PbR 01a GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
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- Adrián Miranda Coronel
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1 PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORA Programa: Proyecto: Unidad ejecutora: PbR 01a Diagnóstico (Situación Actual) Objetivos Estrategias NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
2 PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD RESPONSABLE Programa: Proyecto: PbR 01b Diagnóstico (Situación Actual) Objetivos Estrategias y linea de acción NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
3 PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Programa: Proyecto: PbR 02a PRINCIPALES ACCIONES Identificador Nombre de la Acción Unidad de Medida Alcanzada 2012 Cantidad de la meta Programada 2013 Gasto Programado 2013 (pesos) Observaciones TOTAL
4 PROGRAMA ANUAL: DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Programa: Proyecto: PbR 02b PRINCIPALES ACCIONES Identificador Nombre de la Acción Unidad de Medida Cantidad Alcanzada 2012 Programada 2013 Gasto Programado 2013 (Pesos) Observaciones TOTAL
5 PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA Programa: Unidad Ejecutora PbR 03a INDICADORES ESTRATEGICOS Identificador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Vinculo con principales acciones Variables Unidad de Medida Cantidad de la variable Resultado o Logro del Indicador Alcanzado 2012 Programado 2013 Descripción del Resultado o Logro del Indicador
6 PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD RESPONSABLE Programa: PbR 03B INDICADORES DE DESEMPEÑO Vinculo con principales Identificador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Variables acciones Unidad de Medida Cantidad Resultado o Logro del Indicador Alcanzado 2012 Programado 2013 Descripción del Resultado o Logro del Indicador
7 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTO Proyecto: Centro de Costo: Región: PbR 04a Objeto del Gasto (Importe en Pesos) Montos Presupuestales Variación Partida de Gasto: Denominación: A. Presupuesto autorizado 2012 B. Cierre esperado 2012 C. Presupuesto solicitado 2013 C/A: C/B: JUSTIFICACION Y BASES DE CALCULO Nota. Este Formato Sólo es de captura
8 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR PROYECTO PbR 05a Proyecto: Centro de Costo: Región: (Importe en Pesos) Partida de Gasto OBJETO DEL GASTO Denominación Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
9 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD EJECUTORA Partida de Gasto PbR 05b OBJETO DEL GASTO Denominación (Importe en Pesos) Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
10 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR CENTRO DE COSTO Centro de Costo PbR 05c (Importe en Pesos) Partida de Gasto OBJETO DEL GASTO Denominación Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
11 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS POR UNIDAD RESPONSABLE PbR 05d (Importe en Pesos) Partida de Gasto OBJETO DEL GASTO Denominación Monto de la Partida Total Concepto Total Capítulo TOTAL NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
12 ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR CENTRO DE COSTO PbR 06a Centro de Costo (Importe en Pesos) CLAVE F SF PR SP PY Denominación 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est Deuda Pública GASTO TOTAL TOTALES
13 ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORA PbR 06b (Importes en Pesos) CLAVE F SF PR SP PY Denominación 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est Deuda Pública GASTO TOTAL TOTALES
14 ANALISIS PROGRAMATICO ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLE PbR 06c CLAVE F SF PR SP PY Denominación 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aport. Fed. y Est Deuda Pública GASTO TOTAL TOTALES
15 RESUMEN ECONOMICO POR CENTRO DE COSTO PbR 07a Centro de Costo: (Importe en Pesos) Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2012 Presupuesto Modificado 2012 Expectativa de Cierre 2012 Techo Financiero Comunicado 2013 Proyecto de Presupuesto 2013 TOTAL 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios i Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Observaciones:
16 RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD EJECUTORA PbR 07b (Importes en Pesos) Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2012 Presupuesto Modificado 2012 Expectativa de Cierre 2012 Techo Financiero Comunicado 2013 Proyecto de Presupuesto 2013 TOTAL 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda pública Observaciones:
17 RESUMEN ECONOMICO POR UNIDAD RESPONSABLE PbR 07c (Importes en Pesos) Capítulos del Gasto Presupuesto Original Autorizado 2012 Presupuesto Modificado 2012 Expectativa de Cierre 2012 Techo Financiero Comunicado 2013 Proyecto de Presupuesto 2013 TOTAL 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 4000Subsidios y Transferencias 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Obras Públicas 7000 Inversiones Financieras 8000 Participaciones y Aportaciones 9000 Deuda Pública Observaciones:
18 ESTIMACION MENSUAL DE INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA PbR 08 (Importes en Pesos) Mes Disponibilidad al Inicio del ejercicio MONTO Y NATURALEZA DEL INGRESO Propios Transferencias Estatales Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros Total Ingresos TOTAL ANUAL Nota: Este formato se llenará solo por las Entidades Públicas
19 CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Programa: Proyecto: PbR 09a Identificador PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la acción Unidad de Medida Meta Programada 2013 CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS Enero Marzo Abril Junio Julio Septiembre Octubre Diciembre Meta % Meta % Meta % Meta % Gasto Programado 2013 TOTAL ANUAL
20 CALENDARIZACION DE METAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Programa: Proyecto: PbR 09b Identificador PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS DE LAS PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la acción Unidad de Medida Meta Programada 2013 CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL DE METAS Enero Marzo Abril Junio Julio Septiembre Octubre Diciembre Meta % Meta % Meta % Meta % Gasto Programado 2013 TOTAL ANUAL
