BANCO PARIS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Por los periodos terminados el 30 de Junio 2009 y 2008
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- Rafael Moya Redondo
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1 BANCO PARIS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Por los periodos terminados el 30 de Junio 2009 y 2008 ACTIVOS Efectivos y depósitos en bancos Operaciones con liquidación en curso Instrumentos para negociación Contratos de retrocompra y prestamos de valores - - Contrato de derivados financieros - - Adeudado por bancos Créditos y cuentas por cobrar clientes Instrumentos de inversión disponibles para la venta Instrumentos de inversión hasta el vencimiento - - Inversiones en sociedades Intangibles Activo Fijo Impuestos corrientes Impuestos diferidos Otros activos TOTAL ACTIVOS PASIVOS Depósitos y otras obligaciones a la vista Operaciones con liquidación en curso - - Contratos de retrocompra y prestamos de valores - - Depósitos y otras captaciones a plazo Contratos de derivados financieros - - Obligaciones con bancos Instrumentos de deuda emitidos Otras obligaciones financieras Impuestos corrientes (289) 334 Impuestos diferidos Provisiones Otros pasivos TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Atribuible a tenedores patrimoniales del banco Capital Reservas Ajuste inv. disp. para la venta 1 Ajustes IFRS (3.265) (4.226) Utilidades Retenidas: Utilidades retenidas ejercicios anteriores Utilidad (perdida) del ejercicio (1.409) Menos: provisión para dividendos mínimos (561) Interés minoritario TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2 BANCO PARIS ESTADOS DE RESULTADO Por los periodos terminados el 30 de Junio 2009 y Ingresos por intereses y reajustes Gastos por intereses y reajustes (6.355) (4.918) Ingresos netos por intereses y reajustes Ingresos por comisiones Gastos por comisiones (1.367) (1.291) Ingresos netos por comisiones y servicios Utilidad neta de operaciones financieras (331) 275 Utilidad (perdida) de cambio, neta (22) - Otros ingresos operacionales Total ingresos operacionales Provisiones por riesgo de crédito (10.218) (6.063) INGRESO OPERACIONAL NETO Remuneraciones y gastos del personal (4.892) (4.790) Gastos de administración (4.897) (5.156) Depreciaciones y amortizaciones (1.050) (905) Deterioros - - Otros gastos operacionales (196) (151) TOTAL GASTOS OPERACIONALES (11.035) (11.002) RESULTADO OPERACIONAL (1.698) Resultado por inversiones en sociedades Corrección monetaria Resultado antes de impuesto a la renta (1.698) Impuesto a la renta 289 (621) Resultado de operaciones continuas Resultado de operaciones descontinúas UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA EJERCICIO (1.409) Atribuible a: Tenedores patrimoniales del banco (1.409) Interés minoritario Utilidad por acción atribuible a los tenedores patrimoniales del Banco:(expresada en pesos) Utilidad básica 1,69 Utilidad diluida 1,69
3 BANCO PARIS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Por los periodos terminados el 30 de Junio 2009 y 2008 FLUJO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Utilidad (perdida) consolidada del ejercicio (1.409) Cargo (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo Depreciación y amortización Provisión por activos riesgosos Impuesto a la renta (289) 621 Corrección monetaria Otros cargos y abonos que no representan movimiento de efectivo (1.223) 802 Variación neta en intereses y reajuste devengado (1.111) FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES OPERACIONALES FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Aumento (disminución) neto colocaciones y cuentas por cobrar (577) (660) (Disminución) aumento neto de otros activos y pasivos (1.479) (1.585) FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.056) (2.245) FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Depósitos y otras obligaciones a la vista (4.272) (4.783) Otras obligaciones financieras Aumento ( disminución) de obligaciones por letras de crédito Aumento ( disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo Dividendos pagados (341) (3.146) FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (298) (4.432) VARIACIÓN DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
