Marco Operativo Elección Estratégica III

Transcripción

1 Marco Operativo Elección Estratégica

2 Estrategias y Cuadro de Mando Integral Para el cumplimiento de los objetivos definidos por la institución, se requiere de estrategias concretas que permitan la consecución de los resultados esperados. La estrategia debe convertirse, para cada funcionario, en una práctica diaria y materializarse en programas y proyectos que se incorporen en la programación de corto plazo y en el presupuesto. Las estrategias se construyen a partir de los Objetivos Estratégicos Institucionales, es decir que se trabajan escenarios de desarrollo para toda la estructura organizacional. La estructura del PEI se basa en la clasificación de políticas, objetivos, estrategias y acciones críticas definidas en la herramienta de gestión denominada Cuadro de Mando Integral (CMI). En cada una de las áreas, se establecen políticas, objetivos estratégicos institucionales, estrategias y acciones críticas resultantes del trabajo participativo, presentados de acuerdo con los contenidos del Cuadro de Mando Integral (CMI) con el objetivo de hacer del PEI un documento dinámico, en donde se puedan apreciar las relaciones que deben existir entre cada estrategia y accion crítica para la consecución de los objetivos estratégicos de la Universidad de acuerdo con la nueva Misión y Visión. El Cuadro de Mando Integral (CMI) se trabaja por cada objetivo institucional, para apoyar la creación de la rendición de cuentas y motivar la responsabilidad de los funcionarios de la Universidad, para alcanzar resultados que vayan más allá de la producción de normas y servicios. Por tanto, el CMI se constituye en una herramienta de gestión que permite a las autoridades de la Universidad monitorear y evaluar el cumplimento de sus estrategias y por ende la consecución de sus objetivos. La utilización del Cuadro de Mando Integral (Kaplan & Norton, 2000) tiene el objetivo de traducir, gestionar, evaluar y controlar la estrategia institucional, el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales y sus estrategias específicas. A continuación se detallan las estrategias y cuadros de mando integral para cada una de las áreas de éxito priorizadas. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3 Estrategia Nº 1: Gestión institucional Política Nº 1.1. Fortalecer la Gestión administrativa, financiera y legal de la Universidad en el marco de Autonomía Universitaria y la normativa nacional vigente Objetivo Estratégico Institucional En el periodo se ha actualizado, validado e implementado la normativa institucional vinculada a las disposiciones de carácter nacional, en el marco del Estatuto Orgánico y la Autonomía Universitaria Acciones Críticas para alcanzar el OEI Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Organizacional Relevamiento y diagnóstico de la normativa aplicable a la Universidad Elaboración, ajuste, aprobación y difusión de nueva normativa interna Cuadro de Mando Integral OEI OEI En el periodo se ha actualizado, validado e implementado la normativa institucional vinculada a las disposiciones de carácter nacional, en el marco del Estatuto Orgánico y la Autonomía universitaria Programación del Tiempo Hasta julio 2011 Hasta septiembre de 2011 Hasta diciembre de 2012 Actores Involucrados Recursos Humanos Asesoría Legal Desarrollo Organizacional Responsables por área de gestión HCU Secretaria General Desarrollo Organizacional Responsables por área de gestión Aportes Designación de personal Conocimiento técnico y operativo en el marco de sus respectivas competencias Conocimiento técnico y operativo en el marco de sus respectivas competencias Nombre de la Estrategia: Desarrollo y articulación de la normativa interna al marco legal nacional y al nuevo Estatuto Orgánico Nº de normas implementadas / Nº total de normas estimadas en el diagnóstico del 20% en la gestión 2011 satisfactoria del 100% en la gestión 2012 Indicador de y las metas DPEI Unidad de Desarrollo Organizacional 46 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

4 Estrategia del OEI: Desarrollo y articulación de la normativa interna al marco legal nacional y al nuevo Estatuto Orgánico Acciones críticas Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Organizacional Relevamiento y diagnóstico de la normativa aplicable a la Universidad Elaboración, ajuste, aprobación y difusión de nueva normativa interna Unidad de Desarrollo Organizacional con personal suficiente Relevamiento realizado y diagnóstico elaborado Nº de documentos en proceso de elaboración, ajuste, aprobación y socialización / Nº de documentos programados del 20% en la gestión 2011 satisfactoria del 100 % 100% 100% en la gestión Indicador de y sus metas Recursos Humanos DPEI Desarrollo Organizacional HCU DPEI Desarrollo Organizacional Nº 1: Gestión institucional Estrategia Objetivo Estratégico Institucional En el periodo los procesos y procedimientos administrativos y financieros han sido optimizados en términos de eficiencia y eficacia Acciones Críticas para alcanzar el OEI Diagnóstico organizacional Relevamiento de procesos y procedimientos Elaboración y aprobación de Manual de Organización y Funciones Programación del Tiempo Hasta agosto 2011 Hasta noviembre 2011 Hasta noviembre de 2011 Actores Involucrados DAF DPEI Desarrollo Organizacional Responsables de unidades organizacionales DAF Desarrollo Organizacional Responsables de unidades organizacionales HCU Secretaría General Desarrollo Organizacional Aportes Conocimiento técnico y operativo Conocimiento técnico y operativo Gestión en el marco de sus competencias Política Nº 1.1. Fortalecer la Gestión administrativa, financiera y legal de la Universidad en el marco de la Autonomía Universitaria y la normativa nacional vigente Elaboración y aprobación de Manual de Procesos y Procedimientos Hasta diciembre de 2011 HCU Secretaría General Desarrollo Organizacional Gestión en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Desarrollo de nuevos procesos y procedimientos para mejorar el desempeño administrativo institucional PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

