REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

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1 ÍNDICE TÍTULO I: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FONAFE... 3 ARTÍCULO 1º.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL... 3 ARTÍCULO 2º.- GLOSARIO... 3 TÍTULO II: DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y DE LOS ÓRGANOS DEL FONAFE... 4 CAPÍTULO I: DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN... 4 ARTÍCULO 3º.- DIRECTORIO DEL DIRECTORIO... 4 ARTÍCULO 4º.- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA... 5 CAPÍTULO II: ÓRGANO DE CONTROL... 6 ARTÍCULO 5º.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL... 6 CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE LÍNEA O EJECUCIÓN... 6 ARTÍCULO 6º.- GERENCIA DE OPERACIONES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE CARTERA DE EMPRESAS DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DEL FONAFE - OPI... 7 CAPÍTULO IV: ÓRGANOS DE APOYO... 8 ARTÍCULO 7º.- GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVA DE LOGÍSTICA CORPORATIVA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE GESTIÓN DOCUMENTARIA CAPÍTULO V: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ARTÍCULO 8º.- GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULATORIOS DE LA GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULATORIOS ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES Y CORPORATIVOS DE ASUNTOS LEGALES DEL CENTRO CORPORATIVO DE ASUNTOS LEGALES DE LAS EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 1 de 19

2 8.2.3 DE TEMAS SOCIETARIOS DE GESTION CORPORATIVA DE ASUNTOS REGULATORIOS DE PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES DE LIQUIDACION DE EMPRESAS DE RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES Y SANEAMIENTO DE CARTERA ARTÍCULO 9º.- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS ARTÍCULO 10º.- ORGANO DE CONTROL DE RIESGOS DE CONTROL DE RIESGOS TITULO III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA SEGUNDA Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 2 de 19

3 DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO ROF FONAFE TÍTULO I: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FONAFE ARTÍCULO 1º.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL El FONAFE, cuenta con la siguiente Estructura: 1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Directorio Dirección Ejecutiva 2. ÓRGANO DE CONTROL Órgano de Control Institucional 3. ÓRGANOS DE LÍNEA O EJECUCIÓN Gerencia de Operaciones 4. ÓRGANOS DE APOYO Gerencia de Servicios Compartidos 5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Órgano de Control de Riesgos Gerencia de Asuntos Legales y Regulatorios Gerencia de Planeamiento y Desarrollo ARTÍCULO 2º.- GLOSARIO Centro Corporativo: Se refiere al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, también denominado FONAFE Empresa. Corporación: FONAFE Empresa más las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Corporación FONAFE: Ver Corporación. Empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE: Se encuentran únicamente las empresas que cuentan con participación mayoritaria del Estado, sea que dichas empresas se encuentren activas o en proceso de liquidación. Asimismo, se encuentran bajo su ámbito las empresas que le han sido entregadas por encargo. FONAFE: Se considera a FONAFE como empresa. Sede Institucional: Inmueble donde se ubica FONAFE. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 3 de 19

4 TÍTULO II: DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y DE LOS ÓRGANOS DEL FONAFE ARTÍCULO 3º.- DIRECTORIO CAPÍTULO I: DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN El Directorio es el máximo órgano de dirección de FONAFE, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del Reglamento de la Ley Nº 27170, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº EF. El Directorio está conformado por seis (06) Ministros de Estado, de los siguientes sectores: Economía y Finanzas (ejerce la Presidencia del Directorio) Transportes y Comunicaciones Vivienda, Construcción y Saneamiento Energía y Minas El Ministro a cuyo sector esté adscrito PROINVERSIÓN; y, El Presidente del Consejo de Ministros. 3.1 DEL DIRECTORIO a. Aprobar el presupuesto consolidado de las Empresas y entidades bajo el ámbito de FONAFE, en el marco de las normas presupuestales correspondientes. b. Aprobar las normas de gestión de las Empresas. c. Aprobar el Plan Estratégico de las Empresas, previa aprobación del mismo por el respectivo sector. d. Ejercer la titularidad de las acciones representativas del capital social de todas las Empresas, creadas o por crearse, en las que participa el Estado y administrar los recursos derivados de dicha titularidad. e. Designar a los representantes ante la Junta General de Accionistas u Órgano equivalente, de las Empresas en las que el FONAFE tiene participación accionaria. f. Aprobar las transferencias corrientes, aportes de capital o financiamiento a las Empresas que así lo soliciten. g. Aprobar el presupuesto del FONAFE. h. Establecer las políticas y lineamientos para el funcionamiento del FONAFE. i. Establecer las funciones y facultades de la Dirección Ejecutiva, así como aprobar la estructura orgánica y organización interna del FONAFE. j. Aprobar la designación de los Gerentes del FONAFE. k. Designar a los Presidentes y a los miembros de los Directorios de las Empresas. l. Aprobar los convenios que se requieran para el cumplimiento de los fines del FONAFE. m. Aprobar las directivas y normas necesarias para normar el proceso presupuestario y de la gestión de las Empresas. n. Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados del FONAFE. o. Regular a través de directivas las dietas de los directores de las Empresas. p. Administrar y cobrar las carteras de créditos de propiedad del MEF que le hayan sido asignadas por Resolución Ministerial. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 4 de 19

