Supervisión de Obras. No. de Control: PG-CS No. de Revisión: 7. Fecha de Emisión: 01/marzo/2010

Transcripción

1 . Propósito Establecer la metodología para llevar a cabo el proceso de coordinación y supervisión en forma sistemática 2. Alcance Aplica en todas las obras donde se presten los servicios de coordinación y/o supervisión de obras, en función de los alcances previamente convenidos con el cliente incluyendo la verificación de vivienda. 3. Método 3. Diagrama de flujo 3.2 Descripción de actividades 4. Registros de calidad Item Documento y nº de control Responsable de su custodia Oficio de inicio de actividades Gerente Técnico y/o coordinador en su caso. 2 Minutas de juntas de trabajo y/o 3 Oficio de entrega informe y/o 4 Bitácora de obra (FO-CS-0) y/o 5 Diario de obra (FO-CS-02) y/o 6 Oficio de finiquito de obra Gerente Técnico, y/o 7 Listado de equipo topográfico (FO-CS-03) Responsable de archivo 8 Resguardo de vale (FO-CS-04) Responsable de archivo 9 Verificación de equipo topográfico (FO- Responsable de archivo CS-05) 0 Control de planos (FO-CS-07) y/o Revisión del proyecto (FO-CS-08) y/o 2 Comparativa de proyecto y y/o reglamentación (FO-CS-09) 3 Seguimiento de observaciones registradas y/o en bitácora (FO-CS-0) 4 Control de colados (FO-CS-) y/o 5 Detalles de revisión (FO-CS-2) y/o 6 Revisión de proyecto de (FO-CS-4) y/o verificación de vivienda RUV 7 Formato de Control de Obras (FO-CS-5) y/o 8 Reporte inicial de obra (FO-CS-6) y/o 9 Reporte de obra ejecutada (FO-CS-7) y/o 20 Reporte de avance (FO-CS-8) y/o Página No. de 8

2 5. Anexos Anexo Descripción No. de control No. Oficio de solicitud de anexos técnicos (ejemplo) 2 Oficio de inicio de actividades (ejemplo) 3 Minutas de juntas de trabajo (ejemplo) 4 Oficio de entrega informe (ejemplo) 5 Formato bitácora de obra (FO-CS-0) 6 Formato diario de obra (FO-CS-02) 7 Oficio de finiquito de obra (ejemplo) 8 uso de diario de obra IT-CS-0 9 uso de bitácora de obra IT-CS-02 0 uso de minutas de juntas IT-CS-03 de trabajo ejecutar la coordinación IT-CS-04 del proyecto 2 Instructivo de actividades que se deben IT-CS-05 realizar previamente a la ejecución de la obra 3 Instructivo de actividades que se deben IT-CS-06 realizar al inicio de la obra 4 Instructivo de actividades que se deben IT-CS-07 realizar durante la ejecución de la obra 5 Instructivo de actividades que se deben IT-CS-08 realizar al termino de la obra (finiquito) 6 el Control del equipo IT-CS-09 topográfico 7 Formato de Listado de equipo topográfico FO-CS-03 8 Formato de Resguardo de Vale FO-CS-04 9 Formato de Verificación de equipo FO-CS-05 topográfico 20 Instructivo de uso de formatos para IT-CS-0 verificación de vivienda 2 Formato Control de Planos FO-CS Formato Revisión de Proyecto FO-CS Formato de comparativa de proyecto y FO-CS-09 reglamentación 24 Formato Seguimiento de observaciones FO-CS-0 registradas en bitácora 25 Formato Control de Colados FO-CS- 26 Formato Detalles de Revisión FO-CS-2 27 Formato Revisión de proyecto de FO-CS-4 verificación de vivienda RUV 28 Formato de Control de Obras FO-CS-5 29 Formato Reporte inicial de obra FO-CS-6 30 Formato Reporte de obra ejecutada FO-CS-7 3 Formato Reporte de avance FO-CS-8 Página No. 2 de 8