5 Cuadro de Mando Integral OEI OEI del satisfactoria del y las metas En el periodo los procesos y procedimientos administrativos y financieros han sido optimizados en términos de eficiencia y eficacia Manual de Organización y Funciones en vigencia. Manual de Procesos y Procedimientos en vigencia a partir de la gestión % 100% HCU Nº 1: Gestión institucional Estrategia del OEI: Desarrollo de nuevos procesos y procedimientos para mejorar el desempeño administrativo institucional Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Política Nº 1.1. Fortalecer la Gestión administrativa, financiera y legal de la Universidad en el marco de la Autonomía Universitaria y la normativa nacional vigente Diagnóstico organizacional Relevamiento de procesos y procedimientos Elaboración y aprobación de Manual de Organización y Funciones Diagnostico realizado 100% Procesos y procedimientos relevados Manual de Organización y Funciones aprobado 100% 100% Desarrollo Organizacional del DPEI Desarrollo Organizacional del DPEI Desarrollo Organizacional HCU Elaboración y aprobación de Manual de Procesos y Procedimientos Manual de Procesos y Procedimientos aprobado 100% Desarrollo Organizacional HCU 48 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

6 Estrategia Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Estructuración de una Unidad de Costos de la gestión universitaria Hasta Abril 2012 DAF Recursos Humanos Resoluciones y acciones en el marco de sus competencias Durante el periodo se ha mejorado progresivamente la gestión, uso y distribución de los recursos financieros, de acuerdo a indicadores anuales de eficiencia y eficacia Evaluación permanente de la ejecución presupuestaria Establecer mecanismos de racionalización de gastos, priorización y distribución equitativa de recursos en las unidades Diseño e implementación de un Sistema de Indicadores Financieros para la asignación y utilización de recursos según prioridades de la USFX DAF Hasta diciembre de 2011 DAF DAF Acciones y Procedimientos en el marco de sus competencias Políticas de racionalización financiera. Acciones en el marco de sus competencias Conocimiento técnico operativo Acciones en el marco de sus competencias Nº 1: Gestión institucional Política Nº 1.1. Fortalecer la Gestión administrativa, financiera y legal de la Universidad en el marco de la Autonomía Universitaria y la normativa nacional vigente Nombre de la estrategia: Optimización del uso y distribución de los recursos financieros PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

7 Cuadro de Mando Integral OEI OEI del satisfactoria del y las metas Nº 1: Gestión institucional Durante el periodo se ha mejorado progresivamente la gestión, uso y distribución de los recursos financieros, de acuerdo a indicadores anuales de eficiencia y eficacia Ejecución presupuestaria anual 80% Equilibrio presupuestario 95% Equilibrio presupuestario DAF Nombre de la estrategia: Optimización del uso y distribución de los recursos financieros Política Nº 1.1. Fortalecer la Gestión administrativa, financiera y legal de la Universidad en el marco de la Autonomía Universitaria y la normativa nacional vigente Acciones críticas Estructuración de una Unidad de Costos de la gestión universitaria Evaluación permanente de la ejecución presupuestaria Establecer mecanismos de racionalización de gastos, priorización y distribución equitativa de recursos en las unidades Unidad de Costos en funcionamiento Nº de informes de evaluación realizados/ Nº de informes programados Nº de mecanismos implementados / Nº total de mecanismos definidos del satisfactoria del Unidad de Costos en funcionamiento 70% 100% 50% 100% y sus metas DAF Recursos Humanos DAF DAF Diseño e implementación de un Subsistema de Indicadores Financieros para la asignación y utilización de recursos según prioridades de la USFX Subsistema de Indicadores Financieros diseñado e implementado Subsistema de Indicadores Financieros diseñado Subsistema de Indicadores Financieros implementado DAF 50 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

8 Estrategia Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Diseño de un Sistema de Gestión por Resultados Hasta diciembre 2011 DPEI DAF Planificación Académica DTIC Capacidades técnicooperativas Implantación del Sistema de Gestión por Resultados A partir de junio DAF DPEI Planificación Académica Capacidades técnicooperativas A partir de la gestión 2012, se ha implementado en la Universidad, un Sistema de Gestión por Resultados Diseño del Sistema de Información de Gestión para mejorar la toma de decisiones y el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación permanente en línea Implantación del Sistema de Información de Gestión para mejorar la toma de decisiones y el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación permanente en línea Diseño de un Sistema integrado de indicadores de desempeño institucional y determinación de línea de base Hasta diciembre 2011 A partir de junio 2012 Hasta diciembre de 2011 DTIC DPEI Planificación Académica DTIC DPEI Planificación Académica DTIC DAF DPEI Planificación Académica DTIC Capacidades técnicooperativas Capacidades técnicooperativas Capacidades técnicooperativas Nº 1: Gestión institucional Política Nº 1.2. Orientar el desempeño institucional a una Gestión por resultados, de transparencia y de rendición de cuentas. Implantación de un Sistema de indicadores de desempeño institucional A partir de junio 2012 DPEI DTIC Capacidades técnicooperativas Nombre de la Estrategia: Aplicación de indicadores para una gestión institucional por resultados PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

