CONTENIDO INDICE CONCEPTO INFORMACION MINIMA (MIN) 1.- ESTADO DE SITUACIONFINANCIERA OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR I NOTA:
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- Rodrigo San Segundo Plaza
- hace 7 años
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1 ONTENIDO Informacin mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentacin del Dictamen de Estados Financieros General en el SIPRED Las validaciones se refieren a lo siguiente: MIN Índice de informacin mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar el dictamen, se especifica la columna donde se requiere dicha informacin. INFORMAIÓN SIN SIGNO - Importe positivo. El sistema no permite que los importes anotados en esas celdas tengan signo negativo, se especifica la columna donde se requiere dicha informacin. INDIE ONEPTO INFORMAION MINIMA (MIN) 1.- ESTADO DE SITUAIONFINANIERA OTROS IMPUESTOS POR REUPERAR I OTRAS UENTAS POR OBRAR I OTROS I OTROS PAGOS ANTIIPADOS I OTROS ATIVOS IRULANTES I OLUMNA: INFORMAION SIN SIGNO (IP) Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 1
2 OTROS PAGOS ANTIIPADOS I INVERSIONES PERMANENTES (MODIFIABLE) I OTROS ATIVOS FIJOS I DEPREIAION AUMULADA DE OTROS ATIVOS FIJOS I PERDIDA POR DETERIORO AUMULADO DE OTROS ATIVOS FIJOS I OTROS ATIVOS INTANGIBLES I OTROS ATIVOS I TOTAL DEL ATIVO OTROS I OTROS IMPUESTOS Y ONTRIBUIONES I Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 2
3 INGRESOS POR REALIZAR I OTROS NAIONALES I OTROS DEL EXTRANJERO I OTROS I TOTAL DEL PASIVO UTILIDAD NETA,D PERDIDA NETA,D TOTAL DEL PASIVO Y DEL APITAL ONTABLE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA PERDIDA DE OPERAION UTILIDAD DE OPERAION PERDIDA NETA POR PARTIIPAION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO ONSOLIDADAS, ASOIADAS Y NEGOIOS ONJUNTOS. UTILIDAD NETA POR PARTIIPAION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO ONSOLIDADAS, ASOIADAS Y NEGOIOS ONJUNTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA NETA UTILIDAD NETA, D,D, D,D, D,D, D,D, D,D 3.- ESTADO DE AMBIOS EN EL APITAL ONTABLE SALDOS AL 31 DE DIIEMBRE DE 2013 (MODIFIABLE) T Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 3
4 UTILIDAD NETA DE 2014 (MODIFIABLE) PERDIDA NETA DE 2014 (MODIFIABLE) H I 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFETIVO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD,D PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD,D 5.- INTEGRAION ANALITIA DE VENTAS O INGRESOS NETOS OTROS I TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS ATUALIZADOS, J, K, D, J, K, L, M DEL AL UANDO SE ELIJA UALQUIERA DE LAS TRES PRIMERAS OPIONES DEL INDIE 01D DEL ANEXO DE DATOS GENERALES DEL AL UANDO SE ELIJA LA OPIÓN UATRO DEL INDIE 01D DEL ANEXO DE DATOS GENERALES 6.- DETERMINAION DEL OSTO DE LO VENDIDO PARA EFETOS ONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA INVENTARIO INIIAL DE MATERIA PRIMA OSTO DE LO VENDIDO DEDUIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA GASTOS DE FABRIAION OSTO DE LO VENDIDO DEDUIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXEPTO LOS INDIES DENOMINADOS OMO OTROS QUE SE ENUENTRAN IDENTIFIADOS DE OLOR AMARILLO EXEPTO LOS INDIES DENOMINADOS OMO OTROS QUE SE ENUENTRAN IDENTIFIADOS DE OLOR AMARILLO 7.- ANALISIS OMPARATIVO DE LAS SUBUENTAS DE GASTOS OTRAS REMUNERAIONES I, P, W, AD Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 4
5 TOTAL DE REMUNERAIONES AE OTRAS PRESTAIONES I, P, W, AD TOTAL DE PRESTAIONES AL PERSONAL AE OTROS IMPUESTOS Y APORTAIONES I, P, W, AD TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTAIONES SOBRE AE SUELDOS Y SALARIOS TOTAL DE HONORARIOS AE TOTAL DE ARRENDAMIENTOS AE DEPREIAIONES (MODIFIABLE) I, P, W, AD TOTAL DE DEPREIAIONES AE AMORTIZAIONES (MODIFIABLE) I, P,W, AD TOTAL DE AMORTIZAIONES AE OTROS I, P, W, AD TOTAL DE OTROS GASTOS AE TOTAL DE GASTOS J, Q, X, AE, AG, AI, TOTAL DE GASTOS ATUALIZADOS, J, Q, X, AE, AG, AI 9.- RELAION DE ONTRIBUIONES A ARGO DEL ONTRIBUYENTE OMO SUJETO DIRETO O EN SU ARÁTER DE RETENEDOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERENIA A ARGO DIFERENIA A FAVOR, E, F, E, F Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 5