5 q. Administrar los Fondos Financieros constituidos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera y demás normas complementarias y reglamentarias. r. Liquidar los Fondos Económicos Especiales que se hubieran constituido en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº y sus normas complementarias. s. Coordinación, supervisión y control de la labor de los representantes de créditos tributarios del Estado en los Procedimientos Concursales a los que se refiere la ley Nº Ley General del Sistema Concursal. t. Las demás requeridas para el adecuado cumplimiento de la Ley No y su Reglamento. ARTÍCULO 4º.- DIRECCIÓN EJECUTIVA La Dirección Ejecutiva del FONAFE es ejercida por un funcionario, quien es nombrado por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del Presidente del Directorio, ejerce la representación legal del FONAFE y se encarga de la ejecución de los acuerdos del Directorio. 4.1 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA a. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión del FONAFE. b. Proponer las directivas y/o lineamientos necesarios que regulen la gestión del FONAFE. c. Elevar al Directorio para aprobación, el Plan Estratégico Corporativo (PEC) del FONAFE y de las empresas bajo su ámbito. d. Supervisar el cumplimiento de las normas que dicte el FONAFE y ejecutar los acuerdos que se adopten en el Directorio. e. Proponer al Directorio los planes, políticas y lineamientos, que rigen a las empresas bajo el ámbito del FONAFE. f. Ejercer la representación legal del FONAFE. g. Autorizar la contratación, ascensos y despidos de los trabajadores del FONAFE y autorizar los montos de sus remuneraciones de acuerdo a la Política Remunerativa del FONAFE. h. Convocar a Sesiones de Directorio del FONAFE de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento. i. Dirigir las actividades correspondientes al fortalecimiento y difusión de la imagen del FONAFE. j. Dirigir la elaboración, edición y difusión de la Memoria Anual del FONAFE. k. Otras funciones que le hayan sido asignadas o que le asigne en el futuro, el Directorio o normas vigentes. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 5 de 19

6 CAPÍTULO II: ÓRGANO DE CONTROL ARTÍCULO 5º.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Está a cargo de un funcionario designado por la Contraloría General de la República, quien representa a la Contraloría General de la República ante el FONAFE en el ejercicio de las funciones inherentes al ámbito de su competencia; y mantiene relación de dependencia funcional, administrativa y económica con la Contraloría General de la República. 5.1 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL a. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del FONAFE y empresas bajo su ámbito, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se refiere el artículo 7º de la Ley 27785, así como el Control Externo a que se refiere el artículo 8º de la Ley 27785, por encargo de la Contraloría General de la República. b. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. c. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones del FONAFE y empresas bajo su ámbito, que disponga la Contraloría General de la República. d. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones del FONAFE se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando a la Dirección Ejecutiva del FONAFE para que se adopten las medidas correctivas pertinentes. e. Recibir y atender las denuncias que formulen los trabajadores de FONAFE, servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre actos y operaciones del FONAFE, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia. f. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el FONAFE y las empresas bajo su ámbito, como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. g. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General de la República para la ejecución de las labores de control en el ámbito del FONAFE. h. Otras que establezca la Contraloría General de la República. CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE LÍNEA O EJECUCIÓN ARTÍCULO 6º.- GERENCIA DE OPERACIONES Es la encargada de supervisar que las actividades de las empresas bajo el ámbito del FONAFE respondan a los intereses del Estado y a los marcos reguladores establecidos, buscando con ello generar valor para los accionistas. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 6 de 19