3 6. Referencias Este procedimiento está elaborado conforme a los criterios considerados en el procedimiento de control de documentos del sistema de gestión de la calidad (P-GG-4.2.3). Paso Responsable Actividad Doc. Trabajo (N Control) PRE-INICIO DE OBRA Gerente Técnico y/o coordinador 2 Gerente Técnico y/o 3 y/o 4 y/o Responsable de obra 5 Gerente Técnico y/o coordinador y/o 6 Gerente técnico y/o coordinador. 7 o Recopila y revisa la información del proyecto contratado con el cliente, esta información se puede definir como anexos técnicos (cuando aplique), establecidos en los alcances del servicio. Manejado de acuerdo a lo establecido como propiedad del cliente Envía aviso de inicio de obra al cliente indicando quien será el responsable de representar a la empresa, emite oficio al cliente para dar aviso del inicio de actividades. De acuerdo al servicio contratado puede ser coordinación de proyecto ejecutivo (continua en paso 3) y/o verificación de proyecto ejecutivo (continua en paso 4) Si el servicio contratado es coordinación de proyecto ejecutivo, lleva a cabo dicha coordinación de acuerdo a lo establecido en el instructivo para ejecutar la coordinación del proyecto. Si el alcance incluye verificación del proyecto continua en paso 4. Analiza, revisa y verifica la información y características del proyecto, de acuerdo al instructivo de actividades que se deben realizar previamente a la ejecución de la obra. Elabora o reelabora dictamen para envió al cliente. Recibe y revisa que el dictamen cumpla con lo requerido por el cliente. Si existen correcciones las marca en el documento y continua en paso 7 si no existen correcciones firma de aprobado para envió al cliente y sigue en paso 8. Si el dictamen tiene correcciones, las lleva a cabo de acuerdo a las indicaciones marcadas y regresa a paso 5. Oficio de solicitud de anexos técnicos (ejemplo) Oficio de inicio de actividades (ejemplo) Orden de trabajo (FO-VE-0) Minuta de juntas de trabajo. ejecutar la coordinación del proyecto (IT-CS- 04). Proyecto. Instructivo de actividades que se deben realizar previamente a la ejecución de la obra (IT-CS-05) Dictamen. Requerimientos del cliente. Dictamen Requerimientos del cliente Dictamen Página No. 3 de 8

4 8 Gerente técnico Coordinación o 9 Coordinación o 0 Coordinación o personal de obra INICIO DE OBRA Revisa en la obra que se cuente con los anexos técnicos necesarios en caso de encontrar algún incumplimiento lo resuelve de acuerdo a control de propiedad del cliente. Así mismo emite notificación al cliente de inicio de obra, abre bitácora y establece los canales de comunicación y programa para el cliente. De acuerdo a los establecido en el instructivo de actividades que se deben realizar al inicio de obra y/o de supervisión o verificación de vivienda. Verifica que se cuente con lo requerido por el instructivo de actividades de inicio de obra, si se cuenta con todo continua en paso y si existiera algún faltante o alguna corrección la marca y continua en paso 0. Si en la obra no se ha ejecutado alguna actividad para inicio de obra, lo realiza y/ o corrige lo indicado, regresa a paso 8. EJECUCIÓN DE OBRA Lleva a cabo el control de: los procesos, calidad de los trabajos, programas y estados financieros de la obra, de acuerdo a lo establecido en el instructivo para las actividades que se deben realizar durante la ejecución de la obra, considerando las normas y especificaciones aplicables, así como los procesos constructivos. Anexos técnicos Oficio de inicio de obra. Bitácora Programas Canales de comunicación. el uso de formatos en supervisión o verificación de vivienda (IT-CS- 0) Anexos técnicos, bitácora, proa. de informes canales de comunicación Normas Especificaciones aplicables Procesos constructivos las actividades que se deben realizar durante la ejecución de la obra (IT-CS-07).. uso de diario de obra (IT-CS-0). uso de bitácora (IT-CS-02). uso de minutas de junta (IT-CS- 03). Minutas de junta. Bitácora Diario de obra Informes. Página No. 4 de 8