9 Cuadro de Mando Integral OEI OEI del satisfactoria del Indicador de y las metas Nº 1: Gestión institucional A partir de la gestión 2012, se ha implementado en la Universidad, un Sistema de Gestión por Resultados Las unidades organizacionales académicas y administrativas aplican indicadores de desempeño como herramientas de gestión El Sistema de Seguimiento y Evaluación permanente en línea se aplica en las unidades académicas y administrativas y en la Administración Central 80 % de las unidades 80 % de las unidades. 100 % de las unidades 100 % de las unidades Unidades académicas y administrativas Unidad de Seguimiento y Evaluación Unidades académicas y administrativas Política Nº 1.2. Orientar el desempeño institucional a una Gestión por resultados, de transparencia y de rendición de cuentas. Acciones críticas Estrategia del OEI: Aplicación de indicadores para una gestión institucional por resultados del satisfactoria del Indicador de y sus metas Diseño de un Sistema de Gestión por Resultados Sistema de Gestión por Resultados diseñado 100% DAF DPEI Planificación Académica DTIC Implantación del Sistema de Gestión por Resultados Sistema de Gestión por Resultados implantado 100% DAF DPEI Planificación Académica DTIC 52 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

10 Acciones críticas del satisfactoria del Indicador de y sus metas Diseño del Sistema de Información de Gestión para mejorar la toma de decisiones y el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación permanente en línea Implantación del Sistema de Información de Gestión para mejorar la toma de decisiones y el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación permanente en línea Sistema de Información de Gestión diseñado Sistema de Información de Gestión implantado 100% 100 % DPEI Planificación Académica DTIC DPEI Planificación Académica DTIC Nº 1: Gestión institucional Diseño de un Sistema integrado de indicadores de desempeño institucional y determinación de línea base Implantación del Sistema Integrado de Indicadores de desempeño institucional Sistema de Indicadores diseñado Línea base determinada Sistema de Indicadores implantado en unidades organizacionales En 70 % de las unidades Sistema de Indicadores diseñado Línea base determinada En el 100 % de las unidades DAF DPEI Planificación Académica DTIC DPEI DTIC Política Nº 1.2. Orientar el desempeño institucional a una Gestión por resultados, de transparencia y de rendición de cuentas. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

11 Estrategia Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Diseño del Sistema de Transparencia, articulado a los procesos de control y fiscalización Sistema de Transparencia diseñado hasta diciembre 2011 Secretaria General Asesoría Legal. DAF DPEI DTIC Acciones en el marco de sus competencias Nº 1: Gestión institucional Implantación del Sistema de Transparencia, articulado a los procesos de control y fiscalización A partir de julio de 2012 Secretaria General Universidad Asesoría Legal DAF DPEI DTIC Acciones en el marco de sus competencias Política Nº 1.2. Orientar el desempeño institucional a una Gestión por resultados, de transparencia y de rendición de cuentas. A partir de la gestión 2012 se han implementado los Sistemas de Transparencia y de Rendición de Cuentas de la gestión académica, administrativa y financiera Diseño del Sistema de Rendición de Cuentas de la gestión académica, administrativa y financiera Implantación del Sistema de Rendición de Cuentas de la gestión académica, administrativa y financiera en la estructura universitaria Hasta diciembre 2011 A partir de segundo semestre de Secretaría General Asesoría Legal DAF DPEI DTIC Secretaría General Universidad Asesoría Legal DAF DPEI DTIC Acciones en el marco de sus competencias Acciones en el marco de sus competencias Difusión de los resultados de la Gestión Universitaria a través de la publicación de: Portal WEB, medios digitales, memorias anuales, informes de gestión, revistas mensuales y otros A partir de segundo semestre de 2012 Relaciones Públicas Publicaciones DTIC TVU Radio Universitaria Acciones en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Transparencia y Rendición de Cuentas a la sociedad y el Estado por la gestión institucional 54 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

12 Cuadro de Mando Integral OEI OEI del satisfactoria del y las metas A partir de la gestión 2012 se han implementado los Sistemas de Transparencia y de Rendición de Cuentas de la gestión académica, administrativa y financiera Las unidades académicas y administrativas aplican los Sistemas de Transparencia y de Rendición de Cuentas 70 % de las unidades 100 % de las unidades Unidades académicas y administrativas Estrategia del OEI: Transparencia y Rendición de Cuentas a la sociedad y el Estado por la gestión institucional Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Nº 1: Gestión institucional Diseño del Sistema de Transparencia, articulado a los procesos de control y fiscalización Implantación del Sistema de Transparencia, articulado a los procesos de control y fiscalización Diseño del Sistema de Rendición de Cuentas de la gestión académica, administrativa y financiera Sistema de Transparencia diseñado Sistema de Transparencia implantado Sistema de Rendición de Cuentas diseñado 70 % de implantación Sistema de Transparencia diseñado 100 % de implantación Sistema de Rendición de Cuentas diseñado DAF DPEI Rector DAF Secretaria General Asesoría Legal. Planificación Académica DAF DPEI Política Nº 1.2. Orientar el desempeño institucional a una Gestión por resultados, de transparencia y de rendición de cuentas. Implantación del Sistema de Rendición de Cuentas de la gestión académica, administrativa y financiera en la estructura universitaria Sistema de Rendición de Cuentas implantado 70 % de implantación 100 % de implantación Secretaría General Asesoría Legal Planificación Académica DAF DPEI PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

