SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. S.F.O.M., E.R.

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1 SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. S.F.O.M., E.R. Antes ING Hipotecaria, S.A. de C.V., S.F.O.M., E.N.R. Reporte Trimestral correspondiente al 1 er Trimestre de de abril de 2014

2 1T.14 REPORTE DE RESULTADOS 1 El 14 de junio de 2013, el Grupo Financiero celebró un acuerdo de compra de acciones para adquirir las acciones del capital social de ING Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, ( ING Hipotecaria ), la cual era una subsidiaria de ING Group. La adquisición estuvo sujeta a la aprobación de los organismos reguladores correspondientes, misma que fue obtenida durante el mes de octubre de ING Group mantuvo el control de Santander Vivienda hasta la fecha de cierre de la transacción, la cual ocurrió el 29 de noviembre de 2013 (la fecha de cierre de la operación o fecha de adquisición ). Con fecha 13 de diciembre de 2013 ING Hipotecaria obtuvo aprobación de los accionistas para cambiar su régimen razón social a Santander Vivienda, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, ( Santander Vivienda ) (antes ING Hipotecaria, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada ). Este cambio de denominación se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio. Actualmente, Santander Vivienda es una subsidiaria de Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, convirtiéndose en entidad regulada.

3 1T.14 REPORTE DE RESULTADOS 2 Balance General Marzo de 2013 Marzo de 2014 Diferencia Miles de pesos Disponibilidades 37,877 32,443 (5,444) Inversiones en valores 40, , ,091 Deudores por reporto (saldo deudor) 381,170 - (381,170) Créditos comerciales 332, ,844 (16,714) Créditos a la vivienda 10,537,499 9,512,994 (1,024,505) Total cartera crédito vigente 10,870,057 9,828,838 (1,041,219) Créditos comerciales 62,554 54,949 (7,605) Créditos a la vivienda 1,375,499 1,354,900 (20,599) Total cartera crédito vencida 1,438,053 1,409,849 (28,204) Total cartera de crédito 12,308,110 11,238,687 (1,069,423) Estimación preventiva para riesgos crediticios 484, , ,467 Cartera de crédito neta 11,823,701 10,596,811 (1,226,890) Beneficios por recibir de bursatilización 124, ,040 2,049 Otras cuentas por cobrar(neto) 153, ,371 (46,054) Bienes adjudicados 859, ,967 (635,746) Inmuebles, mobiliario y equipo(neto) 11,955 7,884 (4,071) Impuestos y PTU diferidos 105, , ,046 Otros activos 4,680 5, Total activo 13,542,299 11,983,685 (1,558,614) Pasivos bursátiles 1,030,921 1,031, De corto plazo - 1,524,153 1,524,153 De largo plazo 11,057,846 7,481,811 (3,576,035) Préstamos bancarios y de otros organismos 11,057,846 9,005,964 (2,051,882) PTU por pagar 4, (3,168) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 89, ,990 59,489 Otras cuentas por pagar 93, ,935 56,321 Créditos diferidos y cobros anticipados 34,217 24,881 (9,336) Total pasivo 12,216,598 10,211,952 (2,004,646) Capital contable Capital social fijo 125, ,266 - Capital social variable 339,658 1,613,658 1,274,000 Capital contribuido 464,924 1,738,924 1,274,000 Reservas de capital 92,103 94,509 2,406 Resultado de ejercicios anteriores 782,688 (124,206) (906,894) Utilidad o perdida (neta) (14,014) 62,506 76,520 Capital ganado 860,777 32,809 (827,968) Total capital contable 1,325,701 1,771, ,032 Total pasivo y capital 13,542,299 11,983,685 (1,558,614)

4 1T.14 REPORTE DE RESULTADOS 3 Estado de Resultados Marzo de 2013 Marzo de 2014 Diferencia Miles de pesos Ingresos por intereses Gastos por intereses Margen financiero 318, ,745 (23,311) 237, ,483 (33,336) 80,237 90,262 10,025 Estimación preventiva para riesgos crediticios 76,093 27,147 (48,946) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 4,144 63,115 58,971 Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración Total de ingresos (egresos) de la operación Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Total impuestos Utilidad o pérdida neta 33,982 43,757 9,775 13,068 13, ,394 42,948 8,554 72,285 48,458 (23,827) (16,977) 24,922 41,899 (12,833) 88, , ,181 25,531 24,350 1,181 25,531 24,350 (14,014) 62,506 76,520

