Anexo al Periódico Of icial

Transcripción

1 Anexo al Periódico Of icial Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua Registrado como Artículo de segunda Clase de fecha 2 de Noviembre de 1927 Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico. Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados. Chihuahua, Chih., sábado 31 de diciembre de No. 105 Folleto Anexo TOMO II PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017 (DECRETO No. LXV/APPEE/0257/2016 I P.O.)

2 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 3 PRESUPUESTO DE EGRESOS TOMO II Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2017

3 4 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de PRESUPUESTO DE EGRESOS Presupuesto basado en Resultados (PbR) 1. Cuadros Estadísticos Alcance PbR 1.1 Por Clasificación Administrativa 1.2 Por Programa Presupuestario 2. Misión, Visión, Programas Presupuestarios y Población Objetivo 3. Informes Presupuestales 4. Indicadores para Resultados 5. Indicadores y Recursos con Enfoque Transversal 2017

4 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 5 PRESUPUESTO DE EGRESOS 1. Cuadros Estadísticos Alcance PbR 1.1 Por Clasificación Administrativa 1.2 Por Programa Presupuestario 2017

5 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 6 Clasificación Administrativa (miles de pesos) Presupuesto 2017 Proceso PbR 2017 Variación Ejecutivo Estatal Poder Ejecutivo Otras Entidades Paraestatales y Organismos Empresas Públicas Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe 82 59,064, ,260, ,804, ,163, ,523, ,640, ,856, ,692, ,164, , , Otros Entes Públicos Total Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Fuente: Secretaría de Hacienda Nota: Sólo se consideran los entes públicos con Presupuesto Asignado. Dependencias y/o Entidades en PbR Poder Ejecutivo Otras Entidades Paraestatales y Organismos 8 4 Otros Entes Públicos Presupuesto 2017 Proceso PbR ,890, , ,583, , , , ,939, , ,935, , , , ,954, ,566, ,387,718 Presupuesto Total Ejecutivo Estatal Concepto Presupuesto %Total Concepto Presupuesto %Total Sin PbR 15,387, Sin PbR 12,804, Proceso PbR 46,566, Proceso PbR 46,260, Total 61,954, Total 59,064, Concepto Dependencias/ Entidades %Total Concepto Dependencias/ Entidades %Total Sin PbR Sin PbR Proceso PbR Proceso PbR Total Total ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

6 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Por Programas Presupuestarios (miles de pesos) Ente Público Presupuesto 2017 Proceso PbR 2017 Variación Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe PODER EJECUTIVO ,163, ,523, ,640, Despacho del Ejecutivo 1 11, , Secretaría General de Gobierno , , Secretaría de Hacienda 35 10,941, ,734, ,206, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico , , Secretaria de Desarrollo Social , , Secretaría de Salud 7 58, , Secretaría de Educación y Deporte 23 5,750, ,750, Secretaría de Trabajo y Previsión Social 3 104, , Secretaría de Cultura 9 204, , Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 7 653, , Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 10 64, , Secretaría de Desarrollo Rural , , Secretaría de Desarrollo Municipal 4 39, , Secretaría de la Función Pública 4 124, , Fiscalía General del Estado 14 3,220, ,220, Consejería Jurídica 2 8, , Coordinación de Comunicación Social 3 226, , Coordinación de Relaciones Públicas 1 53, , Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México 1 8, , Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 1 17, , Deuda Pública 16 2,088, ,088, Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales 2 15, , Coordinación Ejecutiva de Gabinete 1 13, , Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas 1 86, , Municipios 6 8,344, ,344,789 PODER LEGISLATIVO 2 526, , , Congreso del Estado 1 338, , Auditoria Superior del Estado 1 187, , PODER JUDICIAL 3 1,939, , ,935, Tribunal Superior de Justicia 2 1,935, ,935, Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal 1 4, , Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 7

7 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 8 Por Programas Presupuestarios (miles de pesos) Ente Público Presupuesto 2017 Proceso PbR 2017 Variación Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe ÓRGANOS AUTÓNOMOS , , , Comisión Estatal de los Derechos Humanos 1 50, , Instituto Estatal Electoral 2 259, , Tribunal Estatal Electoral 1 63, , Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 6 50, , EMPRESAS PÚBLICAS 2 44, , Administradora de Servicios Estatales Aeropuertuarios 1 5, , Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua 1 39, , OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS ,856, ,692, ,164, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 6 10,983, ,983, Universidad Tecnológica de chihuahua 4 19, , Universidad Tecnológica de Cd. Juarez 4 34, , Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 3 622, , Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 4 12, , Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua , , Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua 5 147, , Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 1 73, , Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 2 67, , Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 1 77, , Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 1 3, , Parque Cumbres de Majalca Servicios de Salud de Chihuahua 19 2,684, ,684, Instituto Chihuahuense de Salud 3 680, , Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 5 485, , Instituto Chihuahuense de la Mujer 2 34, , Consejo Estatal de Población 1 5, , Universidad Autónoma de Chihuahua 9 1,766, ,766, Universidad Autónoma de Cd. Júarez 7 1,367, ,367, Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 3 2,495, ,495, Junta Central de Agua y Saneamiento 2 107, , Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 4 151, , Instituto Chihuahuense de la Juventud 1 14, , Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua 1 3, , El Colegio de Chihuahua 2 7, , Instituto de Innovacion y Competitividad 3 5, , Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 1 43, , Universidad Politécnica de Chihuahua 4 4, , ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

