MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Transcripción

1 Autorizado por: H. Junta de Gobierno de los SEPEN Acta Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria 13 de Diciembre del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

2 Í N D I C E INTRODUCCIÓN... 3 I. OBJETIVO DEL MANUAL... 4 II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ASIGNACIÓN DE CLAVE TELEFÓNICA GENERACIÓN DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE PAGO ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO GENERACIÓN DE NÓMINAS PARA EL PAGO DE BECAS DISPERSIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN DE CHEQUES CANCELACIÓN DE CHEQUES ACTUALIZACIÓN DE FORTE INASISTENCIAS REINTEGRO DE INASISTENCIAS REINTEGROS MOVIMIENTOS DE PERSONAL INCORPORACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A LA RED INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE PLANTILLA DE PERSONAL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE INSCRIPCIONES ANTICIPADAS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE APOYOS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE REGISTRO PARA LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE PROGRAMAS FEDERALES III. GLOSARIO DE TÉRMINOS IV AUTORIZACIÓN Celebrada: Diciembre del Página 2 de 79

3 INTRODUCCIÓN El presente documento tiene el propósito de dar a conocer los procedimientos que se realizan en el Departamento de Informática de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Este manual contiene el objetivo del manual, presentación, el índice de los procedimientos, así como el desarrollo de cada uno de los mismos, mismo que sirve como documento de consulta para los integrantes del Departamento de Informática y para todos aquellos que tengan interés en conocer paso a paso los procedimientos del área antes mencionada. La Unidad de Desarrollo Organizacional en conjunto con el Departamento de Informática, se encargó de la elaboración del presente manual, debiendo posteriormente hacer las actualizaciones necesarias de acuerdo a las normas vigentes. Celebrada: Diciembre del Página 3 de 79

4 I. OBJETIVO DEL MANUAL Proporcionar un manual que sirva de apoyo administrativo para desempeñar de manera sistemática las actividades que le corresponden al Departamento de Informática, dando a conocer cada uno de los procedimientos que le corresponden. Celebrada: Diciembre del Página 4 de 79

5 II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Celebrada: Diciembre del Página 5 de 79

6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 1. Asignación de clave telefónica Celebrada: Diciembre del Página 6 de 79

7 Nombre del procedimiento: Asignación de clave telefónica Objetivo del procedimiento: Dar seguimiento a las peticiones formuladas por los jefes de departamento y directores de área a las peticiones de asignación de claves telefónicas para la realización de llamadas externas. Celebrada: Diciembre del Página 7 de 79

8 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Asignación de clave telefónica DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de informática (área de soporte técnico) 1 Recibe petición de los jefes de departamento y directores de área para la asignación de una clave telefónica para la realización de llamadas externas. Oficio de solicitud 2 Crea la clave conforme a los atributos señalados en el oficio. NOTA: Los atributos son el tipo de llamadas, pudiendo ser de larga distancia, locales y/o a celulares. 3 Entrega al usuario la clave en un sobre cerrado, el cual se pide al usuario sea abierto, leído y probada la clave a efecto de que verifique su operación en presencia del técnico. El usuario 4 Firma el oficio recibido donde recibe de conformidad la clave Oficio de asignación de clave Celebrada: Diciembre del Página 8 de 79

9 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Asignación de clave telefónica DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de soporte técnico) 5 Entrega el oficio recibido por el área que solicito la creación de la clave, al titular del departamento para ser archivado. Oficio. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 9 de 79

10 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 2. Generación de la nómina del personal de base Celebrada: Diciembre del Página 10 de 79

11 Nombre del procedimiento: Generación de la nómina del personal de base Objetivo del procedimiento: Emitir de manera oportuna, el pago quincenal al personal adscrito a los SEPEN. Celebrada: Diciembre del Página 11 de 79

12 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 1 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Generación de la nómina del personal de base RESPONSABLE Departamento de Informática (Área de producción) ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 1 Recibe del área de desarrollo de sistemas la tabla correspondiente para la elaboración de nóminas, cheques y productos. FORMATO O DOCUMENTO Tabla t_cheque_cpto 2 Ejecuta los procedimientos para realizar el redondeo, distribución del pago, marcación de pago electrónico o cheque, generación de cheques y normalización de la tabla. Tabla t_cheque_cpto (modificada) Archivos de cheques Bancomer y Banamex. 3 Ejecuta procedimientos para la generación de productos de uso interno. 4 Ejecuta procedimientos para generar productos de terceros institucionales y no institucionales. 5 Ejecuta procedimientos para respaldo de información. 6 Ejecuta procedimientos para actualizar el histórico de pagos. Tabla aamm_xxx AA= Año MM=Mes XXX=No. Nómina TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 12 de 79

13 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 3. Registro de movimientos de pago electrónico Celebrada: Diciembre del Página 13 de 79

14 Nombre del procedimiento: Registro de movimientos de pago electrónico Objetivo del procedimiento: Registrar todos los movimientos de pago electrónico solicitados por el personal adscrito a los SEPEN, dentro de las fechas establecidas por el calendario de fechas limites. Celebrada: Diciembre del Página 14 de 79