5 1T.14 REPORTE DE RESULTADOS 4 Actualmente, Santander Vivienda continúa trabajando con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) en la originación de créditos y la mejora de las condiciones de financiamiento. Durante el primer trimestre de 2014, Santander Vivienda ha incursionado en los siguientes programas recientemente lanzados por la SHF: Garantía SHF Hipotecaria que es una garantía de primera pérdida que cubre el incumplimiento de créditos individuales y Garantía SHF Construcción que garantiza las primeras pérdidas de los créditos para la construcción registrados. La estrategia más importante durante el trimestre de 2014 se encaminó a la eficiencia en la administración de pasivos, habiéndose liquidado un total de $3,499,640 miles de pesos de líneas de crédito de la Sociedad Hipotecaria Federal, reduciendo los pasivos con esta entidad en un 38.3% con respecto al mismo ejercicio parcial de Las liquidaciones de líneas de créditos a SHF de enero a marzo de 2014 se desglosan de la siguiente manera: Tipo de línea de crédito Monto liquidado % Individual 2,916, % Adjudicados 365, % Puente 217, % Total liquidado 3,499, % Miles de pesos. La reducción en la cartera total, derivado de liquidaciones de créditos individuales y puentes, junto con la capitalización de la empresa, generaron que el nivel de apalancamiento presentara una mejora pasando de 9.22x en marzo de 2013 a 5.76x en marzo de A marzo de 2014, los pasivos bancarios siguen mayormente financiados de fondos de la Sociedad Hipotecaria Federal con un 68.0%, en segundo lugar con líneas de crédito de Banco Santander (México), S.A., con un 21.8%, esta última está compuesta por líneas en pesos $1,380,000 miles de pesos y en $800,000 en UDIS y finalmente, con la emisión de certificados bursátiles con un 10.3%, desglosados de la siguiente manera: Concepto Monto % SHF 6,822, % Banco Santander 2,183, % Certificados Bursátiles 1,031, % Total Pas. Banc. y Burs. 10,037, % Miles de pesos. A marzo de 2014, el saldo de efectivo y su equivalente tuvo un aumento del 350.2% con respecto al mismo ejercicio de 2013.

6 1T.14 REPORTE DE RESULTADOS 5 La cartera total de Santander Vivienda a marzo de 2014 es de $ 9,828,838 miles de pesos y es 9.6% menor a la de 1T13, como resultado de un incremento en pre-pagos parciales, al pago de activos improductivos (bienes adjudicados) y al efecto de prepago en un portafolio que madura de forma natural. De esta manera, el índice de cartera vencida se sitúa en 12.5% al 1T14, lo que presenta un incremento del 13.8% con respecto al primer trimestre de La cobertura de la cartera total de las reservas de crédito, se movió de 3.69% en 1T13 a 45.5% en 1T14. La composición de la cartera total a marzo de 2014 contra la del mismo período de 2013 es la siguiente: Concepto 1T2013 1T2014 Diferencia Individual 11,912, % 10,867, % -8.8% Vigente 10,537, % 9,512, % -9.7% Vencida 1,375, % 1,354, % -1.5% Puente 395, % 370, % -6.2% Vigente 332, % 315, % -5.0% Vencida 62, % 54, % -12.2% Total 12,308, % 11,238, % -8.7% La cartera de crédito individual disminuyó un 8.8% del ejercicio de marzo de 2014 al mismo ejercicio de 2013, esto como resultado de la disminución en la generación de nuevos créditos individuales y por las operaciones de liquidaciones parciales y totales hechas por los acreditados. Por otra parte, la cartera puente a marzo de 2014 se sitúa en $370,793 miles de pesos (42 créditos) con una disminución del 6.2% vs el primer trimestre del año anterior, en donde este portafolio permite seguir manteniendo adecuados niveles de riesgo en el crédito a desarrolladores. En marzo de 2014, el índice de cartera vencida registró un aumento del 7.18% con respecto al mismo trimestre de Asimismo, es importante notar que a diferencia de la tendencia que tenía este índice, en marzo de 2014 se registró un decremento del 3.95% en la cartera vencida con respecto a trimestre de diciembre de 2013, que se generó por el cambio en la política de provisión de cartera vencida y los resultados de la estrategia básica de cobranza. La colocación de créditos individuales durante el primer trimestre del año fue de 42 créditos por un monto de $15,663 miles de pesos, en donde estas cifras incluyen transacciones de crédito con refinanciamiento de udis a pesos. El decremento en la colocación de nuevos créditos se debe a la estrategia inicial de disminuir las actividades de operación de nuevos créditos de esta empresa.