8 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Por Programas Presupuestarios (miles de pesos) Ente Público Presupuesto 2017 Proceso PbR 2017 Variación Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe 436 Universidad Tecnológica de la Tarahumara 4 3, , Universidad Tecnológica de Parral 4 4, , Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 4 118, , Universidad Tecnológica de la Babicora 4 2, , Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua 1 100, , Universidad Tecnológica de Paquime 4 4, , Universidad Tecnológica de Camargo 4 3, , Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 4 4, , Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua 6 187, , Universidad Tecnológica Paso del Norte 4 5, , Régimen Estatal de Protección Social en Salud 2 1,277, ,277, Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención 1 92, , Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 1 7, , Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE 1 4, , Fideicomiso Policía Amigo 1 1, , Fideicomiso Transito Amigo Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas 1 47, , Fideicomiso Expo-Chihuahua 1 25, , Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja 1 49, , Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense 1 269, , Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 9

9 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 10 Por Programas Presupuestarios (miles de pesos) Ente Público Presupuesto 2017 Proceso PbR 2017 Variación Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe 519 Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua 1 20, , Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago 1 1, , Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen 1 20, , Fideicomiso de Certificados Búrsatiles ISN 1 1,164, ,164, Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 1 135, , Fideicomiso para dar cumplimiento al Convenio de fecha 26 de abril de 2016, entre el Gobierno del Estado y la Comunidad Bosques de San Elías Repechique 1 13, , Total ,954, ,566,912 4, * 15,387, Fuente Secretaría de Hacienda TOTAL Proceso PbR Sin PbR Concepto Programas %Total Sin PbR Proceso PbR Total * La variación de 15,387,717, 887 corresponde a Recursos de Gasto No Programable, Transferencias a Municipios y Previsiones para Contingencias (FONDEN), así como los Recursos Asignados a el Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, NO considerados en PbR. ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

10 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 11 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2. Misión y Visión, Programas Presupuestarios y Población Objetivo Por Dependencia y/o Entidad 2017

11 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 80 DEPENDENCIA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ MISION La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es una Institución de Educación Superior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador, con aplicación de avances científicos y tecnológicos que forma profesionistas hasta el nivel académico de licenciatura, con alto sentido de responsabilidad social, con conocimientos obtenidos en la práctica y basados en competencias profesionales que les permitan contribuir al crecimiento de su comunidad. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR E30101 Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académicoadministrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía E30101 Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados E30101 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO EDUCACION VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS EDUCACION COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EDUCACION Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. VISION La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se constituirá en una Institución de Educación Superior basada en programas de estudio que incluyen competencias profesionales, que satisfagan las expectativas de los estudiantes y de la sociedad, con reconocimiento a nivel nacional por su calidad educativa, pertinencia, eficacia y eficiencia; fortalecida por sus cuerpos académicos. Tipo ALUMNO EGRESA DOS ALUMNO POBLACION OBJETIVO Total H M 9,400 9,069 9,400 5,546 5,713 5,546 3,854 3,356 3,854 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

12 DEPENDENCIA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA E30101 EDUCACION Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. Tipo POBLACION OBJETIVO Total H M ALUMNO 9,400 5,546 3,854 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 81

13 166 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de PRESUPUESTO DE EGRESOS 3. Informes Presupuestales Por Dependencia y Programa Presupuestario br 2017

14 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 203 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 Dependencia - Programa Presupuestario br DEPENDENCIA 404 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ Origen del Recurso Clave Descripción Proceso PbR Estatal Federal de Terceros APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO 3,216,597 3,216, APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO 3,216,597 3,216, VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 665, , , , COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 253, , , , DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 30,745,531 30,745,531 30,745,531 30,745,531 Total Dependencia: 34,880,853 34,880,853

15 262 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de PRESUPUESTO DE EGRESOS 4. Indicadores para Resultados Indicadores para Resultados: Generales 2017

