FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Transcripción

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Horizonte Sector Entidad Responsable Programa SubPrograma VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL 0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO Estado Registrado Actualizado Usuario Formulador lopez moya yulany andrea Fecha del Estado Actual Solicitud de Formulación :06: Sin trámites presupuestales Vigencia Seleccionada 2016 Fecha Creación del Turno Turno de trámite N/A N/A INFORMACIÓN BÁSICA Objetivo EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CUENTA CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA EN SUS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN MISIONAL Problema El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe atender a políticas, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional, por lo que debe fortalecer su estructura institucional que le permita cumplir con su quehacer misional para así responder a los continuos desafíos del gobierno nacional. 1/10

2 Descripción A través de la Ley 1444 de 2011 se oficializo la escisión de varios ministerios fusionados anteriormente por la Ley 790 de 2002 con el objetivo de renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, en ese orden de ideas el antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fue renombrado como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Decreto 3571 de 2011 estableció los objetivos, funciones y estructura del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con la misión de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenibles del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. En este periodo de transición se subdividieron internamente las áreas de apoyo entre los dos nuevos Ministerios, lo que conllevo a una disminución importante en número de equipos de cómputo, enseres y demás herramientas necesarias; Así mismo, el capital humano que conformaban las diferentes áreas de apoyo y misionales descompensaron los equipos de trabajo haciéndose necesario el fortalecimientos de los mismos para el efectivo cumplimiento del quehacer misional de la entidad. Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio conllevó a una especialización en su labor misional en razón a la creación de nuevas dependencias, la definición de nuevas funciones y competencias, la asignación de recursos considerables para ejecutar mayores políticas del Gobierno Nacional, como lo son las 100 mil vivienda gratuitas, conexiones intradomiciliarias, agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales, entre otras. Divulgar las políticas y la gestión del MVCT. Las comunicaciones estratégicas del MVCT, tienen como propósito principal difundir en medios de comunicación y ante la opinión pública, las políticas, actividades y gestión del Ministerio de vivienda. Una vez se tiene el mensaje, política o noticia de impacto a difundir se requiere su distribución a través de medios externos e internos. Con la creación del nuevo ministerio, se disminuyó sustancialmente el personal especializado, las herramientas y equipos para apoyar esta importante tarea institucional con miras a la divulgación de la gestión y políticas propias del ministerio. Atender las solicitudes y trámites relacionados con la gestión del MVCT y su presencia institucional. En el marco de las nuevas políticas y obligaciones del Ministerio, especialmente con el proyecto de las viviendas, se ha experimentado un incremento del 50% en las solicitudes de diferente índole que le competen al Ministerio. Estas solicitudes tanto de clientes internos y externos, hace necesario contar con la infraestructura para la recepción y adecuado tramite de estos requerimientos, por lo que se debe fortalecer las áreas de apoyo con las herramientas necesarias. Sistemas Integrados de Gestión. El extinto MAVDT diseñó e implementó el Sistema de Gestión de Calidad según lo establecido en la Norma de Calidad del Sector Público; bajo el panorama actual, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe retomar y ajustar los procesos y procedimientos que permitan la consecución de una nueva certificación de calidad con base en el nuevo quehacer institucional y sus propias especificidades. Actualización Presupuestal, Contable, Tributario y Administrativo. El Ministerio debe actualizar y/o adquirir aplicaciones en presupuestos, cuentas, tesorería y contabilidad para su correcto funcionamientos y articulación con los procesos de planeación y seguimiento, para lo cual se requiere el continuo acceso a fuentes de información virtual y seminarios de actualización en temas presupuestales, contables y tributarios. Adicionalmente, necesitan un soporte tecnológico de Inventarios y Contabilidades Especiales, así como equipos de cómputo de última generación, entre otros. Riesgos laborales y fortalecimiento en materia disciplinaria. Teniendo en cuenta la reciente escisión del Ministerio y reubicación a las nuevas instalaciones implica insuficientes equipos y elementos que permitan cumplir con las obligaciones definidas por el Decreto 1562 de 2012 relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, es necesario constituir la Brigada de Emergencias, como un grupo debidamente organizado, capacitado, entrenado y dotado para prevenir, controlar y actuar ante cualquier emergencia. Por lo que se requiere la adquisición de elementos básicos para la atención de emergencias por parte de los brigadistas del Ministerio. Adicionalmente, se requiere elementos para prevenir enfermedades relacionadas con el trabajo. BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN Beneficiarios por Año Tipo Personas 46,581,372 47,120,770 47,661,368 48,000,000 48,300,000 48,600,000 48,900,000 Localización Región Departamento Municipio Localización Especifica NACIONAL NACIONAL CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES Formato antes de Cadena de Valor Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Crítica Inversión Otros Riesgos laborales y fortalecimiento en materia disciplinaria Jan Dec-31 S Actualización Presupuestal, Contable, Tributario y Administrativo 2013-Jan Dec-31 S Sistemas Integrados de Gestión 2013-Jan Dec-31 S Divulgar las políticas y la gestión del MVCT 2013-Jan Dec-31 S Atender las solicitudes y trámites relacionados con la gestión del MVCT y su presencia institucional 2013-Jan Dec-31 S CADENA DE VALOR 2/10