15 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 1 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Registro de movimientos de pago electrónico INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de producción) 1 Recibe y valida la documentación de los empleados que solicitaron su tarjeta de debito con las instituciones bancarias con las que SEPEN mantiene convenio de abono de nomina. Formato de alta que incluye datos personales y contrato. 2 Captura conforme al calendario de fecha limite para la validación, recepción y proceso de movimientos, realiza altas, cambios y consulta de datos. Departamento de Informática (Área de desarrollo) 3 Pone en línea el archivo a_plazas para la confronta de filiaciones. Departamento de Informática (Área de producción) 4 Genera el archivo de movimientos de la quincena respectiva. nombrándolo con: q+no qna+año con extensión dbf Tabla Q DBF 5 Entrega registro impreso de totales al área de desarrollo de sistemas para su control. Registro de totales TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 15 de 79

16 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo Celebrada: Diciembre del Página 16 de 79

17 Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo Objetivo del procedimiento: Llevar el debido control en la recepción, revisión, diagnostico y reparación de equipo de cómputo de las áreas de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Celebrada: Diciembre del Página 17 de 79

18 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de soporte técnico) 1 Recibe el reporte de una falla en equipos de cómputo o impresión. 2 Pide al usuario del equipo de cómputo o impresión trasladarlo al taller del departamento de informática para determinar la falla y darle seguimiento. 3 Recibe el equipo asentando los datos en la hoja de registro que debe ser adherida con cinta al equipo dañado. Hoja de registro 4 Revisa el equipo y determina la falla, informando al usuario el diagnóstico. PROCEDE REPARACIÓN SI 5 Repara el equipo de cómputo o impresión y llama al usuario para hacer entrega del equipo. El usuario 6 Firma la hoja de recepción del equipo Hoja de recepción Celebrada: Diciembre del Página 18 de 79

19 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO El usuario 7 Entrega la hoja de registro que esta adherida al equipo al guardia del departamento de informática. Hoja de registro NO 8 Se extiende el dictamen correspondiente para solicitar su reparación en algun centro de cómputo externo, por no contar con las refacciones para reemplazar las partes dañadas o los componentes necesarios. Dictamen TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 19 de 79

20 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5. Generación de nóminas para el pago de becas Celebrada: Diciembre del Página 20 de 79

21 Nombre del procedimiento: Generación de nóminas para el pago de becas Objetivo del procedimiento: Efectuar el pago de becas a los alumnos, promotores, profesores y/o coordinadores de los diversos programas, a solicitud del jefe de departamento correspondiente, y autorización previa del departamento de recursos financieros. Celebrada: Diciembre del Página 21 de 79

22 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 3 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Generación de nóminas para el pago de becas DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (área de producción) 1 Recibe petición de los jefes de departamento correspondiente, con la autorización de los directores de área de planeación y servicios administrativos, anexando la relación de los promotores con derecho a pago. Oficio de solicitud y relación de becarios anexa. 2 Valida la clave del C.T. y asigna la unidad distribuidora de pago que corresponde a cada C.T., mediante consulta a la base de datos de empleados. 3 Captura y valida en una tabla la información del becario 4 Asigna una clave de pago que incluya el código con los que se identifique el concepto de pago del proyecto mediante un procedimiento. NOTA: Las becas pueden ser: de padres de familia, promotor, niños migrantes y/o económicas. Oficio de asignación de código Celebrada: Diciembre del Página 22 de 79

23 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 3 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Generación de nóminas para el pago de becas DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (área de desarrollo) 5 Inserta los registros de la tabla en el archivo cheque_cpto, el cual se procesa para la emisión del pago. Departamento de recursos financieros 6 Recibe autorización del departamento de Recursos Financieros para el pago correspondiente. Oficio de autorización y relación de becarios Departamento de informática (área de producción) 7 Genera e imprime los cheques, nomina, resumen contable, alfabético y cifras control. 8 Respalda la tabla en el histórico y de las contabilidades. Departamento de Informática (área de desarrollo) 9 Protege los cheques emitidos. Celebrada: Diciembre del Página 23 de 79

24 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 3 DE 3 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Generación de nóminas para el pago de becas DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (área de producción) 10 Entrega los cheques y productos de la nomina de becas al departamento de recursos humanos para su respectiva distribución. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 24 de 79

25 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 6. Dispersión del pago electrónico y protección de cheques Celebrada: Diciembre del Página 25 de 79

26 Nombre del procedimiento: Dispersión del pago electrónico y protección de cheques Objetivo del procedimiento: Generar los archivos de las tablas de nómina para la validación y aplicación de los envíos a los bancos, así como la aplicación correcta y oportuna de pago electrónico y protección de cheques a los trabajadores de los SEPEN Celebrada: Diciembre del Página 26 de 79