7 6.1 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES 1 a. Supervisar la gestión de las empresas bajo el ámbito del FONAFE de acuerdo a las normas vigentes. b. Proponer la aprobación de las herramientas de Gestión, que regulen los actos de las empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE, de acuerdo a las normas vigentes. c. Dirigir el proceso de formulación, aprobación, ejecución, evaluación, control y modificación presupuestal de las empresas bajo su ámbito. d. Participar en reuniones representando los intereses del FONAFE o de sus empresas bajo su ámbito cuando sea requerido. e. Supervisar la inversión del Estado en las empresas en las que el FONAFE tenga participación accionarial con excepción de las empresas que se encuentran en proceso de liquidación. f. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. 6.2 ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES Cuenta con una estructura matricial que le permite realizar sus funciones desde dos áreas, a cargo de Ejecutivos y/o Jefe: A. CARTERAS DE EMPRESAS La Gerencia de Operaciones, agrupa a las empresas y entidades bajo el ámbito de FONAFE, en carteras. B. OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DE FONAFE OPI FONAFE DE CARTERA DE EMPRESAS a. Evaluar la gestión de las empresas bajo el ámbito del FONAFE de acuerdo a las normas vigentes. b. Atender las solicitudes de información y/o requerimientos especiales relacionadas con las empresas bajo el ámbito del FONAFE. c. Participar en el proceso de formulación, aprobación, ejecución, evaluación, modificación y control presupuestal de las empresas bajo su ámbito. d. Participar en reuniones representando los intereses del FONAFE o de las empresas bajo su ámbito cuando sea requerido. e. Representar al Estado ante la Junta General de Accionistas de las empresas bajo el ámbito del FONAFE cuando sea requerido. f. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES DEL FONAFE - OPI a. Mantener relación técnica y funcional con la Dirección General de Política de Inversiones del MEF. b. Coordinar la programación, evaluación y supervisión de los proyectos de inversión del Sector FONAFE de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. 1 Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N /DE-FONAFE del 05 de diciembre de Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 7 de 19

8 c. Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (en adelante, PIP) o Programas de Inversión que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de facultades u otra distinta que conlleve el aval o garantía del Estado. d. En el caso de los PIPs y Programas de Inversión que se financien con endeudamiento, aprobar los estudios de preinversión; cuando corresponda, recomienda y solicita a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM) su declaración de viabilidad, y aprueba los Términos de Referencia, como requisito previo a la aprobación de la DGPM. e. Informar a la DGPM sobre los PIPs declarados viables. f. Emitir opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo de proyectos. g. Emitir opinión sobre cualquier solicitud de modificación de la información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le corresponda. h. Coordinar con los Ministerios, los organismos públicos descentralizados y las empresas bajo el ámbito de FONAFE las acciones vinculadas a proyectos de inversión. i. Supervisar la ejecución de las inversiones no ligadas a Proyectos de Inversión. j. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones. CAPÍTULO IV: ÓRGANOS DE APOYO ARTÍCULO 7º.- GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS La Gerencia de Servicios Compartidos es el órgano encargado de desarrollar políticas, lineamientos y servicios para la gestión corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), Recursos Humanos, Logística, Contabilidad, Finanzas, y Comunicación e Imagen, con el objeto de contribuir a la creación de valor en la corporación FONAFE. Tiene a su cargo la gestión documentaria en el Centro Corporativo. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 7.1 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS a. Proponer, desarrollar, difundir y controlar el cumplimiento de las políticas y directivas de la corporación para la gestión en sus áreas de competencia: TIC, recursos humanos, logística, contabilidad, finanzas, y comunicación e imagen corporativa. b. Realizar la gestión documentaria del Centro Corporativo. c. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de las unidades orgánicas a su cargo conforme al marco legal correspondiente, las normas técnicas vigentes, y las directivas y procedimientos corporativos aprobados. d. Identificar, implementar y gestionar proyectos que generen sinergias corporativas en las áreas de competencia de la gerencia. e. Asesorar y proponer mejoras en la gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE en las áreas de competencia de la gerencia. f. Asegurar la calidad de los servicios brindados a la corporación en las áreas de competencia de la gerencia. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 8 de 19