3 Objetivo Especifico: Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Politica y gestión Unidad: Porcentaje Meta Total: Productos Actividad Ruta Critica Apoyar y fortalecer al grupo de comunicaciones estrategicas. Garantizar la presencia del ministro y su despacho en los diferentes eventos. Objetivo Especifico: Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Fecha Inicial Fecha Final Procesos de apoyo Unidad: Porcentaje Meta Total: Productos Actividad Ruta Critica ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES Apoyar la ejecución y seguimiento técnico y jurídico de la política de vivienda Apoyar la ejecución y seguimiento técnico y jurídico de la política del VASB Apoyar y fortalecer al grupo de Control Interno Apoyo financiero para el aporte a riesgos laborales para contratistas (Decreto 1072 de 2015 Artículo Pago de la cotización) Fortalecer la capacidad institucional por medio de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de apoyo a la gestión Fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeacion Mejoramiento de los procesos al interior de la Oficina Asesora Juridica Operativizar y fortalecer los procesos de los grupos de trabajo a cargo de la Secretaria General del MVCT. Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016 Fecha Inicial Fecha Final N 2016-Jun Dec-31 N 2016-Jun Dec-31 N 2016-Jun Dec-31 N 2015-Feb Dec-31 Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente Entidades Presupuesto Nacional - PGN MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL Nación 6,100,160, ,500,000, Resumen Financiero PGN Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente ,420,000, ,420,000, ,670,330, ,590,330, /10

4 Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente ,000,000, ,000,000, ,000,270, ,000,270, ,100,000, ,100,000, ,296,000, ,246,000, ,100,160, ,100,160, ,500,000, ,500,000, ,546,010, ,546,010, ,956,980, ,956,980, *Fuente de información del SIIF Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016 Objetivo:Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente Procesos de apoyo Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: Operativizar y fortalecer los procesos de los grupos de trabajo a cargo de la Secretaria General del MVCT. Mejoramiento de los procesos al interior de la Oficina Asesora Juridica Fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeacion Apoyar y fortalecer al grupo de Control Interno Fortalecer la capacidad institucional por medio de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de apoyo a la gestión 1,830,048, ,500,000, ,465,000, ,008, ,000, ,000, ,008, ,000, ,000, ,008, ,000, ,000, ,008, ,000, Total 3,050,080, ,830,000, ,245,000, Objetivo:Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente Politica y gestión Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: Apoyar y fortalecer al grupo de comunicaciones estrategicas. Garantizar la presencia del ministro y su despacho en los diferentes eventos. 1,525,040, ,350,000, ,625,000, ,525,040, ,320,000, ,630,000, Total 3,050,080, ,670,000, ,255,000, VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS Totales Acumulados por Componentes Vigencia Valor ,208, Totales acumulados por Cadena de Valor Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado ,236,559, ,236,559, /10

5 Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad Etapa Componente Actividad Vigencia Monto Inversión Otros Actualización Presupuestal, Contable, Tributario y Administrativo Atender las solicitudes y trámites relacionados con la gestión del MVCT y su presencia institucional ,489, ,337, Divulgar las políticas y la gestión del MVCT ,297, Riesgos laborales y fortalecimiento en materia disciplinaria ,214, Sistemas Integrados de Gestión ,869, Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor Objetivo Especifico: Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado Politica y gestión Apoyar y fortalecer al grupo de comunicaciones estrategicas. Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31 Garantizar la presencia del ministro y su despacho en los diferentes eventos. Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec ,234, ,234, ,000, ,000, Objetivo Especifico: Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado Procesos de apoyo Apoyar y fortalecer al grupo de Control Interno Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31 Fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeacion Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31 Operativizar y fortalecer los procesos de los grupos de trabajo a cargo de la Secretaria General del MVCT. Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec ,257, ,257, ,913, ,913, ,152, ,152, Regionalización de Recursos en la Vigencia /10

6 Solicitado Inicial Vigente Departamento Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes Nación Propios Otras Fuentes NO REGIONALIZAB LE 6,100,160, ,500,000, ,500,000, Total 6,100,160, ,500,000, ,500,000, INDICADORES Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016 Ponderación Indicadores de Producto % Indicadores de Gestión % Total % Indicadores de Gestión - Meta Vigente Indicador Vigencia Meta Vigente 0100G008 - Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos Unidad de Medida: Número G002 - Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje G026 - Eventos De Promocion Institucional Realizados Unidad de Medida: Número G031 - Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad Unidad de Medida: Porcentaje /10

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8 Indicador Vigencia Meta Vigente 1500G031 - Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad Unidad de Medida: Porcentaje Indicadores de Producto - Meta Vigente Indicador P013 - Adquisicion De Equipos Unidad de Medida: Número Meta Total: P061 - CAPACITACIONES REALIZADAS Unidad de Medida: Número Meta Total: Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente Objetivo Especifico: Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Indicador Vigencia Meta Politica y gestión Politica y gestión Difundida del MVCT Difundida del MVCT Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: Objetivo Especifico: Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Indicador Vigencia Meta Procesos de apoyo Procesos de apoyo Fortalecidos al interior del MVCT Fortalecidos al interior del MVCT Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016 POLÍTICAS TRANSVERSALES 8/10

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10 Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016 Politica CAMBIOS REALIZADOS Grupo Valor Actual Valor Anterior 10/10