27 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Dispersión del pago electrónico y protección de cheques ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (área de desarrollo de sistemas) 1 Recibe del área de producción las tablas de la nómina para generar los archivos de pago electrónico y de cheques, separarlos para conocer los importes que le corresponde a cada uno de los bancos. Tabla de nómina 2 Realiza los envíos de los archivos a cada uno de los bancos para la validación y aplicación del pago electrónico o la liberación y protección de los cheques, utilizando las herramientas proporcionadas por cada uno de los bancos para su recepción y aplicación a cada una de las cuentas de los trabajadores. 3 Valida los archivos enviados a los bancos para revisar si se aplicaron correctamente todos los depósitos o si hubo algún rechazo para conocer el motivo y hacer el envío correspondiente al trabajador para que disponga de su pago. Celebrada: Diciembre del Página 27 de 79

28 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Dispersión del pago electrónico y protección de cheques ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO 4 Registra y archiva los comprobantes y números de autorización generados por los bancos, para cualquier aclaración de los pagos. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 28 de 79

29 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 7. Cancelación de cheques Celebrada: Diciembre del Página 29 de 79

30 Nombre del procedimiento: Cancelación de cheques Objetivo del procedimiento: Inhabilitar el pago para recuperar el recurso emitido. Celebrada: Diciembre del Página 30 de 79

31 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Cancelación de cheques DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de informática (área de producción) 1 Recibe del área de archivo de nómina del departamento de recursos humanos la información para la cancelación de cheques. Relaciones requisitadas 2 Coteja la información recibida. 3 Separa información por quincena para la captura. 4 Captura la información y procesa reportes de aceptados, rangos, nómina y resumen contable Depto. de Rec.Humanos (pagos y distribución de cheques) 5 Entrega productos y relaciones para su validación al área de distribución de cheques del depto. de recursos humanos. NOTA: Los productos son contabilidades y los listados de conceptos de cancelación. 6 Recibe, valida y entrega conceptos y pagos a terceros institucionales y no institucionales. Reportes. Archivo Celebrada: Diciembre del Página 31 de 79

32 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Cancelación de cheques DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de recursos financieros 7 Descuenta a terceros involucrados en el proceso, los pagos efectuados con anterioridad. Reporte TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 32 de 79

33 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 8. Actualización de forte Celebrada: Diciembre del Página 33 de 79

34 Nombre del procedimiento: Actualización de forte Objetivo del procedimiento: Mantener actualizado el padrón general del forte, para su adecuado funcionamiento. Celebrada: Diciembre del Página 34 de 79

35 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 1 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Actualización de FORTE RESPONSABLE ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCUMENTO Departamento de Informática (área de producción). 1 Recibe y ordena la información de los movimientos de altas, bajas y reingresos en dos periodos al año, de acuerdo al calendario establecido a nivel nacional. Departamento de Informática (área de producción). 2 Procesa la información para su envío a la Dirección General de Tecnología. NOTA: El archivo que se envía a la dirección Gral. de Tecnología lo genera (el área de desarrollo administrativo del departamento de informática). Relación debidamente requisitada para su captura. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 35 de 79

36 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 9. Inasistencias Celebrada: Diciembre del Página 36 de 79

37 Nombre del procedimiento: Inasistencias Objetivo del procedimiento: Aplicar el descuento al personal de los SEPEN de las faltas y retardos incurridos y acumulados en la quincena correspondiente. Celebrada: Diciembre del Página 37 de 79

38 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 1 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Inasistencias DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de informática (subjefatura de producción) 1 Recibe del departamento de Recursos Humanos y/o Unidad de Control las relaciones de inasistencias y las ordena por número de folio. Relaciones debidamente requisitadas para su captura 2 Valida la información, la captura y envía las relaciones de inasistencias al departamento de recursos humanos. Relaciones con observaciones para corrección. Departamento de recursos humanos Departamento de informática (subjefatura de producción) 3 Revisa relación de inasistencias, procede a corregir errores si los hay y devuelve a la subjefatura de producción del departamento de Informática. 4 Recibe relaciones corregidas, se ordenan las relaciones que fueron capturadas y se envían al departamento de recursos humanos. Relaciones procesadas Departamento de recursos humanos 5 Recibe y procesa relaciones para enviar oficios en los que se haga del conocimiento del personal de las diferentes áreas de los SEPEN, las inasistencias registradas en la quincena correspondiente. Relaciones procesadas TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 38 de 79

39 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 10. Reintegro de inasistencias Celebrada: Diciembre del Página 39 de 79

40 Nombre del procedimiento: Reintegro de inasistencias Objetivo del procedimiento: Devolver el descuento indebido por inasistencias al personal de los SEPEN de las faltas y retardos en la quincena correspondiente. Celebrada: Diciembre del Página 40 de 79