9 g. Dirigir, coordinar y evaluar el mantenimiento de la integridad de la sede institucional, de otros inmuebles y de los bienes muebles del activo fijo del Centro Corporativo, de los bienes controlables y de otros que se le encargue. h. Suscribir y administrar contratos de trabajo, convenios de práctica y documentos de índole laboral del Centro Corporativo. i. Autorizar mediante firma física y/o electrónica el pago a proveedores del Centro Corporativo. j. Gestionar la disposición de los bienes muebles e inmuebles del MEF y FONAFE. k. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. 7.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Servicios Compartidos cuenta con las siguientes unidades orgánicas: A. Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Corporativa B. Área de Recursos Humanos Corporativa C. Área de Logística Corporativa D. Área de Contabilidad Corporativa E. Área de Finanzas Corporativas F. Área de Comunicación e Imagen Corporativa G. Área de Gestión Documentaria DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CORPORATIVA a. Elaborar y conducir la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de la corporación, alineado con el PEC, con la Política Nacional de Informática y con la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. b. Formular y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Operativo de TIC del Centro Corporativo. c. Proponer, implementar y evaluar las políticas y estándares de TIC para la corporación. d. Identificar y proponer proyectos corporativos de mejora en TIC, orientados a reducir costos y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos en la corporación. e. Gestionar los proyectos de TIC para el Centro Corporativo y de alcance corporativo. f. Proponer, implementar y evaluar metodologías para la administración del ciclo de vida del software y de los sistemas de información de la corporación. g. Gestionar los servicios de operación del centro de datos y comunicaciones del Centro Corporativo, asegurando su continuidad operativa. h. Gestionar el uso del hardware y software del Centro Corporativo, incluyendo las labores de mantenimiento preventivo, soporte técnico, mesa de ayuda y administración de licencias de software. i. Supervisar y evaluar periódicamente la eficiencia y efectividad de las soluciones de hardware y software implementadas en el Centro Corporativo, proponiendo mejoras. j. Supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios relacionados con su ámbito de acción. k. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Compartidos. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 9 de 19

10 7.2.2 DE RECURSOS HUMANOS CORPORATIVA a. Elaborar y conducir la implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la corporación. b. Proponer y difundir las políticas y directivas de gestión de recursos humanos en la corporación. c. Controlar la implementación de las políticas y directivas de gestión de recursos humanos en las empresas de la corporación. d. Desarrollar, implementar y gestionar el sistema de gestión de recursos humanos del Centro Corporativo. e. Identificar y proponer proyectos corporativos de mejora en la gestión de recursos humanos, orientados a mejorar la motivación y el desempeño del personal en el Centro Corporativo y en las empresas bajo el ámbito de FONAFE. f. Desarrollar, implementar y gestionar proyectos para la gestión corporativa de recursos humanos en las empresas bajo el ámbito de FONAFE. g. Evaluar las propuestas de los candidatos a los Directorios de las empresas bajo el ámbito de FONAFE e informar sobre la situación de los mismos. h. Supervisar y administrar la selección de gerentes y cargos equivalentes de las empresas de la corporación, de acuerdo a la Directiva aplicable a la selección de gerentes y cargos equivalentes. i. Asesorar a las áreas de recursos humanos de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. j. Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Cuadro Nominativo de Personal (CNP) del Centro Corporativo, en coordinación con la Gerencia de Servicios Compartidos y la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. k. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Compartidos DE LOGÍSTICA CORPORATIVA a. Proponer e implementar las políticas y directivas para la gestión de la cadena de abastecimiento en la corporación. b. Identificar y proponer proyectos corporativos de mejora en la gestión de la cadena de abastecimiento de la corporación, orientados a reducir costos, asegurar la disponibilidad oportuna de los bienes y servicios requeridos por la corporación e innovar procesos. c. Formular, proponer, ejecutar y hacer seguimiento al plan de compras corporativas. d. Asesorar y proponer mejoras en la gestión logística de las empresas de la corporación. e. Proponer mejoras a la normativa de contrataciones aplicables a las empresas bajo el ámbito de FONAFE en coordinación con la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios. f. Elaborar, ejecutar y modificar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Centro Corporativo y proponer su aprobación en coordinación con la Gerencia de Servicios Compartidos y la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. g. Elaborar y consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios del Centro Corporativo. h. Atender y llevar el control de los pedidos de bienes de Economato requeridos por los usuarios del Centro Corporativo, a través del Sistema de Control de Existencia. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 10 de 19