4 BANCO ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Por los periodos terminados el 30 de Junio 2009 y Resultados operacionales Ingreso operacional neto Total gastos operacionales (11.035) (11.002) Resultado operacional (1.698) Resultado por inversiones en sociedades Resultado antes de impuesto a la renta (1.698) Impuesto a la renta 289 (621) Resultado de operaciones continúas (1.409) Resultado de operaciones discontinuadas Utilidad consolidada del periodo (1.409) Otros resultados integrales Variación neta cartera Disponible para la venta - - Variación neta I. Diferidos Cartera Disponible para la venta - - (Pérdidas)/utilidades en planes de pensiones - - Otros resultados integrales del año, neto de impuesto - - Total estado de resultados integrales del periodo (1.409) Atribuible a Resultados del Periodo: Tenedores patrimoniales del banco (1.409) Atribuible a Resultados Integral del Periodo: Tenedores patrimoniales del banco (1.409) 3.047
5 BANCO PARIS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Por los periodos terminados el 30 de Junio 2009 y 2008 Ajuste inv disp Utilidades Utilidad Provisión Interés Capital Reservas Ajustes para venta Retenidas ejercicio Dividendos min. minoritario Total IFRS Al 31 de Diciembre de Utilidad ejercicio anterior (3.145) - - Dividendos pagados (3.145) (3.145) Reposición corrección monetaria Jun Ajuste IFRS (4.226) (4.226) Provisión dividendos mínimos (561) (561) Utilidad del ejercicio Al 30 de Junio de (4.226) (561) Al 30 de Junio de (4.226) (561) Utilidad ejercicio anterior (3.047) Variación útil del ejercicio Dic 2008 (1.910) (1.910) Dividendos pagados (341) (341) Reposición variación corrección monetaria Dic (272) Variación ajuste IFRS Provisión dividendos mínimos Utilidad del ejercicio (1.409) (1.409) Al 30 de Junio de (3.265) (1.409)
6 NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES PRIMERA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Y AL COMPENDIO DE NORMAS CONTABLES DE LA SBIF. c) Estado de Situación Financiera: Conciliación al 30 de Junio de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a través de la Circular Nº de fecha 9 de noviembre de 2007, complementada por la circular N del 21 de agosto de 2008, dio a conocer el nuevo compendio de normas contables, donde establece los nuevos estándares de contabilidad y reportes para la industria financiera, que los bancos comenzaron a aplicar el 1 de enero de 2009, considerand o además las normas de carácter transitorio establecidos en el capítulo E de dicho compendio. Todo lo anterior se encuentra basado en el proyecto de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera, liderado por esta Superintendencia (SBIF). De acuerdo al citado Compendio, Banco París ha efectuado los ajustes de primera aplicación al 1 de en ero de siendo reconocido en el patrimonio un cargo de Para reflejar los impactos que estas hubieran tenido de haber sido aplicados en junio de 2008, a continuación se presenta un cuadro de resumen con los ajustes cursados: Saldos PCGA Efecto Balance bajo Anteriores transición Activos Efectivo y depósitos en bancos Operaciones con liquidación en curso Instrumentos para negociación Contratos de retrocompra y préstamos de valores - - Contratos de derivados financieros - - Adeudados por bancos Créditos y cuentas por cobrar a clientes (2.181) Instrumentos de Inversión disponible para la venta - - Instrumentos de inversión hasta el vencimiento - - Inversiones en sociedades 36 (1) 35 Intangibles (106) Activos fijos (108) Impuestos corrientes Impuestos diferidos Otros activos (1.098) Total activos (2.693)
7 NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES PRIMERA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Y AL COMPENDIO DE NORMAS CONTABLES DE LA SBIF. Saldos PCGA Efecto Anteriores transición Balance bajo Pasivos: Depósitos y otras obligaciones a la vista Operaciones con liquidación en curso - - Contratos de retrocompra y préstamos a de valores - - Depósitos y otras captaciones a plazo Contratos de derivados financieros - - Obligaciones con bancos Instrumentos de deuda emitidos Otras obligaciones financieras Impuestos corrientes Impuestos diferidos Provisiones Otros pasivos Total pasivos Patrimonio: Atribuible a tenedores patrimoniales del banco: Capital Reservas Ajustes IFRS - (4.226) (4.226) Utilidades Retenidas: - - Utilidades retenidas de ejercicios anteriores - - Utilidad (Pérdida) del ejercicio Menos: Provisión para dividendos mínimos (561) (561) Interés minoritario - Total patrimonio (3.049) Total pasivos y patrimonio (2.693) d) conciliación del patrimonio al 30 de Junio de 2008 Patrimonio antes de Ajustes: Castigo cargo diferido - Puesta en marcha al 01/01/2008 (1.240) Castigo cargo diferido, por Beneficios al personal. (166) Devengo colocaciones consumo al 01/01/ Provisión colocaciones consumo originadas por mayor devengo (225) Devengo Colocaciones hipotecario al 01/01/ Castigo cargo diferido, por Comisiones de Otorgamiento de créditos 01/01/2008 (2.557) Provisión colocaciones consumo originadas por mayor devengo (75) Impuestos diferidos 685 Sub total ajustes IFRS apertura (3.349) Reversa corrección monetaria patrimonio al 30 de Junio 2008 (877) Efecto neto en Resultado por cambio IFRS Sub total Total Ajustes a Patrimonio (3.049) Patrimonio según