41 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 1 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Reintegro de inasistencia DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de informática (subjefatura de producción) 1 Recibe del departamento de Recursos Humanos las relaciones de descuentos indebidos por inasistencias y las ordena por número de folio. Relaciones debidamente requisitadas para su captura 2 Valida la información, la captura y envía las relaciones de descuentos indebidos por inasistencias al departamento de recursos humanos. Relaciones con observaciones para corrección. Departamento de recursos humanos 3 Revisa relación de descuentos indebidos por inasistencias, procede a corregir errores si los hay y devuelve a la subjefatura de producción del departamento de Informática. Departamento de informática (subjefatura de producción) 4 Recibe relación y procede a incluir en nómina el concepto de pago (reintegro) a los trabajadores correspondientes. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 41 de 79

42 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 11. Reintegros Celebrada: Diciembre del Página 42 de 79

43 Nombre del procedimiento: Reintegros Objetivo del procedimiento: Recuperar por parte de los SEPEN, el pago indebido o exceso en el pago realizado a trabajadores de la educación. Celebrada: Diciembre del Página 43 de 79

44 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 1 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Reintegros DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de informática (área de producción) 1 Recibe del área de archivo de nomina del departamento de recursos humanos, la información para la cancelación del cheque erróneo. Relaciones debidamente requisitadas 2 Coteja información y la separa por quincena para su captura. 3 Procesa reportes que son aceptados, con rangos, nomina y resumen contable. Departamento de recursos humanos 4 Entrega productos y relaciones para su validación al departamento de recursos humanos NOTA: Productos son contabilidades y los listados de conceptos. 5 Recibe relaciones, las valida y distribuye y/o entrega conceptos y pagos a terceros tales como ISSSTE, AHISA, ETESA, etc. Reportes Archivo TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 44 de 79

45 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 12. Movimientos de personal Celebrada: Diciembre del Página 45 de 79

46 Nombre del procedimiento: Movimientos de personal Objetivo del procedimiento: Mantener actualizada y de manera confiable la base de datos del personal adscrito a los SEPEN. Celebrada: Diciembre del Página 46 de 79

47 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 1 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Movimientos de personal DEPARTAMENTO: INFORMATICA ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (área de producción) 1 Recibe del área de empleo y remuneraciones del departamento de recursos humanos la información para la actualización de la base de datos del personal de los SEPEN. FORMATO ÚNICO DE PERSONAL DEBIDAMENTE REQUISITADO 2 Ordena los documentos por número de folio y distribuye al personal de su área para su captura. 3 Captura filiaciones que tuvieron movimiento para generar prenómina. Departamento de Recursos Humanos (área de nómina y cheques) Departamento de Informática (área de producción) 4 Envía prenómina al área de nomina y cheques del departamento de recursos humanos para su validación. 5 Recibe, verifica, valida prenómina y reenvía al Departamento de Informática para su corrección. 6 Recibe del área de nomina y cheques del departamento de recursos humanos las prenóminas que requieren corrección y se procesan. TERMINA PROCEDIMIENTO. PRENÓMINA PRENÓMINAS CORREGIDAS Celebrada: Diciembre del Página 47 de 79

48 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 13. Incorporación y/o reubicación de equipo de cómputo a la red institucional Celebrada: Diciembre del Página 48 de 79

49 Nombre del procedimiento: Incorporación y/o reubicación de equipo de cómputo ala red institucional Objetivo del procedimiento: Llevar el debido orden y control en la incorporación y/o reubicación del equipo de cómputo de las áreas de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Celebrada: Diciembre del Página 49 de 79

50 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Incorporación y/o reubicación de equipo de cómputo ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (área de soporte técnico) 1 Recibe la solicitud para la incorporación y/o reubicación de equipo de cómputo a la red institucional (intranet). Solicitud 2 Valora la solicitud. Nota: Se debe considerar la infraestructura, instalación eléctrica y material necesario, la disponibilidad de nodos de red en el rack que da el servicio al área. PROCEDE INCORPORACIÓN Y/O REUBICACIÓN SI Usuario 3 Solicita al interesado material adicional necesario y se incorpora y/o reubica equipo a la red institucional. Nota: La instalación de cableado horizontal solo procede cuando existan posiciones de datos disponibles en el rack de distribución. Departamento de Informática (Área de soporte Técnico) 4 Firma hoja de servicio. Formato de servicio Descripción del procedimiento Celebrada: Diciembre del Página 50 de 79

51 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Incorporación y/o reubicación de equipo de cómputo ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de soporte técnico) 5 Expide dictamen que mencione las causas Dictamen TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 51 de 79

52 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 14. Mantenimiento y actualización al sistema de plantilla de personal Celebrada: Diciembre del Página 52 de 79

53 Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización al sistema de plantilla de personal Objetivo del procedimiento: Mantener actualizado el sistema de plantilla de personal de todos los centros de trabajo del sistema federalizado. Celebrada: Diciembre del Página 53 de 79