11 i. Registrar, controlar, cautelar y mantener el inmueble de la sede institucional, los bienes muebles del activo fijo del Centro Corporativo, los bienes controlables y otros que se le encargue. j. Elaborar, ejecutar y controlar el plan anual de mantenimiento de los diversos sistemas de la sede Institucional y otros inmuebles de propiedad del Centro Corporativo. k. Sanear los bienes muebles e inmuebles del MEF y FONAFE, directamente o a través de terceros. l. Gestionar la venta y subasta de bienes de propiedad del Centro Corporativo. m. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Compartidos DE CONTABILIDAD CORPORATIVA a. Definir y establecer las políticas contables de la corporación en coordinación con la Gerencia de Servicios Compartidos. b. Revisar la información financiera remitida por las empresas bajo el ámbito de FONAFE y preparar los estados financieros consolidados de la corporación. c. Preparar, formular e interpretar los Estados Financieros del Centro Corporativo de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF s oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, normas impartidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a dispositivos legales vigentes, en lo que sea aplicable. d. Cumplir adecuada y oportunamente con las obligaciones tributarias aplicables al Centro Corporativo. e. Elaborar y suscribir las conciliaciones de la cuenta de inversiones del FONAFE y las empresas bajo su ámbito. f. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Compartidos DE FINANZAS CORPORATIVAS a. Definir y establecer las políticas financieras de la corporación en coordinación con la Gerencia de Servicios Compartidos. b. Analizar y emitir opinión sobre el financiamiento propuesto para los proyectos de inversión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. c. Evaluar y proponer mecanismos de financiamiento para la corporación incluyendo fuentes tanto internas como externas, conforme a la normativa aplicable al sector FONAFE. d. Proponer estrategias de administración de riesgos financieros en la corporación en coordinación con el Órgano de Control de Riesgos e. Dirigir, programar y ejecutar la gestión del Sistema Administrativo de Tesorería para el Centro Corporativo. f. Revisar y evaluar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras de la entidad. g. Programar, ejecutar y controlar el pago de remuneraciones del personal del Centro Corporativo según el respectivo cronograma de pagos. h. Programar, ejecutar y controlar el pago de adeudos a los proveedores y acreedores del Centro Corporativo, de conformidad con el respectivo cronograma de pagos. i. Realizar acciones que rentabilicen los fondos del Centro Corporativo. j. Gestionar las cuentas por cobrar del Centro Corporativo. k. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Compartidos. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 11 de 19

12 7.2.6 DE GESTIÓN DOCUMENTARIA a. Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar las políticas y los lineamientos para la gestión documentaria de la corporación. b. Gestionar en forma integral (adquisición, custodia, conservación y eliminación) el patrimonio documentario del Centro Corporativo, conforme a las normas del Sistema Nacional de Archivos y las políticas de gestión documentaria de la corporación. c. Elaborar y actualizar los diversos auxiliares o instrumentos descriptivos, que permitan conocer, localizar y controlar los fondos documentales del Centro Corporativo, teniendo en cuenta las características de los documentos y los requerimientos de los servicios de información. d. Formular y actualizar, en coordinación con las demás áreas del Centro Corporativo, el Programa de Control de Documentos, que deberá contener los plazos de retención para la transferencia y/o eliminación de todas las series documentales del Centro Corporativo. e. Gestionar la disposición de ambientes, sistemas de protección, equipos y materiales de archivos de conformidad con las directivas que emita el Archivo General de la Nación. f. Prestar servicios archivísticos, poniendo a disposición de los usuarios, la documentación del Centro Corporativo con fines de información, de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes. g. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Compartidos o que sean establecidas por disposiciones del Sistema Nacional e Archivos. CAPÍTULO V: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ARTÍCULO 8º.- GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULATORIOS La Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios es el órgano encargado de formular lineamientos y contribuir al desarrollo de estrategias en asuntos legales y regulatorios prioritarios para la corporación e implementar oportunidades de mejora y sinergias en los temas de su competencia. Se encarga de asesorar y representar legalmente al Centro Corporativo en procesos judiciales, administrativos y/o arbitrales, y de dirigir los procesos de liquidación de empresas y cobranza de carteras. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 8.1 DE LA GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES Y REGULATORIOS La Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios tiene las siguientes funciones: a. Proponer, difundir y controlar el cumplimiento de lineamientos corporativos para la gestión de asuntos legales y regulatorios. b. Asesorar en asuntos legales y regulatorios al Directorio, a la Dirección Ejecutiva y a las gerencias del Centro Corporativo. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 12 de 19