13 Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Nº 1: Gestión institucional Difusión de los resultados de la Gestión Universitaria a través de la publicación de: memorias anuales, informes de gestión, revistas mensuales y otros Publicación del Portal WEB de Transparencia Memoria Anual publicada Informe Anual de Gestión al HCU Publicación anual en diario local del informe anual Publicación de revistas universitarias mensuales y bimensuales institucionales y facultativas. Publicación del Portal WEB de Transparencia 1 Memoria Anual Publicada 1 Informe Anual 1 Publicación del informe Anual de Gestión en diario nacional. 8 Revistas publicadas anualmente. 3 Revistas bimensuales facultativas publicadas. Publicación del Portal WEB de Transparencia 1 Memoria Anual Publicada 1 Informe Anual Publicación del informe Anual de Gestión en diario nacional. 12 Revistas publicadas anualmente. 6 Revistas bimensuales facultativas publicadas. Relaciones Públicas Publicaciones TVU DTIC Radio Universitaria Política Nº 1.2. Orientar el desempeño institucional a una Gestión por resultados, de transparencia y de rendición de cuentas. Programas universitarios de radio y televisión Programas universitarios de radio y televisión permanentes Programas universitarios de radio y televisión permanentes 56 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

14 Estrategia Nº Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Definición y aprobación de la estructura facultativa descentralizada y de las unidades de soporte de la Administración Central, en correspondencia con el Modelo Académico Hasta diciembre 2011 Planificación Académica DAF DPEI Acciones en el marco de sus competencias Durante las gestiones se implementa gradualmente en las unidades facultativas el proceso de descentralización administrativa, en el marco de la estructura definida en el Modelo Académico y con la finalidad de dotar de autonomía en la generación de recursos a través de la ejecución de proyectos y prestación de servicios. Definición y aprobación de competencias a ser transferidas a las unidades facultativas Definición y aprobación de Régimen de Transición Hasta junio de 2012 Segundo semestre 2012 HCU Planificación Académica DAF DPEI HCU Planificación Académica DAF DPEI Resolución de aprobación. Conocimiento técnico y operativo en el marco de sus competencias Resolución de aprobación. Conocimiento técnico y operativo en el marco de sus competencias Nº 1: Gestión institucional Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. Implementación de Régimen Descentralizado A partir del 2013 Planificación Académica DAF DPEI DTIC Resolución de aprobación. Conocimiento técnico y operativo en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Descentralización administrativa para el desarrollo del Modelo Académico en las facultades PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

15 Cuadro de Mando Integral OEI Nº OEI del satisfactoria del y las metas Nº 1: Gestión institucional Durante las gestiones se implementa gradualmente en las unidades facultativas el proceso de descentralización administrativa, en el marco de la estructura definida en el Modelo Académico y con la finalidad de dotar de autonomía en la generación de recursos a través de la ejecución de proyectos y prestación de servicios. Nº de competencias descentralizadas / Nº total de competencias definidas 50 % 70 % H.C.U. Nombre de la Estrategia: Descentralización administrativa para el desarrollo del Modelo Académico en las facultades Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. Acciones críticas Definición y aprobación de la estructura facultativa descentralizada y de las unidades de soporte de la Administración Central, en correspondencia con el Modelo Académico Estructura facultativa y de las unidades de soporte aprobada del satisfactoria del Estructura facultativa y de las unidades de soporte aprobada y sus metas H.C.U. DPEI Planificación Académica Definición y aprobación de competencias a ser transferidas a las unidades facultativas Documento de competencias elaborado y aprobado Documento de competencias elaborado Documento de competencias aprobado HCU, DPEI Planificación Académica Definición y aprobación de Régimen de Transición Régimen de transición aprobado Régimen de transición aprobado Rector Vicerrector Implementación de Régimen Descentralizado Nº de unidades facultativas descentralizadas formalmente / Nº total de unidades facultativas 50% de unidades facultativas descentralizadas 70% de unidades facultativas descentralizadas Rector Vicerrector DAF DPEI 58 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

16 Estrategia Nº Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Durante las gestiones se ha incorporado formalmente en toda la estructura de la Universidad un Sistema de Gestión de Calidad en el desempeño institucional Las instancias con representación del Cogobierno asumen decisiones pertinentes en el marco de las políticas y estrategias institucionales Dotación de capacidades directivas y gerenciales en gestión universitaria, a decanos, y niveles de jefatura del sector administrativo Estructuración de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación Interna Definición e implementación para todas las áreas institucionales de: - Un Sistema de Calidad - Criterios de calidad - Un Modelo de Calidad Las unidades académicas y administrativas articulan sus planes de desarrollo facultativo y de área a la planificación estratégica institucional La planificación estratégica es retroalimentada y ajustada anualmente con los resultados de la evaluación institucional y las propuestas e iniciativas de las instancias de Gestión de Calidad Permanente Permanente Hasta abril 2012 Agosto de 2012 Hasta agosto Cogobierno Recursos humanos HCU, Rector Recursos Humanos DPEI DPEI Planificación Académica DAF DTIC s Facultades y áreas administrativas DPEI Planificación Académica Unidad de Evaluación Institucional Unidad de Evaluación Académica Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación Interna Resoluciones aprobadas Circulares, instrucciones Programa de capacitación Resolución de aprobación Acciones en el marco de sus competencias Resolución Circulares Capacidades técnicas de las unidades en el marco de sus competencias Acciones coordinadas en el marco de sus competencias Acciones coordinadas en el marco de sus competencias Nº 1: Gestión institucional Política Nº 1.3. Modernizar los Sistema de Gestión Universitaria. Los responsables de unidades académicas y administrativas llevan adelante procesos periódicos de control de la gestión estratégica y uso del cuadro de mando integral Semestral hasta 2015 Áreas Administrativas Evaluación Institucional Evaluación Académica Acciones coordinadas en el marco de sus competencias Incremento de la incorporación de las TIC s a los procesos académicos, administrativos y financieros DTIC s Unidades académicoadministrativas Acciones coordinadas en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Incorporación de un Sistema de gestión de calidad en el desempeño institucional PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