54 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Plantilla de Personal ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 1 Recibe del Departamento de Recursos Humanos y/o de los Niveles Educativos, la solicitud mediante oficio para la actualización a algún procedimiento del Sistema de Plantilla de Personal. Oficio de solicitud 2 Analiza requerimientos y tiempos de respuesta. 3 Analiza, diseña, crea y/o adecua las estructuras de datos necesarias para la programación del módulo. 4 Diseña, programa y/o actualiza el (los) modulo(s) del Sistema de Plantilla de personal. Departamento solicitante (Recursos Humanos) 5 Valida del Departamento(s) solicitante el (los) módulo(s) creado(s). 6 Autoriza el uso y publicación de el (los) módulo(s). Oficio de autorización Celebrada: Diciembre del Página 54 de 79

55 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Plantilla de Personal ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 7 Crea y/o modifica el Manual de Usuario para la Plantilla de Personal. 8 Pone en línea la aplicación con las correcciones implementadas para la operación de los usuarios. Manual de usuario 9 Capacita sobre Plantilla de Personal a los usuarios involucrados. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 55 de 79

56 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 15. Mantenimiento y actualización al Sistema de Control Escolar Celebrada: Diciembre del Página 56 de 79

57 Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización al Sistema de Control Escolar Objetivo del procedimiento: Mantener actualizado el Sistema de Control Escolar que se opera en todos los centros de trabajo del Sistema Federalizado. Celebrada: Diciembre del Página 57 de 79

58 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Control Escolar ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 1 Recibe del Departamento de Registro y Certificación y/o de los Niveles Educativos, la solicitud mediante oficio para la actualización a algún procedimiento del Sistema de Control Escolar. Oficio de solicitud 2 Analiza requerimientos y tiempos de respuesta. 3 Analiza, diseña, crea y/o adecua las estructuras de datos necesarias para la programación del módulo. 4 Diseña, programa y/o actualiza el (los) módulo(s) del Sistema de Control Escolar. Departamento solicitante (Registro y Certificación) 5 Validación del Departamento solicitante el (los) módulo(s) creado(s). 6 Autoriza el uso y publicación de el (los) módulo(s). Oficio de autorización Celebrada: Diciembre del Página 58 de 79

59 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Control Escolar ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 7 Crea y/o modifica el Manual de Usuario para el Sistema de Control Escolar. 8 Pone en línea la aplicación con las correcciones implementadas para la operación de los usuarios. Manual de usuario 9 Capacita sobre el Sistema de Control Escolar a los usuarios involucrados. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 59 de 79

60 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 16. Mantenimiento y actualización al Sistema de Inscripciones Anticipadas Celebrada: Diciembre del Página 60 de 79

61 Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización al Sistema de Inscripciones Anticipadas Objetivo del procedimiento: Mantener actualizado el Sistema de Inscripciones Anticipadas que se opera en todos los centros de trabajo del Sistema Federal, Estatal, Particular, Autónomo, Conafe y por los padres de familia y/o tutores en el Estado de Nayarit. Celebrada: Diciembre del Página 61 de 79

62 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 3 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Inscripciones Anticipadas. ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 1 Recibe del Departamento de Programación y Presupuesto de los SEPEN, la solicitud mediante oficio para la actualización a algún procedimiento del Sistema de Inscripciones Anticipadas. Oficio de solicitud 2 Analiza requerimientos y tiempos de respuesta 3 Analiza, diseña, crea y/o adecua las estructuras de datos necesarias para la programación del módulo. 4 Diseña, programa y/o actualiza el (los) modulo(s) del Sistema de Inscripciones Anticipadas. Departamento solicitante (Programación y Presupuesto) 5 Validación del Departamento solicitante el (los) módulo(s) creados(s). 6 Autoriza el uso y publicación de el (los) módulo(s) Oficio de autorización Celebrada: Diciembre del Página 62 de 79

63 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 3 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Inscripciones Anticipadas. ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 7 Crea y/o modifica el Manual de Usuario para el Sistema de Inscripciones Anticipadas. 8 Pone en línea la aplicación con las correcciones implementadas para la operación de los usuarios. Manual de usuario 9 Recibe de SE y Conafe la matricula de alumnos correspondientes a los tres grados de preescolar y 6to grado de primaria de sus sistemas. Archivo electrónico Departamento solicitante (Programación y Presupuesto) 10 Proporciona el material para la impresión de solicitudes. 11 Entrega al Departamento de Programación y Presupuesto de los SEPEN, las Solicitudes de preinscripción de los diferentes Sistemas de Educación Básica en el estado. Solicitudes de preinscripción prellenadas y vacias, y Formatos de control Celebrada: Diciembre del Página 63 de 79

64 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 3 DE 3 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Inscripciones Anticipadas. ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO 12 Capacita sobre el Sistema de Inscripciones Anticipadas al Departamento de Programación y Presupuesto. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 64 de 79

65 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 17. Mantenimiento y actualización al Sistema de Apoyos Educativos Celebrada: Diciembre del Página 65 de 79

66 Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización al Sistema de Apoyos Educativos Objetivo del procedimiento: Mantener actualizado el Sistema de Apoyos Educativos que se opera en todos los centros de trabajo del Sistema Federalizado y Estatal. Celebrada: Diciembre del Página 66 de 79