13 c. Asesorar en asuntos legales y regulatorios a las empresas bajo el ámbito de FONAFE, en los casos en que se estime conveniente. d. Supervisar el desarrollo de estrategias legales para temas prioritarios de la corporación. e. Identificar y promover el aprovechamiento de sinergias en la gestión legal y regulatoria de la corporación. f. Realizar coordinaciones con el Congreso de la República y otras entidades públicas respecto de proyectos de normas y cambios normativos vinculados a las actividades del Centro Corporativo y las empresas bajo el ámbito de FONAFE. g. Asesorar y supervisar la aplicación de estrategias de prevención ante potenciales procesos judiciales y administrativos en contra del Centro Corporativo o de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. h. Emitir opinión legal a solicitud de la Dirección Ejecutiva o de las gerencias del Centro Corporativo sobre los documentos que se pongan a su consideración. i. Ejercer la representación legal del Centro Corporativo en los procesos judiciales, administrativos y/o arbitrales en los que sea parte. j. Coordinar y supervisar las acciones legales encargadas a asesores externos contratados para brindar asesoría legal y/o patrocinio al Centro Corporativo. k. Actuar como Secretario de actas del Directorio. l. Administrar y gestionar la cobranza y/o venta de las carteras de crédito de propiedad del MEF, conforme al encargo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº y normas reglamentarias. m. Administrar y gestionar la cobranza y/o venta de las carteras de propiedad del FONAFE y las que reciba en virtud a otros encargos de cualquier entidad del Gobierno Nacional. n. Representar al MEF en los procesos judiciales y concursales derivados de la administración de las carteras de crédito encargadas al FONAFE. o. Dirigir la supervisión de las acciones relacionadas al castigo de las carteras de propiedad del FONAFE, el MEF y de las carteras de crédito transferidas por las empresas en liquidación. p. Dirigir la supervisión del proceso de liquidación de las empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE. q. Dirigir la participación minoritaria del Estado en las Empresas Privadas, representando al mismo en la Junta General de Accionistas. r. Dirigir la participación del Estado en las Empresas Agrarias Azucareras en las cuales existan acciones de propiedad del Estado, representando al mismo en las Juntas Generales de Accionistas. Asimismo, supervisar la gestión de los fondos económicos y financieros encargados a FONAFE a través de la ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera. s. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. 8.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES Y CORPORATIVOS Cuenta con una estructura funcional que le permite realizar sus funciones desde seis áreas, a cargo de asesores legales: Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 13 de 19

14 A. Área de Asuntos Legales del Centro Corporativo B. Área de Asuntos Legales de las Empresas de la Corporación C. Área de Temas Societarios D. Área de Gestión Corporativa de Asuntos Regulatorios E. Área de Liquidación de Empresas F. Área de Recuperaciones Extrajudiciales y Saneamiento de Cartera G. Área de Patrocinio de Procesos Judiciales DE ASUNTOS LEGALES DEL CENTRO CORPORATIVO a. Informar y asesorar oportunamente a la Alta Dirección y las demás áreas del Centro Corporativo, para la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal respecto a temas que afectan al Centro Corporativo. b. Formular, supervisar y apoyar en la implementación de las estrategias de carácter preventivo, para evitar procedimientos judiciales y administrativos en contra del Centro Corporativo. c. Interpretar, concordar y llevar el archivo actualizado de la legislación vigente relacionada a temas aplicables al Centro Corporativo. d. Realizar capacitación a las empresas bajo el ámbito de FONAFE y otros actores externos, respecto a normas emitidas por el Centro Corporativo y las emitidas por entidades externas que sean aplicables a la corporación e. Otras que le asigne la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios DE ASUNTOS LEGALES DE LAS EMPRESAS DE LA CORPORACIÓN a. Brindar asesoría legal a las demás áreas del Centro Corporativo, relacionada a las actividades de las empresas bajo el ámbito de FONAFE y la interacción con los Sistemas Administrativos del Estado. b. Absolver las consultas especializadas que sean derivadas por las áreas legales de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. c. Brindar asesoría legal respecto a la participación en juntas de accionistas y elaboración de actas. d. Supervisar y apoyar a las empresas bajo el ámbito de FONAFE en la implementación de estrategias de carácter preventivo para evitar procedimientos judiciales y administrativos en contra de ellas o del Centro Corporativo. e. Interpretar, concordar y llevar el archivo actualizado de la legislación vigente aplicable a las empresas bajo el ámbito de FONAFE. f. Identificar y elaborar propuestas, para modificar del marco jurídico aplicable a la Corporación o de los sectores a los que están adscritas las empresas bajo el ámbito de FONAFE. g. Recopilar, sistematizar y analizar la información de los procesos judiciales, administrativos o arbitrales en los que ha participado el Centro Corporativo o las empresas bajo el ámbito de FONAFE. h. Identificar, priorizar y definir las oportunidades para asesorar a las empresas bajo el ámbito de FONAFE en la formulación y ejecución de sus estrategias legales. i. Otras funciones que le asigne la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 14 de 19

