SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Construcción DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN EL COMPLEJO ANEXO AL COLISEO DE Pacho, Cundinamarca, Centro Oriente Código BPIN: Impreso el 31 de julio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: JANETH STELLA Apellidos: UBATE RUSINQUE Cargo: Telefonos: Entidad: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO jstellaubate@yahoo.es Página 1 de 17

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Nacionales Unidad de medida Número de escenarios Meta 19 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA ORDENANZA 128 DE 2012 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. SUBPROGRAMA. CONSTRUIR, DOTAR Y MANTENER LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL SECTOR SOCIAL NECESARIOS PARA LA POBLACION CUNDINAMARQUESA. META DE PRODUCTO: CONSTRUIR, ADECUAR Y MANTENER EN EL CUATRENIO 50 ESPACIOS SOCIALES DE RECREACION Y DEPORTE. META DE RESULTADO: MEJORAR AMBIENTES FISICOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS 116 MUNICIPIOS. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal POR LA DIGNIDAD DE LOS PACHUNOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal ESCENARIOS DEPORTIVOS DIGNOS PARA LOS PACHUNOS: META DE RESULTADO: Construcción de espacios deportivos para mejor ocupación del tiempo libre META DE PRODUCTO: Construir 2 espacios deportivos para la mejor ocupación del tiempo libre de los niñ@s y adolescentes durante el cuatrenio. Página 2 de 17

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ADOLESCENTES, GENERANDO PROBLEMAS INTRAFAMILIARES Y SOCIALES. Descripción de la situación existente LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO Y EN ESPECIAL LOS JOVENES Y ADOLESCENTES NO OCUPAN ADECUADAMENTE SU TIEMPO LIBRE, GENERANDO PROBLEMAS INTRAFAMILIARES Y SOCIALES, DEBIDO A QUE EXISTEN POCAS OPCIONES QUE LES PERMITAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACORDES CON SUS NECESIDADES COMO LA PRACTICA DE DEPORTES EXTREMOS, ADICIONALMENTE ALGUNOS JOVENES PRACTICAN EL SKATE EN SITIOS INADECUADOS QUE GENERAN RIESGO PARA SU INTEGRIDAD FISICA. Magnitud actual SE ESTIMA QUE ALREDEDOR DE 7000 PERSONAS PODRIAN SER BENEFICIADAS DEL ESCENARIO APROVECHANDO ASI EL TIEMPO LIBRE Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INSUFICIENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CARACATERÍSTICAS MODERNAS QUE LOGREN CAPTURAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES Tipo: Indirecta RECURSOS DE INVERSIÓN INSUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MODERNOS Efectos generados por el problema Tipo: Directo ALTO INDICE DE DESERCIÓN A LA PRÁCTICA DEPORTIVA Página 3 de 17

4 ALTO INDICE DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION Tipo: Indirecto PROBLEMAS INTRAFAMILIARES Y SOCIALES PROBABILIDADES DE GENERAR ACCIDENTES Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 7821 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Pacho Caserío CALLE 10 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 7821 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Centro Oriente Cundinamarca Pacho Caserío CALLE 10 Página 4 de 17

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Género Hombre 3946 SISBEN Género Mujer 3875 SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) Edad (años) SISBEN Edad (años) SISBEN Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Fuente de Informacion Página 5 de 17

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito APROVECHAMIENTO OPTIMO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS Y JÓVENES A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA DEPORTE EXTREMO Número 1 Objetivo Específicos CAPTURAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICPIO CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS ACORDES A SUS NECESIDADES GESTIONAR RECURSOS DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MODERNOS Página 6 de 17

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa LAS OBRAS A EJECUTAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO SON: EL REPLANTEO, LA NIVELACION Y ADECUACION DEL TERRENO Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS DE SKATE. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA AREA PARA LA PRACTICA DEL STAKE PARK 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 252 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Página 7 de 17

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Centro Oriente Cundinamarca Pacho Caserío Calle 10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Factores ambientales Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA Página 8 de 17

9 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades CAPTURAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICPIO CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS ACORDES A SUS NECESIDADES PISTA DE SKATE AIU CONTRIBUCION ESPECIAL Página 9 de 17

10 CAPTURAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICPIO CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS ACORDES A SUS NECESIDADES PISTA DE SKATE ESTRUCTURAS EN CONCRETO INTERVENTORIA MUROS Y PAÑETES PRELIMINARES VARIOS Relación Productos Página 10 de 17

11 Objetivo: CAPTURAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICPIO CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS ACORDES A SUS NECESIDADES Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad PISTA DE SKATE Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 AIU Si 10,993,449 Inversión 2013 CONTRIBUCION ESPECIAL Si 2,198,690 Inversión 2013 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Si 14,079,852 Inversión 2013 INTERVENTORIA Si 4,001,615 Inversión 2013 MUROS Y PAÑETES Si 15,680,822 Inversión 2013 PRELIMINARES Si 11,767,562 Inversión 2013 VARIOS Si 2,445,557 Valor Total 61,167,547 Página 11 de 17

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso DISMINUCION DE LA DROGADICCION Y DE LOS COSTOS EN SALUD Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros DISMINUCION DE LA DROGADICCION Y DE LOS COSTOS EN SALUD Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 17

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14 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Pacho Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Pacho Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Página 14 de 17

15 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,167, Indicadores de producto Objetivo Producto CAPTURAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICPIO CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS ACORDES A SUS NECESIDADES PISTA DE SKATE Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Página 15 de 17

16 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador CAPTURAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICPIO CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE TENGAN CARACTERISTI PISTA DE SKATE Programa s De Apoyo Al Deporte 0 1 Página 16 de 17

17 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Porcent aje Gd Rid * 100 / Rigs 0,00 100,00 Página 17 de 17