67 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Apoyos Educativos ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 1 Recibe de la Dirección General de los SEPEN, la solicitud mediante oficio para la actualización a algún procedimiento del Sistema de Apoyos Educativos. Oficio de solicitud 2 Analiza requerimientos y tiempos de respuesta. 3 Analiza, diseña, crea y/o adecua las estructuras de datos necesarias para la programación del módulo. 4 Diseña, programa y/o actualiza el (los) modulo(s) del Sistema de Apoyos Educativos. Dirección solicitante (Dirección General) 5 Validación de la Dirección solicitante el (los) módulo(s) creado(s). 6 Autoriza el uso y publicación de el (los) módulo(s). Oficio de autorización Celebrada: Diciembre del Página 67 de 79

68 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Apoyos Educativos ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 7 Crea y/o modifica el Manual de Usuario para el Sistema de Apoyos Educativos. 8 Pone en línea la aplicación con las correcciones implementadas para la operación de los usuarios. Manual de usuario 9 Capacita sobre el Sistema de Apoyos Educativos a los usuarios involucrados. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 68 de 79

69 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 18. Mantenimiento y actualización al Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica Celebrada: Diciembre del Página 69 de 79

70 Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización al Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica. Objetivo del procedimiento: Mantener actualizado el Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica que operan todos los maestros del Sistema Federalizado y Estatal. Celebrada: Diciembre del Página 70 de 79

71 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica. ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 1 Recibe de la Dirección General de los SEPEN, la solicitud mediante oficio para la actualización a algún procedimiento del Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica. Oficio de solicitud 2 Analiza requerimientos y tiempos de respuesta. 3 Analiza, diseña, crea y/o adecua las estructuras de datos necesarias para la programación del módulo. 4 Diseña, programa y/o actualiza el (los) modulo(s) del Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica. Celebrada: Diciembre del Página 71 de 79

72 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica. RESPONSABLE Dirección solicitante (Dirección General) ACT. NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 5 Validación de la Dirección solicitante el (los) módulo(s) creado(s). FORMATO O DOCUMENTO 6 Autoriza el uso y publicación de el (los) módulo(s). Oficio de autorización Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 7 Crea y/o modifica la Guía de registro al Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica. Guía de usuario 8 Pone en línea la aplicación con las correcciones implementadas para la operación de los usuarios. 9 Capacita sobre el Sistema de Registro para las Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de educación básica a los usuarios involucrados. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 72 de 79

73 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 19. Mantenimiento y actualización al Sistema de Programas Federales Celebrada: Diciembre del Página 73 de 79

74 Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización al Sistema de Programas Federales Objetivo del procedimiento: Mantener actualizado el Sistema de Programas Federales que se opera en todos los centros de trabajo del Sistema Federalizado y Estatal. Celebrada: Diciembre del Página 74 de 79

75 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 1 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Programas Federales. ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 1 Recibe de la Dirección de Proyectos Educativos de los SEPEN, la solicitud mediante oficio para la actualización a algún procedimiento del Sistema de Programas Federales. Oficio de solicitud 2 Analiza requerimientos y tiempos de respuesta. 3 Analiza, diseña, crea y/o adecua las estructuras de datos necesarias para la programación del módulo. 4 Diseña, programa y/o actualiza el (los) modulo(s) del Sistema de Programas Federales. Dirección solicitante (Dirección de Proyectos Educativos) 5 Validación de la Dirección solicitante el (los) módulo(s) creado(s). 6 Autoriza el uso y publicación de el (los) módulo(s). Oficio de autorización Celebrada: Diciembre del Página 75 de 79

76 Descripción del procedimiento FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA 2 DE 2 ÁREA: DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA PROCEDIMIENTO: Mantenimiento y actualización al Sistema de Programas Federales. ACT. FORMATO O RESPONSABLE NUM. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO Departamento de Informática (Área de Información y Análisis) 7 Crea y/o modifica el Manual de Usuario para el Sistema de Programas Federales. 8 Pone en línea la aplicación con las correcciones implementadas para la operación de los usuarios. Manual de usuario 9 Capacita sobre el Sistema de Programas Federales a los usuarios involucrados. TERMINA PROCEDIMIENTO Celebrada: Diciembre del Página 76 de 79

77 III. GLOSARIO DE TÉRMINOS SIGLAS SIGNIFICADO Tabla t_cheque_cpto Tabla normalizada de nómina Tabla aamm_xxx Año, mes y número de nómina Q DBF Nombre del archivo de pago electrónico (Q= quincena, 2 dígitos= No. de quincena, 4 dígitos= año, DBF= base de datos) AHISA Aseguradora Hidalgo S.A. ETESA Ediciones, Tratados y Equipos S.A. de C.V. ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Celebrada: Diciembre del Página 77 de 79

78 IV AUTORIZACIÓN El presente Manual de Procedimientos fue elaborado por: La Unidad de Desarrollo Organizacional. Autorizado por: H. Junta de Gobierno de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Celebrada: Diciembre del Página 78 de 79