17 Cuadro de Mando Integral OEI Nº OEI Durante las gestiones se ha incorporado formalmente en toda la estructura de la Universidad un Sistema de Gestión de Calidad en el desempeño institucional Sistema de Gestión de Calidad implantado del satisfactoria del 70% 100% y las metas DTIC Estrategia del OEI: Incorporación de un Sistema de gestión de calidad en el desempeño institucional Nº 1: Gestión institucional Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Las instancias con representación del Co-gobierno asumen decisiones pertinentes en el marco de las políticas y estrategias institucionales Resoluciones emitidas en Consejo Universitario en el marco estratégico institucional Resoluciones emitidas en el Consejo Universitario en el marco estratégico institucional Co-gobierno Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. Dotación de capacidades directivas y gerenciales en gestión universitaria, a decanos, y niveles de jefatura del sector administrativo Nº de programas de capacitación ejecutados / Nº total de programas requeridos 70% 100% Recursos Humanos Estructuración de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación Interna Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación Interna estructurada Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación Interna estructurada HCU Recursos Humanos Definición e implementación para todas las áreas de desempeño institucional de: - Un Sistema de Calidad - Criterios de calidad Sistema de Calidad implementado. Criterios, instrumentos de medición, estándares de calidad definidos. 70% 70% 100% 100%. Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación Interna - Un Modelo de Calidad Modelo de Calidad definido 70% 100% 60 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

18 Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Las unidades académicas y administrativas articulan sus planes de desarrollo facultativo y de área a la planificación estratégica institucional La planificación estratégica es retroalimentada y ajustada anualmente con los resultados de la evaluación institucional y las propuestas e iniciativas de las instancias de Gestión de Calidad Nº de planes de desarrollo facultativo evaluados / Nº total de facultades Nº de planes de desarrollo facultativo formulados y articulados al PEI /Nº total de facultades Plan Estratégico Institucional ajustado anualmente 70 % 70 % 100 % 100 % 100% DPEI. Planificación Académica. Facultades Áreas Administrativas DPEI Planificación Académica. Unidades académicas y administrativas Nº 1: Gestión institucional Los responsables de unidades académicas y administrativas llevan adelante procesos periódicos de control de la gestión estratégica y uso del cuadro de mando integral Nº de procesos de control de gestión ejecutados/nº de procesos de control programados 70 % 100 % Unidad de Evaluación Institucional Unidades académicas y administrativas Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. Incremento de la incorporación de las TIC s a los procesos académicos, administrativos y financieros Establecimiento de la red informática Equipamiento informático a carreras y unidades administrativas 70 % 70 % 100 % 100 % DTIC PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

19 Estrategia Nº Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Desarrollo de procesos de auto evaluación a nivel institucional Anualmente DPEI Planificación Académica Acciones en el marco de sus competencias Nº 1: Gestión institucional Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. En la gestión 2014, la Universidad San Francisco Xavier ha sido acreditada institucionalmente ante un organismo internacional de evaluación de la educación superior Ejecución de planes de mejoramiento institucional Desarrollo de procesos de evaluación externa y acreditación de programas académicos y de servicios de apoyo administrativo Desarrollo de procesos de evaluación del desempeño docente y administrativo Anualmente Anualmente DPEI Planificación Académica Responsables de Áreas Administrativas Recursos Humanos Docentes Recursos Humanos Administrativos Acciones en el marco de sus competencias Acciones en el marco de sus competencias Acciones en el marco de sus competencias Desarrollo del proceso de evaluación externa y acreditación institucional 2014 DPEI Planificación Académica Acciones en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Reconocimiento y acreditación internacional 62 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

20 Cuadro de Mando Integral OEI Nº OEI del satisfactoria del y las metas En la gestión 2014, la Universidad San Francisco Xavier ha sido acreditada institucionalmente ante un organismo internacional de evaluación de educación superior. Universidad San Francisco Xavier acreditada 100% 100% DPEI Planificación Académica Acciones críticas Estrategia del OEI: Reconocimiento y acreditación internacional del satisfactoria del y sus metas Nº 1: Gestión institucional Desarrollo de procesos de auto evaluación a nivel institucional Ejecución de planes de mejoramiento institucional N de procesos de autoevaluación realizados/ N de procesos de autoevaluación programados N de unidades organizacionales que ejecutan su plan de mejoramiento/ N total de unidades organizacionales auto evaluadas 80% 100% 80% 100% DPEI Planificación Académica DPEI Planificación Académica Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación Interna Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. Desarrollo de procesos de evaluación externa y acreditación de programas académicos y de servicios de apoyo administrativo Nº de unidades organizacionales con evaluación externa / Nº total de unidades organizacionales Nº de unidades organizacionales con evaluación externa y acreditación/ Nº total de unidades organizacionales 50% 40% 80% 60% Planificación Académica PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