6 DIFERENIA A ARGO DEL EJERIIO, E, F SALDO A FAVOR DEL EJERIIO, E, F 11.- ONILIAION ENTRE EL RESULTADO ONTABLE Y FISAL PARA EFETOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO POR POSIION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSIION MONETARIA DESFAVORABLE UTILIDAD NETA HISTORIA PERDIDA HISTORIA PERDIDA FISAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENAION DE AIONES UTILIDAD FISAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENAION DE AIONES PERDIDA EN ENAJENAION DE AIONES PERDIDA FISAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERIIO UTILIDAD FISAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERIIO PERDIDA FISAL DEL EJERIIO UTILIDAD FISAL DEL EJERIIO RESULTADO FISAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE UTILIDAD AMBIARIA FISAL UTILIDAD FISAL EN VENTA DE AIONES UTILIDAD FISAL EN VENTA DE ATIVO FIJO UTILIDAD FISAL EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD FISAL EN FIDEIOMISOS UTILIDAD AMBIARIA UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE AIONES UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE ATIVO UTILIDAD ONTABLE EN FIDEIOMISOS Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 6
7 UTILIDAD ONTABLE EN ASOIAION EN PARTIIPAION DEL AL ULTIMO AGREGADO 12.- OPERAIONES FINANIERAS DERIVADAS ONTRATADAS ON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 01D054000, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES) ESPEIFIAR TODAS SUS OLUMNAS DEL AL ULTIMO AGREGADO 13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 01D055000, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES) ESPEIFIAR TODAS SUS OLUMNAS DEL AL ULTIMO AGREGADO 14.- SOIOS O AIONISTAS QUE TUVIERON AIONES O PARTES SOIALES ESPEIFIAR TODAS SUS OLUMNAS TOTAL H, I, J, K 15.- ONILIAION ENTRE LOS INGRESOS DITAMINADOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y, LOS AUMULABLES PARA EFETOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ATOS O ATIVIDADES PARA EFETOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO UTILIDAD AMBIARIA RESULTADO POR POSIION MONETARIA FAVORABLE UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE ATIVO FIJO UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE AIONES O PARTES SOIALES UTILIDAD ONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR UTILIDAD ONTABLE EN FUSION O ESISION DE Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 7
8 SOIEDADES IMPUESTO DIFERIDO AREEDOR INGRESOS AUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA UTILIDAD AMBIARIA DEL AL ULTIMO AGREGADO 16.- OPERAIONES ON PARTES RELAIONADAS (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 01D031000, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES) ESPEIFIAR TODAS SUS OLUMNAS TOTAL DE INGRESOS AUMULABLES G DEL ESPEIFIAR TODAS SUS OLUMNAS AL ULTIMO AGREGADO TOTAL DE DEDUIONES AUTORIZADAS G 19.- DETERMINAION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ATIVO DIFERIDO POR DESONSOLIDAION AL 31 DE DIIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 (UANDO SE ELIJA SI EN EL INDIE 01D056000, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES) UTILIDAD O PERDIDA FISAL ONSOLIDADA DEL, D, E EJERIIO PERDIDAS FISALES PENDIENTES DE DISMINUIR, D, E, F, D, E, F GENERADAS DURANTE LA ONSOLIDAION POR LAS SOIEDADES ONTROLADAS Y ONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERIIO Y EN EJERIIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE UFIN NI DE UFINRE PERDIDAS EN ENAJENAION DE AIONES GENERADAS, D, E, F, D, E, F DURANTE LA ONSOLIDAION POR LAS SOIEDADES ONTROLADORA Y ONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUIRSE POR LA SOIEDAD QUE LAS GENERO UTILIDAD DERIVADA DE LA OMPARAION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISALES NETAS INDIVIDUALES ON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISALES NETAS ONSOLIDADAS UTILIDAD DERIVADA DE LA OMPARAION DEL SALDO Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 8