79 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN DE FORTE 1 1 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) INICIO 1 RECIBE Y ORDENA LA INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJS Y REINGRESOS EN DOS PERIODOS AL AÑO, DE ACUERDO AL CALENDARIO ESTABLECIDO A NIVEL NACIONAL. 2 PROCESA LA INFORMACIÓN PARA SU ENVÍO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA (DGTEC). RELACIÓN REQUISITADA NOTA: EL ARCHIVO QUE SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN GRAL. DE TECNOLOGÍA (DGTEC) LO GENERA (EL ÁREA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA). FIN

80 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: ASIGNACIÓN DE CLAVE TELEFÓNICA 1 1 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO) USUARIO INICIO 1 RECIBE PETICIÓN DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y DIRECTORES DE ÁREA PARA LA ASIGNACIÓN DE UNA CLAVE TELEFÓNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LLAMADAS EXTERNAS. OFICIO DE SOLICITUD CREA LA CLAVE CONFORME A LOS ATRIBUTOS SEÑALADOS EN EL OFICIO. 2 NOTA: LOS ATRIBUTOS SON EL TIPO DE LLAMADAS, PUDIENDO SER DE LARGA DISTANCIA, LOCALES Y/O A CELULARES. ENTREGA AL USUARIO LA CLAVE EN UN SOBRE CERRADO, EL CUAL SE PIDE AL USUARIO SEA ABIERTO, LEÍDO Y APROBADA LA CLAVE A EFECTO DE QUE VERIFIQUE SU OPERACIÓN EN PRESENCIA DEL TÉCNICO. 3 FIRMA EL OFICIO RECIBIDO DONDE RECIBE DE CONFORMIDAD LA CLAVE. OFICIO DE ASIGNACIÓN DE CLAVE 4 ENTREGA EL OFICIO RECIBIDO POR EL ÁREA QUE SOLICITÓ LA CREACIÓN DE LA CLAVE, AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO PARA SER ARCHIVADO. 5 FIN

81 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: CANCELACIÓN DE CHEQUES 1 2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (ÁREA DE PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES) DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INICIO 1 RECIBE DEL ÁREA DE ARCHIVO DE NÓMINA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LA INFORMACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE CHEQUES. RELACIONES REQUISITADAS 2 COTEJA LA INFORMACIÓN RECIBIDA. 3 SEPARA LA INFORMACIÓN POR QUINCENA PARA LA CAPTURA. 4 CAPTURA LA INFORMACIÓN Y PROCESA REPORTES DE ACEPTADOS, RANGOS, NÓMINA Y RESUMEN CONTABLE. 5 ENTREGA PRODUCTOS Y RELACIONES PARA SU VALIDADIÓN AL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. A REPORTES

82 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: CANCELACIÓN DE CHEQUES 2 2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) A DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (ÁREA DE PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES) DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NOTA: LOS PRODUCTOS SON CONTABILIDADES Y LOS LISTADOS DE CONCEPTOS DE CANCELACIÓN. RECIBE, VALIDA Y ENTREGA CONCEPTOS Y PAGOS A TERCEROS TALES COMO, ISSSTE, AHISA, ETESA, ETC. 6 7 ENTREGA DE PAGOS A TERCEROS TALES COMO ISSSTE, AHISA. REPORTES FIN

83 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: DISPERSIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN DE CHEQUES 1 2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS) INICIO 1 RECIBE DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN LAS TABLAS DE LA NÓMINA PARA GENERAR LOS ARCHIVOS DE PAGO ELECTRÓNICO Y DE CHEQUES, SEPARARLOS PARA CONOCER LOS IMPORTES QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS BANCOS. TABLA DE NÓMINA 2 REALIZA LOS ENVÍOS DE LOS ARCHIVOS A CADA UNO DE LOS BANCOS PARA LA VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO O LA LIBERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS JEFES, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS POR CADA UNO DE LOS BANCOS PARA SU RECEPCIÓN Y APLICACIÓN A CADA UNA DE LAS CUENTAS DE LOS TRABAJADORES. 3 VALIDA LOS ARCHIVOS ENVIADOS A LOS BANCOS PARA REVISAR SI SE APLICARON CORRECTAMENTE TODOS LOS DEPÓSITOS O SI HUBO ALGÚN RECHAZO PARA CONOCER EL MOTIVO Y HACER ENVÍO CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR PARA QUE DISPONGA DE SU PAGO. A

84 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: DISPERSIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO Y PROTECCIÓN DE CHEQUES 2 2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) A 4 REGISTRA Y ARCHIVA LOS COMPROBANTES Y NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN GENERADOS POR LOS BANCOS, PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DE LOS PAGOS. FIN

85 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE 1 2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) INICIO 1 RECIBE DEL ÁREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS LA TABLA CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DE NÓMINAS, CHEQUES Y PRODUCTOS. TABLA t- cheque-cpto EJECUTA LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL REDONDEO, DISTRIBUCIÓN DEL PAGO, MARCACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO O CHEQUE, GENERACIÓN DE CHEQUES Y NORMALIZACIÓN DE LA TABLA. TABLA t-chequecpto ARCHIVOS DE CHEQUES 2 3 EJECUTA PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE USO INTERNO. 4 EJECUTA PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE TERCEROS INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES EJECUTA PROCEDIMIENTOS PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN 5 A