16 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 372 INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ Programa Presupuestario PbR: APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO Nivel: COMPONENTE C02 Sistema de Gestión de Calidad Certificado Indicador: Descripción: Fórmula: Tipo: Dimensión: Frecuencia: Nivel: Tipo: Dimensión: Frecuencia: Nivel: Tipo: Dimensión: Frecuencia: Estratégico Calidad Anual Programa Presupuestario PbR: Indicador: Descripción: Fórmula: Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001:2008. Se realiza el cambio a la 2015 PICEISO FIN FIN PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO: VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas en relación al total de empleadores encuestados (ESEG / TEE)*100 ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE = Total de empleadores encuestados Estratégico Eficacia Anual Programa Presupuestario PbR: Indicador: Descripción: Fórmula: Institución con certificado en ISO 9001:2008/2015 Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Contribuir a fortalecer la calidad de la Educación Superior mediante programas educativos que cumplen con los estandares de Calidad a Nivel Nacional Porcentaje de programas educativos de buena calidad de Técnico Superior Universitario (TSU) Del total de Programas Educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de Buena Calidad (PEBC/PEE)*100 PEBC = Programas educativos de buena calidad PEE = Programas educativos evaluables Estratégico Eficacia Anual Valor Absoluto Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO: Porcentual Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados 60 Total de empleadores encuestados 100 Porcentual 13 Programas educativos de buena calidad 13 Programas educativos evaluables ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

17 DEPENDENCIA: OBSERVACIONES RELEVANTES: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ No se presentará al H. Congreso el indicador a nivel de propósito del programa presupuestario COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, ya que lo medimos como un valor absoluto y consideramos que no resulta relevante de esta forma para el H. Congreso, sin embargo para la institución este indicador ayuda a medir el aumento con eficacia de la cobertura y en base a este valor se determina el presupuesto e instalaciones que la Universidad necesitará para atender a los alumnos y alumnas de manera eficiente. Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 373

18 466 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de PRESUPUESTO DE EGRESOS 5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal 5.1 Perspectiva de Género 5.2 Niños, Niñas y Adolescentes 5.3 Personas con Discapacidad 5.4 Pueblos y Comunidades Indígenas 2017

19 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 467 PRESUPUESTO DE EGRESOS 5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal 5.1 Perspectiva de Género Indicadores con enfoque transversal: Género Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Poder, Dependencia y Programa Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres por Eje de Desarrollo 2017

20 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 468 Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres PODER EJECUTIVO Ente Público Programas PbR Total Indicadores Presupuesto 2017 Indicadores H. Congreso Total (Importe en pesos) ,005, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO ,302, SECRETARÍA DE HACIENDA ,369, SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO , SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ,311, SECRETARÍA DE SALUD ,818, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE ,000, SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ,665, SECRETARÍA DE LA CULTURA , SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS , SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA , SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL ,283, SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA , FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ,623, COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL , COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS , COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ,768 OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS ,493, SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ,780, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA ,509, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JUÁREZ ,730, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ,000 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

21 Ente Público GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres Programas PbR Total Indicadores Presupuesto 2017 Indicadores H. Congreso Total (Importe en pesos) 406 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES ,120, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA , COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ,805, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS , INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO , INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ,953, CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA , SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA ,488, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD ,800, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ,700, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER ,461, CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN , UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA ,011, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ ,657, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA , INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD , COLEGIO DE CHIHUAHUA , INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA , UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL , UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA , UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA ,349 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 469

22 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 470 Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres Ente Público Programas PbR Total Indicadores Presupuesto 2017 Indicadores H. Congreso Total (Importe en pesos) 440 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA , UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ , UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO , UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR , UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE , CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL ,000 OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS ,575, INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ,575,013 TOTAL ,073,946 Fuente Secretaría de Hacienda ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

23 DEPENDENCIA: Programa Presupuestario PbR: Nivel: Indicador: Descripción: Fórmula: Tipo: Dimensión: Frecuencia: Nivel: Indicador: Descripción: Fórmula: Tipo: Dimensión: Frecuencia: PROPOSITO FIN GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PERSPECTIVA DE GENERO INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS Los egresados y egresadas de educación superior se insertan en el sector productivo Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años (EISL/EGS)*100 EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral EGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años Estratégico Eficacia Anual Programa Presupuestario PbR: MCT = Matrícula en el ciclo t MCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1 Estratégico Eficacia Anual COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1 ((MCT/MCT_1 )-1)*100 Mujeres Porcentual Mujeres 5,900 2,360 9, Variación Porcentual Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral Mujeres 3,540 Hombres Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años 3,800 Mujeres 9,400 Matrícula en el ciclo t 3,854 Mujeres 5,546 Hombres 8,850 Matrícula en el ciclo t_1 3,540 Mujeres 5,700 Hombres 5,310 Hombres Hombres Porcentual Hombres 4.44 Variación Porcentual Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 497