21 Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Desarrollo de procesos de evaluación del desempeño docente y administrativo N de procesos de evaluación realizados/ N de procesos de evaluación programados 80% 100% Recursos Humanos Docentes Administrativos Nº 1: Gestión institucional Desarrollo de procesos de evaluación externa y acreditación institucional Evaluación externa y acreditación institucional ejecutada 100% 100% DPEI Planificación Académica 64 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

22 Estrategia Nº Objetivo Estratégico Institucional Durante las gestiones se ha fortalecido el relacionamiento internacional con universidades e instituciones de educación superior y la vinculación de la Universidad con el entorno institucional, local y nacional. Acciones Críticas para alcanzar el OEI Fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Internacionales para el tratamiento de temas académicos Suscripción de convenios y conformación de redes con universidades extranjeras e instituciones de educación superior Publicaciones de la USFX en los rankings de universidades internacionales Ejecución de proyectos académicos de cooperación mutua con universidades del exterior Presentación de ponencias y participación de autoridades, docentes, estudiantes y administrativos en eventos académicos internacionales Análisis de las mallas curriculares de las carreras respecto al cumplimiento de requisitos de los convenios de intercambio de estudiantes Selección de profesionales idóneos como candidatos para becas post grado de manera que ellos vinculen a la Universidad a través de proyectos de investigación Estudio y evaluación de las principales potencialidades que tiene la Universidad para plantearlas como un aporte de intercambio para estudiantes de otras universidades locales, nacionales e internacionales Establecimiento de los convenios de intención de cooperación con las universidades nacionales e internacionales Programación del Tiempo Hasta diciembre Anualmente a partir del 2012 Anualmente Anualmente. Hasta diciembre de 2011 Anualmente Hasta diciembre de 2011 Anualmente Actores Involucrados Relaciones Internacionales Rector Vicerrector Relaciones Internacionales DPEI DTIC Relaciones Internacionales Rector Vicerrector Decanos Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales Aportes Aprobación Relacionamiento con Universidades Internacionales Gestión en el marco de sus competencias Medidas ejecutivas Conocimiento técnico y acciones en el marco de sus competencias Medidas ejecutivas Conocimiento técnico y acciones en el marco de sus competencias Acciones en el marco de sus competencias Acciones en el marco de sus competencias Diagnósticos Propuestas Medidas ejecutivas Acciones en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Fortalecer el relacionamiento internacional y nacional para incrementar el intercambio académico y mantener el prestigio de la Universidad Nº 1: Gestión institucional Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

23 Cuadro de Mando Integral OEI Nº Nº 1: Gestión institucional OEI Durante las gestiones se ha fortalecido el relacionamiento internacional con universidades e instituciones de educación superior y la vinculación de la Universidad con el entorno institucional, local y nacional. Nº de convenios firmados/ Nº de convenios requeridos del satisfactoria del 70% 100% y las metas Relaciones Internacionales Estrategia del OEI: Fortalecer el relacionamiento internacional y nacional para incrementar el intercambio académico y mantener el prestigio de la Universidad Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. Fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Internacionales para el tratamiento de temas académicos Unidad de Relaciones Internacionales con personal suficiente 100% Departamento de Relaciones Internacionales Suscripción de convenios y conformación de redes con universidades extranjeras e instituciones de educación superior Nº de convenios suscritos realizados /Nº de convenios requeridos Nº de redes conformadas/nº de redes requeridas 70% 70% 100% 100% Relaciones Internacionales DPEI Publicaciones de la USFX en los rankings de universidades internacionales Incorporación en el ranking de publicaciones Incorporación en el Ranking de por lo menos una publicación Incorporación en el Ranking de por lo menos dos publicaciones Relaciones Internacionales DPEI 66 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

24 Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Ejecución de proyectos académicos de cooperación mutua con universidades del exterior Nº de proyectos ejecutados/nº de proyectos suscritos en convenio 60 % 100 % 100 % Presentación de ponencias y participación de autoridades, docentes, estudiantes y administrativos en eventos académicos internacionales Nº de ponencias presentadas / Nº de eventos convocados 60 % 100% Vicerrector Nº 1: Gestión institucional Evaluación de las mallas curriculares de las carreras respecto al cumplimiento de requisitos de los convenios de intercambio de estudiantes Selección de profesionales idóneos como candidatos para becas post grado de manera que ellos vinculen a la Universidad a través de proyectos de investigación Presentación del documento de diagnóstico. Nº de acuerdos de intercambio/nº de acuerdos definidos Estudio elaborado y presentado 100 % 60 % 100 % Relaciones Internacionales Política Nº 1.3. Modernizar los Sistemas de Gestión Universitaria. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

25 Estrategia Nº Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Nº 1: Gestión institucional Plan Maestro de Infraestructura física en ejecución para toda la Universidad durante el periodo de vigencia del Plan Estratégico Diagnóstico y priorización de las necesidades de infraestructura universitaria Elaboración de un Plan Maestro de Infraestructura Ejecución del Plan Maestro de Infraestructura Hasta diciembre 2011 Hasta junio de las diferentes facultades. Departamento de Infraestructura DAF DPEI Departamento de Infraestructura DAF Departamento de Infraestructura Acciones en el marco de sus competencias Acciones en el marco de sus competencias Acciones en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Infraestructura física adecuada para el proceso académicoadministrativo Política Nº 1.4. Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento para potenciar el desarrollo de las unidades académicas y administrativas. Cuadro de Mando Integral OEI Nº OEI Plan Maestro de Infraestructura física en ejecución para toda la Universidad durante el periodo de vigencia del Plan Estratégico Nº de obras de construcción ejecutadas/ Nº total de obras programadas del satisfactoria del 50 % 80% y las metas Departamento de Infraestructura 68 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