15 8.2.3 DE TEMAS SOCIETARIOS a. Asesorar en materia societaria a la Gerencia de Operaciones, empresas del Estado que se le asignen y Dirección Ejecutiva. b. Coordinar con las empresas bajo el ámbito de FONAFE la celebración de juntas generales de accionistas y la elaboración de las actas. c. Preparar instrucciones y otros documentos de gestión para los representantes en las juntas generales de accionistas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. d. Representar a FONAFE en las juntas cuando así lo determine la Dirección Ejecutiva. e. Administrar el archivo de los informes de actuación en juntas generales de accionistas. f. Gestionar consultas a estudios de abogados externos y realizar el seguimiento de los avances. g. Otras funciones que le asigne la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios DE GESTION CORPORATIVA DE ASUNTOS REGULATORIOS a. Brindar asesoría a la Alta Dirección y otras áreas del Centro Corporativo, en temas de regulación aplicable a las empresas bajo el ámbito de FONAFE. b. Absolver consultas en temas regulatorios que le sean derivadas por las empresas bajo el ámbito de FONAFE. c. Apoyar el desarrollo de redes de colaboración entre las empresas bajo el ámbito de FONAFE donde se identifiquen y formulen propuestas para mejorar el marco regulatorio que le es aplicable a la corporación. d. Dirigir el proceso de desarrollo y promoción de cambios en el marco regulatorio aplicable a las empresas bajo el ámbito de FONAFE, en coordinación con éstas y con las otras áreas del Centro Corporativo. e. Analizar el impacto del marco regulatorio aplicable a las actividades y proyectos de la corporación, y emitir opinión al respecto. f. Supervisar y apoyar a las empresas bajo el ámbito de FONAFE en la implementación de sus estrategias de carácter preventivo que eviten incumplimientos, sanciones o conflictos con las entidades reguladoras g. Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los asuntos encargados a asesores externos en materia de regulación. h. Representar a la corporación ante los órganos reguladores y otras instituciones vinculadas a la regulación de servicios públicos, cuando le sea requerido. i. Otras funciones que le asigne la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios DE PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES a. Ejercer el patrocinio de los procesos judiciales, de manera directa o a través de terceros, en los temas siguientes: i. Procesos judiciales relacionados con el accionar del Centro Corporativo. ii. Procesos judiciales transferidos por las empresas en liquidación. iii. Procesos judiciales relacionados con la recuperación de las carteras de crédito transferidas por las empresas en liquidación. iv. Procesos judiciales relacionados con el cumplimiento de encargos asignados al Centro Corporativo. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 15 de 19