21 CALENDARIZACION MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTO PbR 10a Proyecto: Centro de Costo: Región: (Importe en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Julio Febrero/ Agosto Marzo/ Septiembre Abril/ Octubre Mayo/ Noviembre Junio/ Diciembre
22 CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO PbR 10b (Importes en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Julio Febrero/ Agosto Marzo/ Septiembre Abril/ Octubre Mayo/ Noviembre Junio/ Diciembre
23 CALENDARIZACION MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTO PbR 10c Centro de Costo: (Importe en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Febrero/ Marzo/ Abril/ Mayo/ Junio/ Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
24 CALENDARIZACION MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTO PbR 10d (Importes en Pesos) PRESUPUESTO CALENDARIZADO Partida de Gasto Denominación Total Enero/ Julio Febrero/ Agosto Marzo/ Septiembre Abril/ Octubre Mayo/ Noviembre Junio/ Diciembre
25 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA Trimestre: Programa: Proyecto: PbR 11a Iden. PRINCIPALES ACCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la Acción Unidad de Medida Meta Programada 2013 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta % Total
26 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE Trimestre: Programa: Proyecto: PbR 11b Iden. PRINCIPALES ACCCIONES AVANCE TRIMESTRAL DE METAS AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Nombre de la Acción Unidad de Medida Meta Programada 2012 Meta % Meta % Absoluta % Meta % Meta % Absoluta % Total
27 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR PROYECTO Y OBJETO DEL GASTO PbR 12a Proyecto: Centro de Costo: Región: (Importe en Pesos) Partida de Gasto Objeto del Gasto Denominación Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E Avance Acumulado al mes de Enero Al mes de Enero Variación B F Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J Total Ejercido en el mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K
28 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO PbR 12b (Importe en Pesos) Partida de Gasto Objeto del Gasto Denominación Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Total Ejercido en el Variación B Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E mes F=C+D+E F Avance Acumulado al mes de Enero Al mes de Enero Total Ejercido en el Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K
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30 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO Y OBJETO DEL GASTO PbR 12c Centro de Costo: (Importe en Pesos) Partida de Gasto Objeto del Gasto Denominación Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E Variación B F Avance Acumulado al mes de Enero Al mes de Enero Programado G Comprometido H Devengado I Pagado J Total Ejercido en el mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K
31 AVANCE FINANCIERO MENSUAL POR UNIDAD RESPONSABLE Y OBJETO DEL GASTO PbR 12d (Importes en Pesos) Partida de Gasto Objeto del Gasto Denominación Presupuesto Autorizado Anual Modificaciones Presupuesto Modificado A Avance Mensual Enero Programado B Comprometido C Devengado D Pagado E Total Ejercido en el mes F=C+D+E Variación B F Programado G Avance Acumulado al mes de Enero Comprometido H Al mes de Enero Devengado I Pagado J Total Ejercido en el mes K=H+I+J Importe por Ejecer L A K ELABOR
32 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD EJECUTORA (INFORME CUANTITATIVO DE LA VARIACIÓN) Trimestre: Programa Proyecto: PbR 13a CONTENIDO Ident. Nombre de la Acciones con Variación Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas Correctivas NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
33 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO Y UNIDAD RESPONSABLE (INFORME CUALITATIVO DE LAS VARIACIONES DE LAS ACCIONES) Trimestre: Programa: Proyecto: PbR 13b CONTENIDO Ident. Nombre de la Acción con Variación Causas de la Variación Física, Efectos y Medidas Correctivas Causas de Variación Financiera, Efectos y Medidas Correctivas NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA
34 REPORTE MENSUAL DE INGRESOS REALES POR PROYECTO PbR 14a (Importes en Pesos) Proyecto: Centro de Costo: Región: Mes Disponibilidad al Inicio del Ejercicio Propios Transferencias Estatales PROGRAMADO MENSUAL Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros (A) Total Programado Ingreso Real al Inicio del Ejercicio Propios Transferencias Estatales REAL MENSUAL Transferencias Federales Incremento Patrimonial Financiamiento Otros (B) Total Real (A B) Variación Acumulado Anual
35 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: ESTRATEGIA: LINEAS DE ACCIÓN: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO PRESUPUESTARIO: UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD EJECUTORA: ID INDICADOR: NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: FACTOR DE COMPARACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: COBERTURA: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLES UNIDAD DE MEDIA OPERACIÓN META ANUAL VARIABLES AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. % COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: META ANUAL PRIMER TRIMESTRE DEL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO INDICADOR PROG ALC EF % SEMAFORO PROG ALC EF % SEMAFORO TIPO DE OPERACIÓN TENDENCIA CUMP PROG PROG CUMP PROG CUMP PROG CUMP PROG CUMP PROG CUMP DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +,- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO: EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS: ID META METAS FÍSICAS RELACIONADAS Y AVANCE UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA Elaboró Vo. Bo. SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NÚMERO 660, COLONIA LA TERESONA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO. CODIGO POSTAL 50040
PPP 01a GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO
PROGRAMA ANUAL: DESCRIPCION DEL PROYECTO POR UNIDAD EJECUTORA Programa: Proyecto: Unidad ejecutora: PPP 01a Diagnóstico (Situación Actual) Objetivos Estrategias NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE CARGO FIRMA NOMBRE
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