8 NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES PRIMERA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Y AL COMPENDIO DE NORMAS CONTABLES DE LA SBIF. e) conciliación de las ganancias y perdidas para el ejercicio terminado el 30 de Junio 2008 ( 138,39) Saldos PCGA Efecto Balance bajo Anteriores transición Ingresos por intereses y reajustes (748) Gastos por intereses y reajustes (4.918) (4.918) Ingresos netos por intereses y reajustes (748) Ingresos por comisiones y servicios Gastos por comisiones y servicios (2.945) 1654 (1.291) Ingresos netos por comisiones y servicios Utilidad neta de operaciones financieras Utilidad (pérdida) de cambio, neta - - Otros ingresos operacionales Total ingresos operacionales Provisiones por activos riesgosos (5.612) (451) (6.063) INGRESO OPERACIONAL NETO Remuneraciones y gastos del personal (4.824) 34 (4.790) Gastos de administración (5.156) (5.156) Depreciaciones y amortizaciones (1.223) 318 (905) Deterioros - - Otros gastos operacionales (151) (151) TOTAL GASTOS OPERACIONALES (11.354) 352 (11.002) RESULTADO OPERACIONAL Resultado por inversiones en sociedades - Corrección monetaria (611) 611 Resultado antes de impuesto a la renta Impuestos a la renta (380) (241) (621) Resultado de operaciones continuas Resultado de operaciones descontinuadas UTILIDAD (PÉRDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO Utilidad básica 1,04 1,69 Utilidad diluida 1,04 1,69
9 NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES PRIMERA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Y AL COMPENDIO DE NORMAS CONTABLES DE LA SBIF. f) conciliación de las ganancias y perdidas para el ejercicio terminado el 30 de Junio 2008 ( 138,39) Ajustes: EERR antes de Corrección monetaria 611 Intereses ganados colocaciones (748) Liberación gastos por comisiones Amortización (GOPM) 318 Reverso amortización beneficios al personal 34 Provisión mayor devengo interese por consumo (451) Impuestos diferidos (241) Sub total EERR según 3.047
10 NOTA 2 - CAMBIOS CONTABLES PRIMERA ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Y AL COMPENDIO DE NORMAS CONTABLES DE LA SBIF. g) Explicación de los ajustes significativos en el estado de flujo de efectivo para Junio 2008 Saldos PCGA Efecto Anteriores transición Balance bajo FLUJO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Utilidad (perdida) consolidada del ejercicio Cargo (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo Depreciación y amortización (318) 905 Provisión por activos riesgosos Provisiones adicional por contingencia - - Impuesto a la renta Corrección monetaria 611 (611) - Otros cargos y (abonos) que no representan movimiento de efectivo Variación neta en intereses, reajuste y comisiones devengadas (205) (906) (1.111) FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES OPERACIONALES FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Aumento) disminución neto colocaciones y cuentas por cobrar (2.061) (660) (Disminución) aumento neto de otros activos y pasivos (52) (1.533) (1.585) FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.113) (132) (2.245) FLUJOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Depósitos y otras obligaciones a la vista (4.783) (4.783) Otras obligaciones financieras Aumento ( disminución) de obligaciones por letras de crédito Aumento ( disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo Dividendos pagados (3.146) (3.146) FLUJOS ORIGINADOS (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (4.432) - (4.432) VARIACIÓN DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO (97) EFECTO DE INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (97) 97 - SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE Claudio Chodil Contador Gneral Boris Belloni Gerente de Planificación y Control de Gestión
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