16 j. Supervisar y coordinar, recomendando acciones y estrategias a seguir, con los abogados y estudios externos a cargo del patrocinio de procesos judiciales. k. Recomendar el castigo contable de las obligaciones judicializadas cuya cobranza haya sido infructuosa y otras que a su criterio hayan sido de difícil recuperación. l. Otras que le asigne la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios DE LIQUIDACION DE EMPRESAS a. Supervisar los procesos de liquidación de empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE. b. Facilitar las labores de los liquidadores de las empresas en liquidación a través de las líneas de acción para el avance de los procesos de liquidación y la coordinación de mecanismos de solución a problemas propios de los mismos. c. Gestionar la participación minoritaria del Estado en las empresas privadas, representando al mismo en las Juntas de Accionistas. d. Gestionar la participación del Estado en las empresas agrarias azucareras en las cuales existan acciones de propiedad del Estado, representando al mismo en las Juntas de Accionistas. Asimismo, administrar y liquidar los fondos económicos y financieros encargados a FONAFE, a través de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera. e. Otras que le asigne la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios DE RECUPERACIONES EXTRAJUDICIALES Y SANEAMIENTO DE CARTERA a. Gestionar las recuperaciones extrajudiciales de las carteras de créditos de titularidad del MEF y las carteras de créditos y/o cuentas por cobrar de titularidad del Centro Corporativo, transferidas a éste por las empresas en liquidación u otras empresas del Estado b. Gestionar el saneamiento de las carteras 2 de créditos de propiedad del MEF y del Centro Corporativo. c. Otras que le asigne la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios. ARTÍCULO 9º.- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Es el órgano de asesoramiento, encargado de conducir, administrar, ejecutar, verificar, supervisar, monitorear, controlar, analizar y mejorar continuamente los procesos de Planeamiento, Presupuesto, y, Organización y Métodos del FONAFE. Está a cargo de un Gerente quien depende del Director Ejecutivo. 9.1 DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO a. Dirigir y supervisar las acciones y actividades de los procesos de planeamiento, presupuesto y de mejora de procesos del FONAFE. b. Asesorar a la Dirección Ejecutiva y demás áreas funcionales en materia de planeamiento, presupuesto, mejora de procesos y formulación de estrategias en asuntos de su competencia del FONAFE. 2 Todas las acciones encaminadas a ordenar, evaluar, clasificar y diagnosticar el estado de las acreencias de titularidad del MEF y FONAFE, y las que se encarguen a FONAFE para su administración. Asimismo, implica tomar las acciones necesarias para castigar contablemente las acreencias administrativas Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 16 de 19

17 c. Proponer medidas de racionalización del gasto en coordinación con la Gerencia de Servicios Compartidos. d. Supervisar proyectos en materia organizacional, estructural, de gestión y/o de procedimientos del FONAFE. e. Supervisar la evaluación del Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto de FONAFE. f. Proponer a la Dirección Ejecutiva la actualización de los documentos de Gestión Institucional (ROF, MOF, MAPRO, CAP, TUPA). g. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. 9.2 ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO Cuenta con una estructura funcional que le permite realizar sus funciones desde dos áreas, a cargo de supervisores: A. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO B. ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO a. Programar, coordinar, evaluar y controlar las acciones y actividades de los procesos de planeamiento y presupuesto. b. Asesorar a las áreas funcionales en materia de planeamiento, presupuesto y formulación de estrategias en asuntos de su competencia. c. Implementar y realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de los planes para la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos. d. Proponer, coordinar, controlar e implementar las acciones y actividades orientadas a optimizar la aplicación de procesos y recursos de las áreas funcionales de FONAFE. e. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS a. Diagnosticar y proponer alternativas de solución, para el establecimiento de adecuados métodos, procesos y procedimientos de trabajo para el logro de una gestión eficiente. b. Mantener actualizados los documentos de Gestión (ROF, CAP, MOF, MAPRO, TUPA). c. Implementar y realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión de los procesos para la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos. d. Proponer, coordinar, controlar e implementar las acciones y actividades orientadas a optimizar la aplicación de procesos y recursos de las áreas funcionales de FONAFE. e. Mantener actualizados los Lineamientos y/o Directivas de Gestión de FONAFE empresa. f. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo ARTÍCULO 10º.- ORGANO DE CONTROL DE RIESGOS Es el órgano de asesoramiento, encargado de controlar de manera preventiva. Está a cargo de un Supervisor quien depende del Director Ejecutivo. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 17 de 19

18 10.1 DE CONTROL DE RIESGOS a. Establecer actividades de identificación, análisis, respuesta, monitoreo y documentación de los riesgos que afectan las actividades del FONAFE. b. Definir, desarrollar e implementar indicadores de riesgo, así como, la asignación de responsabilidades. c. Implementar técnicas para la identificación de riesgos. d. Establecer objetivos específicos de control y actividades asociadas para minimizar los efectos. e. Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 18 de 19

19 TITULO III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA.- Son funciones comunes de los Gerentes, las siguientes: a. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. b. Promover la capacitación permanente del personal que conforma la Gerencia en temas vinculados a sus funciones. c. Formular y ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto de su Gerencia. d. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades. e. Proponer al Director Ejecutivo disposiciones normativas, administrativas y/o de administración relacionadas con el funcionamiento de la entidad. f. Coordinar el planeamiento y ejecución de sus actividades con otras dependencias a fin de racionalizar los recursos y optimizar los resultados. SEGUNDA.- La Dirección Ejecutiva, en los casos y en la oportunidad que estime conveniente, constituirá por Resolución, Comités de Gestión para optimizar los procesos organizativos. Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en la intranet o con el área de OyM Página: 19 de 19

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