5 2 personal de obra Revisa que se este llevando a cabo el cumplimiento de los controles requeridos, establecidos y aplicables en la ejecución de la obra, en caso de encontrar algún incumplimiento a lo establecido continua en paso 3, si no existen incumplimientos continua en paso 4. Bitácora Diario de obra Informes Minutas de juntas. Especificaciones Normas 3 4 y/o Si se encontraran incumplimiento en lo especificado y/o requerido se procede de acuerdo al procedimiento de control de producto no conforme. Regresa a paso 2. FINIQUITO DE LA OBRA Una vez concluida la obra se elabora o reelabora el finiquito de la obra de acuerdo a lo establecido en el instructivo para las actividades que se deben realizar al termino de la obra. 5 Gerente Técnico Recibe y revisa que el finiquito de la obra sea correcto. Si no es correcto regresa a paso 4, si es correcto continua en paso 7. 6 Gerente Técnico Si el documento de finiquito de la obra es completo y correcto lo firma de aprobado y elabora oficio de conclusión para emitir al cliente. Procedimiento de Control de Producto No Conforme (PG- CS-8.3). Bitácora Diario de Obra Informes Minutas de junta Especificaciones Normas Finiquito de la obra. las actividades que se deben realizar al término de la obra. (Finiquito) (IT-CS-08) Finiquito Oficio de finiquito de obra. Página No. 5 de 8

6 3.- Metodo 3..- Diagrama de Flujo INICIO PREINICIO DE OBRA RECOPILAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 2 SOLICITUD DE ANEXOS TECNICOS ASIGNAR PERSONAL Y EMITIR OFICIO DE ACTIVIDADES AL CLIENTE EL SERVICIO ES? ORDEN DE TRABAJO COORDINACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO INICIO DE ACTIVIDADES 3 LLEVAR A CABO LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO. VER INSTRUCTIVO PARA EJECUTAR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO VERIFICACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO MINUTAS 4 ANALIZAR, REVISAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO VER INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PREVIAMENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROYECTO 5 ELABORAR O REELABORAR DICTAMEN PARA ENVIO AL CLIENTE DICTAMEN 6 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. RECIBIR Y REVISAR DICTAMEN DICTAMEN EXISTEN CORRECC IONES? SI 7 REALIZAR LAS CORRECCIONES MARCADAS DICTAMEN A Página No. 6 de 8

7 A INICIO DE OBRA 8 REVISAR ANEXOS TÉCNICOS EN OBRA, NOTIFICAR INICIO DE OBRA, ABRIR BITÁCORA Y ESTABLECER CANALES DE COMUNUCACION INICIO DE ACTIVIDADES 9 VERIFICAR SE CUENTE CON LO REQUERIDO PARA INICIAR LA OBRA VER - INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES QUE SE DEBE REALIZAR AL INICIO DE OBRA -INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE BITÁCORA, DIARIO DE OBRA Y -MINUTAS DE JUNTAS DE TRABAJO. SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE VIVIENDA. ANEXOS TÉCNICOS BITÁCORA PROGRAMAS CANALES DE COMUNICACIÓN ES COMPL ETO Y ANEXOS TECNICOS BITÁCORA NO 0 CANALES DE COMUNICACIÓN PROGRAMAS COMPLETAR REQUERIMIENTO Y O CORREGIR LO INDICADO SI EJECUCIÓN DE LA OBRA LLEVAR A CABO EL CONTROL DEL 4 PROCESO, CALIDAD DE LOS TRABAJOS, PROGRAMAS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA OBRA. VER NORMAS, -PROCESOS CONSTRUCTIVOS, -ESPECIFICACIONESAPLICABLES. -INSTRUCTIVO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. - INSTRUCTIVO PARA USO DE BITÁCORA, DIARIO DE OBRA Y MINUTAS DE JUNTAS. BITACORA 2 DIARIO DE OBRA INFORMES 2 REVISAR CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES REQUERIDOS Y APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. MINUTAS VER NORMAS, -PROCESOS CONSTRUCTIVOS, -ESPECIFICACIONESAPLICABLES. -INSTRUCTIVO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 3 SE EJECUT AN NO CORREGIR SI ES APLICABLE VER PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME. SI B 2 Página No. 7 de 8

8 B FINIQUITO DE LA OBRA 4 ELABORA O REELABORA FINIQUITO DE LA OBRA VER INSTRUCTIVO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR AL TERMINO DE LA OBRA (FINIQUITO) 5 FINIQUITO DE LA OBRA RECIBIR Y REVISAR EL FINIQUITO DE LA OBRA FINIQUITO DE LA OBRA ES CORRECTO NO SI 6 EMITIR FINIQUITO Y OFICIO DE CONCLUSIÓN AL CLIENTE FINIQUITO OFICIO FIN Página No. 8 de 8