9 DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA INDIVIDUAL ON EL SALDO DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA ONSOLIDADA 2009 A ONEPTOS ESPEIALES DE ONSOLIDAION, D, E, F, D, E, F ORRESPONDIENTES A EJERIIOS ANTERIORES AL 2002 (SUMAN) ONEPTOS ESPEIALES DE ONSOLIDAION, D, E, F ORRESPONDIENTES A EJERIIOS ANTERIORES AL 2002 (RESTAN) SUMA F UTILIDAD O PERDIDA FISAL ONSOLIDADA AJUSTADA, D, E DEL EJERIIO PERDIDAS FISALES ONSOLIDADAS DE EJERIIOS, D, E, D, E ANTERIORES AL BASE GRAVABLE, D, E, F TASA DE ISR, D, E, F IMPUESTO SOBRE LA RENTA, D, E, F, D, E, F IMPUESTO SOBRE LA RENTA AUSADO EN LA, D, E, D, E, F DELARAION ANUAL NORMAL O OMPLEMENTARIA ISR A ARGO POR MODIFIAIÓN DE LA BASE (A), D, E UTILIDAD DERIVADA DE LA OMPARAION DEL SALDO D, E, F D, E, F DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA INDIVIDUAL ON EL SALDO DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA ONSOLIDADA 2009 A UTILIDAD DERIVADA DE LA OMPARAION DEL SALDO, D, E, F, D, E, F DEL REGISTRO DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA INDIVIDUAL ON EL SALDO DEL REGISTRO DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA ONSOLIDADA PENDIENTE DE ENTERO OPION RMF I Y ORRELATIVAS PARA EJERIIOS ANTERIORES UTILIDAD DERIVADA DE LA OMPARAION DEL SALDO F F DEL REGISTRO DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA INDIVIDUAL ON EL SALDO DE LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA ONSOLIDADA ISR POR OMPARAIONES DE SALDOS DE LA UENTA, D, E, F, D, E, F DE UTILIDAD FISAL NETA (B) ISR POR OMPARAIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE D, E, F D, E, F LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA () ISR POR OMPARAIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE F F LA UENTA DE UTILIDAD FISAL NETA (D) DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL D, E, F D, E, F GRUPO EN EL EJERIIO Y EN EJERIIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE UFIN NI DE UFINRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIVIDENDOS (E), D, E, F, D, E, F ISR DIFERIDO A ARGO TOTAL, D, E, F PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO, D, E, F, D, E, F NUMERO DE EJERIIOS EN QUE SE EFETUARON LOS, D, E, F PAGOS DEL ISR DIFERIDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES, D, E, F, D, E, F Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 9
10 SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO, D, E, F, D, E, F FATOR DE ATUALIZAION, D, E, F SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ATUALIZADO, D, E, F, D, E, F IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS, D, E, F, D, E, F SIGUIENTES ANUALIDADES IMPUESTO AL ATIVO ONSOLIDADO POR REUPERAR, D, E, F, D, E, F A LA FEHA DE DESONSOLIDAION IMPUESTO AL ATIVO QUE TENGAN DEREHO A, D, E, F, D, E, F REUPERAR LAS SOIEDADES QUE SE DESONSOLIDAN IMPUESTO AL ATIVO A ARGO, D, E, F, D, E, F PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ATIVO, D, E, F, D, E, F IMPUESTO AL ATIVO QUE SE ENTERARA EN LAS, D, E, F, D, E, F SIGUIENTES ANUALIDADES SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ATIVO, D, E, F, D, E, F FATOR DE ATUALIZAION, D, E, F SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ATIVO, D, E, F, D, E, F ATUALIZADO IMPUESTO AL ATIVO QUE SE ENTERARA EN LAS, D, E, F, D, E, F SIGUIENTES ANUALIDADES (MODIFIABLE), D D ONEPTOS ESPEIALES DE ONSOLIDAION, D, E, F, D, E, F ORRESPONDIENTES A EJERIIOS ANTERIORES AL 2002 (SUMAN) ONEPTOS ESPEIALES DE ONSOLIDAION, D, E, F, D, E, F ORRESPONDIENTES A EJERIIOS ANTERIORES AL 2002 (RESTAN) ISR DE ONEPTOS ESPEIALES DE ONSOLIDAION ORRESPONDIENTES A EJERIIOS ANTERIORES AL 2002, D, E, F, D, E, F Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegacin uauhtémoc, México, D. F., 10
CONTENIDO INDICE CONCEPTO INFORMACI ON MINIMA (MIN) 2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PERDIDA BRUTA
ONTENIDO Informacin mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentacin del Dictamen de oordinados y del Régimen Agricola, ganadero, silvicola y pesquero SIPRED 2014.
CONTENIDO INDICE CONCEPTO INFORMACION MINIMA (MIN) COLUMNA:
ONTENIDO Informacin mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentacin del Dictamen de Estados Financieros General en el SIPRED 2013. Las validaciones se refieren
CONTENIDO 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS TODAS SUS COLUMNAS
ONTENIDO Informacin mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentacin del Dictamen de Establecimientos Permanentes en el SIPRED 2016. Las validaciones se refieren
Servicio de Administración Tributaria Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c. p , Ciudad de México, Tel. MarcaSAT: desde la Ciudad de
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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
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