Directora de Relaciones Internacionales 2 Ing. For. Edgar Jordán Rojas Director de Catastro y Monitoreo de Bosque Nativo 3 Ing. For. María Angélica Villalba Directora de Ordenación Forestal 4 Ing. For. Julio Antonio Britos Director de Fomento Forestal 5 Ing. For. Carmelo Robert Sosa Director de Desarrollo Forestal 6 Ing. For. Sergio Zorrilla Director de Fiscalización y Asistencia Técnica 7 Ing. For. Jorge Guillén Director de Comercio e Industria Forestal 8 Ing. For. Javier Damián Gauto Director de Educación Forestal 9 Ing. For. Adán Leguizamón Director de Extensión Forestal 10 Econ. Miguel Valiente Director de Administración 11 Lic. Gualberto Echagüe Director de Finanzas 12 Abog. Nilson Morel Colman Director de Anticorrupción 13 Sr. Alfredo López Jefe del Departamento de Prensa 14 Abog. Graciela Gallardo Jefa del Departamento de Asuntos Administrativos 15 Sra. Gladys Espínola de López Jefa del Departamento de procesamiento de Expedientes 16 Lic. Sara Velázquez López Jefa Interina del Departamento de Programación y Organización 17 Ing. For. Jorge Ramírez Ortega Jefe del Departamento de Sistema Integrado de Gestión de Trámites 18 Sr. Regino Acosta Jefe del departamento de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano Funciones 1. Adelantar el proceso de diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones del titular de la Dirección General de Administración y Finanzas. 2. Capacitar en las dependencias de la Institución a los funcionarios sobre el Modelo. 3. Asesorar en las dependencias de la Institución en el diseño e implementación del Modelo. 4. Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, para su aplicación. 5. Trabajar en coordinación con los funcionarios designados por dependencias en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del Modelo