86 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE 2 2 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) A 6 EJECUTA PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL HISTÓRICO DE PAGOS. FIN

87 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DE NÓMINAS PARA EL PAGO DE BECAS 1 3 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE DESARROLLO) DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INICIO RECIBE PETICIÓN DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS DIRECTORES DE ÁREA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ANEXANDO LA RELACIÓN DE LOS PROMOTORES CON DERECHO A PAGO OFICIO DE SOLICITUD Y RELACIÓN DE BECARIOS 1 2 VALIDA LA CLAVE DEL C.T. Y ASIGNA LA UNIDAD DISTRIBUIDORA DE PAGO QUE CORRESPPONDE A CADA C.T., MEDIANTE CONSULTA A LA BASE DE DATOS DE EMPLEADOS. 3 CAPTURA Y VALIDA EN UNA TABLA LA INFORMACIÓN DEL BECARIO. ASIGNA UNA CLAVE DE PAGO INCLUYA EL CÓDIGO CON LOS QUE SE IDENTIFIQUE EL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO. OFICIO DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGO 4 A

88 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DE NÓMINAS PARA EL PAGO DE BECAS 2 3 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) A DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE DESARROLLO) DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NOTA: LAS BECAS PUEDEN SER: DE PADRES DE FAMILIA, PROMOTOR, NIÑOS MIGRANTES Y/ O ECONÓMICAS. 5 INSERTA LOS REGISTROS DE LA TABLA EN EL ARCHIVO cheque_cpto, EL CUAL SE PROCESA PARA LA EMISIÓN DEL PAGO. 6 7 RECIBE AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE. OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y REL. DE BECARIOS GENERA E IMPRIME LOS CHEQUES, NÓMINA, RESUMEN CONTABLE, ALFABÉTICO Y CIFRAS CONTROL. 8 RESPALDA LA TABLA EN EL HISTÓRICO Y DE LAS CONTABILIDADES. 9 PROTEGE CHEQUES EMITIDOS. B

89 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DE NÓMINAS PARA EL PAGO DE BECAS 3 3 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE PRODUCCIÓN) DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE DESARROLLO) DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS B 10 ENTREGA LOS CHEQUES Y PRODUCTOS DE LA NÓMINA DE BECAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN. FIN

90 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: INASISTENCIAS 1 1 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (SUBJEFATURA DE PRODUCCIÓN) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INICIO 1 RECIBE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y/O UNIDAD DE CONTROL, LAS RELACIONES DE INASISTENCIAS Y LAS ORDENA POR NÚMERO DE FOLIO. RELACIONES REQUISITADAS 2 VALIDA LA INFORMACIÓN, LA CAPTURA Y ENVÍA LAS RELACIONES DE INASISTENCIAS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 3 REVISA RELACIÓN DE INASISTENCIAS, PROCEDE A CORREGIR ERRORES SI LOS HAY Y DEVUELVA A LA SUBJEFATURA DE PRODUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 4 RECIBE RELACIONES CORREGIDAS, SE ORDENAN LAS RELACIONES QUE FUERON CAPTURADAS Y SE ENVÍAN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. RELACIONES PROCESADAS RECIBE Y PROCESA RELACIONES PARA ENVIAR OFICIOS EN LOS QUE SE HAGA DEL CONOCIMIENTO EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS SEPEN, LAS INASISTENCIAS REGISTRADAS EN LA QUINCENA CORRESPONDIENTE. 5 FIN

91 ÁREA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE PROCEDIMIENTO: INCORPORACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1 1 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO) USUARIO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO) INICIO 1 5 RECIBE LA SOLICITUD PARA LA INCORPORACIÓN Y/O REUBICACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A LA RED INSTITUCIONAL (Intranet) SOLICITUD EXPIDE DICTAMEN QUE MENCIONE LAS CAUSAS DICTAMEN VALORA LA SOLICITUD 2 FIN SE DEBE CONSIDERAR LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MATERIAL NECESARIO, LA DISPONIBILIDAD DE NODOS DE RED EN EL RACK QUE DA SERVICIO AL ÁREA. 3 4 PROCEDE REUBICACIÓN Y/O REUBICACIÓN NO SI SOLICITA AL INTERESADO, MATERIAL ADICIONAL NECESARIO Y SE INCORPORA Y/O REUBICA EQUIPO A LA RED INSTITUCIONAL FIRMA HOJA DE SERVICIO FORMATO DE SERVICIO 5 LA INSTALACIÓN DE CABLEADO HORIZONTAL SOLO PROCEDE CUANDO EXISTAN POSICIONES DE DATOS DISPONIBLES EN EL RACK DE DISTRIBUCIÓN FIN