7 1T.14 REPORTE DE RESULTADOS 9 Santander Vivienda mantiene capital contable total por $1,771,733 miles de pesos al 1T14 que significó un incremento del 33.6% con respecto al primer trimestre de 2013 con un monto de capital por $1,325,701, esto derivado derivado de la inyección de capital por $1,274,000 miles de pesos en diciembre de A diferencia de los resultados negativos del primer trimestre de 2013, en el primer trimestre de 2014 Santander Vivienda registra una utilidad neta por $62,506 miles de pesos, misma que deriva principalmente de la disminución de dos rubros de egresos: en primer lugar, el ahorro por la disminución de la cuenta de gastos por intereses como resultado del prepago de líneas de crédito (tanto individual como puente) con la Sociedad Hipotecaria Federal y en segundo lugar, por la disminución de los gastos de operación, como consecuencia de la estrategia de eficiencia operativa que inició en enero de En marzo de 2014, el rubro de ingresos por intereses registra un decremento del 7.3% con respecto al mismo período de 2103 para posicionarse en $294,745 como consecuencia de la disminución en cartera total y la disminución en la colocación de créditos, tanto individuales como créditos a las construcción. El margen financiero del primer trimestre de 2014 de Santander Vivienda presentó un aumento de $58,971 miles de pesos en comparación con el mismo período del año pasado, esto como consecuencia de la combinación de factores en donde se registró una disminución en los gastos por intereses de 14.0% por el cambio de fondeo con mejores condiciones y además, En el primer trimestre de 2014, las comisiones cobradas se incrementaron un 28.8% y las comisiones pagadas también se incrementaron pero de manera marginal un 2.0% con respecto al primer trimestre de Asimismo, en este mismo período, se registró el decremento de los gastos de operación con respecto al 1T13 en un 33.0% debido a al ahorro en la eficiencia operativa del personal. Razones Financieras 1T13 1T14 Apalancamiento Índice de Cartera Vencida 11.68% 12.54% Índice de Cobertura 33.69% 45.53% Reservas / Cartera Total 3.94% 5.71% ROA -0.10% 0.52% ROE -1.06% 3.53%

8 1T.14 REPORTE DE RESULTADOS 10 Las calificaciones Santander Vivienda, SOFOM, E.R. (antes ING Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.) hasta marzo de 2014 son: 1. Fitch Ratings - Monterrey, N.L. (Diciembre 16, 2013): Fitch Ratings incrementó la calificación en escala nacional de largo plazo de ING Hipotecaria, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. (ING Hipotecaria) a AAA(mex) desde AA+(mex) y ratificó la calificación de corto plazo en F1+(mex) tras la conclusión del proceso de compra por parte de Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple (SAN México). Asimismo, Fitch retira el estatus de Observación de la calificación de largo plazo y Observación Negativa de la calificación de corto plazo. La perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable. 2. Fitch Ratings - Monterrey, N.L. (Diciembre 18, 2013): Fitch Ratings incrementó la calificación como Administrador Primario de Activos Financieros de Crédito de ING Hipotecaria, SOFOM, E.N.R. (ING Hipotecaria) a AAFC1-(mex) desde AAFC2+(mex). Asimismo, Fitch retira el estatus de Observación de la calificación y asigna una Perspectiva Estable. 3. S&P: Standard & Poor s subió las calificaciones de crédito de contraparte de ING Hipotecaria S.A. de C.V. S.F.O.M., E.N.R. (INGH) en escala nacional CaVal de largo plazo a mxaa+ de mxa- y de corto plazo a mxa- 1+ de mxa-2, y, al mismo tiempo, las retiramos del listado de Revisión Especial (CreditWatch) en Desarrollo donde las colocamos el 21 de junio de 2013, tras el anuncio de su adquisición por parte de Banco Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander. Esta acción de calificación también afecta a la emisión de deuda de la empresa con clave de pizarra HICOAM07. La perspectiva es estable. Santander Vivienda, SOFOM, E.R. México, D.F. 30 de abril de Carlos Hernández Suárez Director General José Luis Páez Mireles Director de Finanzas

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