26 Estrategia del OEI: Infraestructura física académica adecuada para el proceso académico UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Diagnóstico y priorización de las necesidades de infraestructura universitaria Elaboración de un Plan Maestro de Infraestructura Informe de diagnóstico Plan Maestro de Infraestructura elaborado y aprobado Plan de Inversión en infraestructura elaborado 100 % Plan de Inversión en infraestructura elaborado y aprobado Departamento de Infraestructura Departamento de Infraestructura Ejecución del Plan Maestro de Infraestructura Estrategia Nº Plan Maestro de Infraestructura en ejecución 50 % ejecución 80 % ejecución. Rector DAF Departamento de Infraestructura Nº 1: Gestión institucional Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Hasta el 2015 la Universidad ha mejorado el equipamiento de unidades académicas, laboratorios y áreas administrativas Evaluación del equipamiento existente y diagnóstico de necesidades por facultades y unidades administrativas Elaboración del Plan de Inversión en equipamiento con base en la priorización Hasta septiembre 2011 Anualmente DAF DPEI DTIC DPEI DAF DTIC Diagnósticos Proyectos de equipamiento Acciones en el marco de sus competencias Política Nº 1.4. Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento para potenciar el desarrollo de las unidades académicas y administrativas. Ejecución del plan de Inversión en equipamiento DAF Acciones en el marco de sus competencias Nombre de la Estrategia: Fortalecer el equipamiento a unidades académicas y administrativas para mejorar su desempeño PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

27 Cuadro de Mando Integral OEI Nº OEI del satisfactoria del y las metas Nº 1: Gestión institucional Hasta el 2015 la Universidad ha mejorado el equipamiento de unidades académicas, laboratorios y áreas administrativas Nº de proyectos de equipamiento ejecutados / Nº total de proyectos de equipamiento 50 % 80% DAF Estrategia del OEI: Fortalecer el equipamiento a unidades académicas y administrativas para mejorar su desempeño Política Nº 1.4. Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento para potenciar el desarrollo de las unidades académicas y administrativas. Acciones críticas Evaluación del equipamiento existente y diagnóstico de necesidades por facultades y unidades administrativas Elaboración del Plan de Inversión en equipamiento con base a la priorización del satisfactoria del Diagnóstico elaborado 100 % Plan de Inversión de equipamiento elaborado 100% y sus metas DAF DPEI DTIC DAF DPEI DTIC Ejecución del Plan de Inversión en equipamiento Plan de Inversión de equipamiento en ejecución 70 % 100 % DAF 70 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

28 Estrategia Objetivo Estratégico Institucional Acciones Críticas para alcanzar el OEI Programación del Tiempo Actores Involucrados Aportes Aprobación del Reglamento del Modelo Académico por el H.C.U. Tercer trimestre del 2011 Comisión académica H.C.U. Gestión Aprobación Entre el 2011 y 2015 la Universidad desarrolla sus actividades sobre la base de una estructura organizacional académica flexible que permite garantizar la calidad y la excelencia en los procesos académicos en el marco del Modelo Académico. Conformación de un equipo técnico académicoadministrativo para la implementación del Modelo Académico Creación de las unidades académicas de asesoramiento y gestión a nivel de Conformación de las unidades académicas de asesoramiento y de gestión a nivel de Facultad. Cuarto trimestre del 2011 Primer semestre del 2012 Segundo semestre del 2012 Equipo técnico académicoadministrativo Planificación Académica Equipo técnico académicoadministrativo Gestión Aprobación Gestión Coordinación Operación Gestión Coordinación Operación Nombre de la Estrategia: Modelo Académico para una formación integral Nº 2: Gestión de la formación profesional de pregrado Política Nº 2.1. Adecuar de manera continua la estructura organizacional académica para optimizar la gestión de los procesos académicos. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

29 Cuadro de Mando Integral OEI Nº 2: Gestión de la formación profesional de pregrado Política Nº 2.1. Adecuar de manera continua la estructura organizacional académica para optimizar la gestión de los procesos académicos. OEI Entre el 2011 y 2015 la Universidad desarrolla sus actividades sobre la base de una estructura organizacional académica flexible que permite garantizar la calidad y la excelencia en los procesos académicos en el marco del Modelo Académico. Acciones críticas Aprobación del Reglamento del Modelo Académico por el H.C.U. Conformación de un equipo técnico académicoadministrativo para la implementación de la estructura organizacional académica Creación de las unidades académicas de asesoramiento y gestión a nivel de vicerrectorado Nº de unidades organizacionales que trabajan con la nueva estructura organizacional / Nº total de unidades organizacionales del satisfactoria del 80% 100% Estrategia del OEI: Modelo Académico para una formación integral Resolución del H.C.U. Equipo técnico académicoadministrativo conformado Nº de unidades en funcionamiento/nº total de unidades a crear según el Modelo Académico del satisfactoria del y las metas Unidades organizacionales y sus metas 100% Secretaría General 100% 80% 100% Conformación de las unidades académicas de asesoramiento y de gestión a nivel de facultad. Nº de unidades en funcionamiento/nº total de unidades a crear según el Modelo Académico 60% 80% 72 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