24 PERSPECTIVA DE GENERO 498 INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ Programa Presupuestario PbR: DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Nivel: PROPOSITO Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional Indicador: Descripción: Fórmula: Tipo: Dimensión: Frecuencia: Nivel: Indicador: Descripción: Fórmula: Tipo: Dimensión: Frecuencia: Porcentaje de eficiencia terminal Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados (AEG/AIG)*100 AEG = Total de alumnas y alumnos egresados AIG = Total de alumnas y alumnos ingresados Estratégico Eficacia Anual COMPONENTE C02 Personal académico (profesores y profesoras) capacitado y actualizado Profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización Porcentaje de profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización (profesores de tiempo completo y profesores de asignatura) del total de profesores y profesoras en la institución (TPCyA/NPTCyPA)*100 TPCyA = Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización NPTCyPA = Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución Estratégico Eficacia Anual Mujeres Porcentual Mujeres Porcentual 930 Total de alumnas y alumnos egresados 428 Mujeres 502 Hombres 1,494 Total de alumnas y alumnos ingresados 628 Mujeres Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualización Mujeres 140 Hombres Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución 323 Mujeres 866 Hombres 465 Hombres Hombres Porcentual Hombres Porcentual ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

25 PERSPECTIVA DE GÉNERO 528 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES por Dependencia - Programa PODER EJECUTIVO 131,005, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 4,302, ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO NORMATIVIDAD JURIDICA 4,262,263 40, SECRETARIA DE HACIENDA 2,369, ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL FOMENTO MINERO-METALURGICO FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO FOMENTO AGROINDUSTRIAL FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL SECRETARIA DE SALUD CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONCILIACION Y ARBITRAJE 120, ,610 1,559,931 5, , ,000 5,000 60,000 2,500 1, ,000 8,000 11,000 55,000 3,929, , ,000 1,818,521 11,000,000 3,020, ,500 5,311,560 1,818,521 11,000,000 15,665,250 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

26 PODER EJECUTIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PERSPECTIVA DE GÉNERO RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS por Dependencia - Programa INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DIVERSIDAD CULTURAL ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FOMENTO AGRICOLA FOMENTO FORESTAL PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES 12,145, ,000 10,000 10,000 10, ,000 1,200,000 35,000 23,300 25,000 60,935 3,906,871 69,768,454 13,336, , ,000 72,000 15,665,250 20,000 10, ,000 1,283,300 60,935 87,623, ,000 72,000 30,768 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 529

27 PERSPECTIVA DE GÉNERO 530 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES por Dependencia - Programa PODER EJECUTIVO COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 30, ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 30,768 ORGANOS AUTONOMOS INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 36,575,013 36,575, FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA COBERTURA EN EDUCACION BASICA CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO 7,975,580 11,231,522 2,245,740 4,886,080 6,570,281 3,665, ,493, ,780, ,277,586 6,784,867 23,652,498 70,065,175 3,509,658 32,340 2,852, ,954 1,730, , , , ,000 85,000 25,000 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

28 PERSPECTIVA DE GÉNERO RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO por Dependencia - Programa INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS EDUCACION BASICA PARA ADULTOS INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO CAPACITACION DE ALTO NIVEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CAPACITACION PARA EL TRABAJO 60, , ,400 1,500,000 8,050 14,550 15,500 3,000 5,500 3,250 5,750 3,300 5,000 9,137,562 19,667, , ,000 68,953,988 85,000 2,120,200 63,900 28,805, , ,000 68,953,988 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 531

29 PERSPECTIVA DE GÉNERO 532 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS por Dependencia - Programa CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2, FOMENTO ARTESANAL 2, SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 176,488, SALUD DE LA MUJER SALUD DE PERSONAS ADULTAS FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD ATENCION MEDICA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE POBLACION REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 72,514,816 3,894,976 7,609,755 79,185,570 13,283,138 1,800,000 7,526,277 1,514, ,000 60,000 14,790,844 10,670, , , ,908 20,657, ,000 1,800,000 9,700,277 25,461, ,000 1,011,508 20,657, ,000 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

30 PERSPECTIVA DE GÉNERO RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD EL COLEGIO DE CHIHUAHUA INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD por Dependencia - Programa PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD ATENCION A LA JUVENTUD INVESTIGACION CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA VIVIENDA DIGNA 2,000 39,400 50,000 50, , ,000 10, ,000 20, ,700 40,349 30, ,000 39,400 50,000 50, , , ,700 40,349 30,000 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 533

31 PERSPECTIVA DE GÉNERO 534 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS por Dependencia - Programa UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 30, VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 30, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 20, APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL FOMENTO Y GESTION CULTURAL Total 20, , ,000 10,000 24,968 24,968 98,000 98, ,073,946 ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 31 de diciembre de 2016.

32 PERSPECTIVA DE GÉNERO RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD E3 - FORMACION PARA LA VIDA E5 - ORDEN INSTITUCIONAL por Ejes de Desarrollo Total 220,786,181 71,511, ,510, ,265, ,073,946 Sábado 31 de diciembre de ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 535