30 Estrategia Objetivo Estratégico Institucional Hasta el 2015 al menos 80% de las carreras de la Universidad incorporan procesos de desarrollo curricular en función de las necesidades sociales y las nuevas tendencias pedagógicas, didácticas, y de las propias disciplinas Acciones Críticas para alcanzar el OEI Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Curricular Capacitación docente en desarrollo curricular Evaluación de los planes curriculares existentes y diagnóstico de contexto para mejorar la oferta formativa Diseño de los planes curriculares Implementación de los planes curriculares Seguimiento de la implementación de los planes curriculares Programación del Tiempo Tercer trimestre 2011 Primer trimestre 2012 Hasta el primer semestre 2012 Segundo semestre 2012 A partir del Actores Involucrados Planificación Académica Planificación Académica Planificación Académica Planificación Académica Planificación Académica Aportes Aprobación Coordinación y gestión Coordinación y gestión Coordinación y gestión Coordinación y gestión Coordinación y gestión Nº 2: Gestión de la formación profesional de pregrado Política Nº 2.2. Desarrollar un proceso curricular que contribuya a una formación integral de calidad y pertinencia social de los futuros profesionales. Nombre de Estrategia: Currículo flexible y pertinente PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

31 Cuadro de Mando Integral OEI OEI del satisfactoria del y las metas Nº 2: Gestión de la formación profesional de pregrado Hasta el 2015 al menos 80% de las carreras de la Universidad incorporan procesos de desarrollo curricular en función de las necesidades sociales y las nuevas tendencias pedagógicas, didácticas, y de las propias disciplinas Nº de carreras que incorporan el proceso de desarrollo curricular / Nº total de carreras 80% 90% Estrategia: Currículo flexible y pertinente Planificación Académica Política Nº 2.2. Desarrollar un proceso curricular que contribuya a una formación integral de calidad y pertinencia social de los futuros profesionales. Acciones críticas Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Curricular Capacitación docente en desarrollo curricular Evaluación de los planes curriculares existentes y diagnóstico de contexto para mejorar la oferta formativa Unidad de Desarrollo Curricular dotada de recursos humanos y equipamiento suficiente Nº de docentes capacitados/ Nº total de docentes Nº de planes curriculares evaluados/nº total de planes curriculares Nº de diagnósticos de contexto efectuados/nº total de programas nuevos del satisfactoria del 100% 10% 20% 60% 80% 80% 100% y sus metas Recursos Humanos Planificación Académica Planificación Académica Diseño de los planes curriculares Nº de carreras con planes curriculares diseñados/nº total de carreras 60% 80% Planificación Académica 74 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

32 Acciones críticas del satisfactoria del y sus metas Implementación y seguimiento de planes curriculares Nº de carreras con planes curriculares implementados/nº total de carreras Nº de informes de seguimiento /Nº de planes curriculares implementados 60% 60% 80% 80% Planificación Académica Estrategia Objetivo Estratégico Institucional A partir del 2012 se implementa una nueva estructura académicoadministrativa en los programas de formación profesional que se desarrollan en las sub sedes rurales Acciones Críticas para alcanzar el OEI Estudio técnico para la definición de la estructura académicoadministrativa en las sub sedes rurales, sobre la base del Modelo Académico Aprobación de la estructura académicoadministrativa de las sub sedes rurales en las instancias de gobierno universitario Socialización de la estructura académicoadministrativa en las sub sedes rurales Programación del Tiempo Primer trimestre gestión 2012 Segundo trimestre gestión 2012 Tercer trimestre gestión 2012 Actores Involucrados Dirección de Planificación Académica DPEI H.C.U. Planificación Académica Coordinadores académicos Aportes Coordinación y gestión Resolución de aprobación del H.C.U. Coordinación Nº 2: Gestión de la formación profesional de pregrado Política Nº 2.2. Desarrollar un proceso curricular que contribuya a una formación integral de calidad y pertinencia social de los futuros profesionales. Implementación de la estructura académicoadministrativa en las sub sedes rurales Cuarto trimestre gestión 2012 Coordinadores académicos Coordinación Nombre de la Estrategia: Estructura académico-administrativa pertinente en las subsedes rurales PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

33 Cuadro de Mando Integral OEI OEI del satisfactoria del y las metas A partir del 2012 se implementa una nueva estructura académicoadministrativa en los programas de formación profesional que se desarrollan en las sub sedes rurales Nº de carreras y programas del área rural con nueva estructura implementada/nº total de carreras y programas del área rural 80% 100% H.C.U. y programas de las subsedes rurales Nº 2: Gestión de la formación profesional de pregrado Política Nº 2.2. Desarrollar un proceso curricular que contribuya a una formación integral de calidad y pertinencia social de los futuros profesionales. Acciones críticas Estudio técnico para la definición de la estructura académicoadministrativa en las subsedes rurales, sobre la base del Modelo Académico Aprobación de la estructura académicoadministrativa de las subsedes rurales en las instancias de gobierno universitario Socialización de la estructura académicoadministrativa en las subsedes rurales Estrategia: Estructura académico-administrativa pertinente en las subsedes rurales Estudio técnico elaborado del satisfactoria del y sus metas 100% Planificación Académica Resolución del H.C.U. 100% H.C.U. Nº de subsedes rurales que han sido informadas/nº total de subsedes 80% 100% Planificación Académica Implementación de la estructura académicoadministrativa en las subsedes rurales Nº de subsedes rurales que han implementado la estructura/nº total de subsedes 80% 100% y programas de las subsedes rurales 76 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL