MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015"

Bernardo Quintana Venegas
hace 8 años
Vistas:

1 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO PROCESO OBJETIVO CAUSAS DESCRIPCIÓN PROBABILI DAD VALORACIÓN ADMON DEL ACCIONES RESPONSAB LE INDICADOR Tramite Matrícula s y Certifica dos Autorizar al ciudadano interesado en ejercer legalmente en Colombia su profesión en las ramas la ingeniería, profesiones afines y auxiliares que son competencia la entidad en los términos establecidos en la Ley y más normas complementarias y reglamentarias. Necesi dad matrícula o certifica do para el cumpli miento requerí mientos laborales Expedición una matrícula o un certificado sin el lleno requisitos legales Probabl e Preventivo Existe herramient a control, se implement a y es efectiva Intole rable Implemen tación un sistema informa ción apropiad o, para el trámite expedició n matrícula s. Profesio nal Gestión Registro Entrada a producci ón l módulo matrícul as en el InvesFlo w

en los términos establecidos en la Ley 842 2003 y más normas complementarias y reglamentarias.

2 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO PROCESO OBJETIVO CAUSAS DESCRIPCIÓN PROBABILI DAD VALORACIÓN ADMON DEL ACCIONES RESPONSAB LE INDICADOR Procesos Disciplina rios Investigar y terminar la responsabilidad para exonerar o sancionar acuerdo con el bido establecido en la Ley , oficio, informe servidor público o por quejas presentadas contra profesionales matriculados en el COPNIA por infringir el Código Ética Profesional vigente. Preten r evitar sancio nes discipli narias por los imputado s en un ético disciplina rio El COPNIA siendo Tribunal ética, se afecte por funcionario s y consejeros que favorezcan ilegalment e a un tercero, en el curso los profesos disciplinari os Posible Preventivo Existen herramient as control, se implement a y han resultado ser efectivas Intole rable Realizar seguimie nto y control a s disciplina rios Subdirec ción Jurídica (Númer o s disciplin arios verificad os/ Número s disciplin arios en )*100

profesionales matriculados en el COPNIA por infringir el Código Ética Profesional vigente.

3 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO PROCESO OBJETIVO CAUSAS DESCRIPCIÓN PROBABILI DAD VALORACIÓN ADMON DEL ACCIONES RESPONSAB LE INDICADOR Contratac ión Realizar con transparencia, imparcialidad e igualdad la contratación bienes y servicios acuerdo a la normatividad legal vigente con proveedores capaces e idóneos para la acuada operación la Entidad. Interés Lucro Enriquecim iento ilícito, recibir dadivas o apropiarse recursos públicos Posible Preventivo Existen herramient as control, se implement an y han resultado ser efectivas. Intole rable Capacita ción a funcionari os en el Estatuto Anticorru pción Profesion al Gestión Contratac ión (Númer o Horas capacita ción dictadas /Numer o horas capacita ción program adas)*1 00.

4 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO PROCESO OBJETIVO CAUSAS Sistemati zación la Informaci ón Implementar proyectos informáticos y supervisar su acuada operación para mejorar el sempeño los s la entidad, así mismo dar soporte y capacitación a los usuarios las herramientas tecnológicas existentes asegurando la preservación y seguridad la información conforme a lo principios la entidad. Baja seguridad los sistemas informaci ón DESCRIPCIÓN Fuga informació n Manipulaci ón informació n por funcionario s para beneficio terceros PROBABILI DAD Raro VALORACIÓN Preventivo Existe herramient as control, se está mejorando ADMON DEL Inace ptabl e ACCIONES Implemen tación un sistema informaci ón seguro y confiable RESPONSAB LE Profesion al Sistemas INDICADOR (Activid as realizad as/activi das program adas)*1 00

información conforme a lo principios la entidad.

5 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 ESTRATEGIA ANTITRAMITES 2015 PROCESO TRÁMITE ACCIÓN VALOR AGREGADO RESPONSABLE FECHA INDICADOR Trámite Matrícula y Certificaciones Solicitud l trámite y pago la tasa, a través la página Web la entidad. Plataforma electrónica que permita el recibo electrónico los documentos requeridos para el trámite y pago en línea en la entidad bancaria autorizada. Reducción tiempos en prestación servicio. Accesibilidad a ciudadanos que requieren atención especial. Profesional Gestión sistemas Junio (Número matrículas a través la plataforma/número matrículas registradas)*100 Meta: Mínimo 10% l número matrículas.

Plataforma electrónica que permita el recibo electrónico los documentos requeridos para el trámite y pago en línea en la entidad bancaria autorizada.

6 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR OBSERVACIÓN Publicaciones actualizadas en la web. Lista Chequeo. Interacción con la ciudadanía en chat, correo electrónico, foros, y otros Profesional Comunicaciones Profesional Atención al Ciudadano Cada mes Enero a diciembre (Número publicaciones realizadas / Número publicaciones que se ben realizar ) *100. (Número visitas mensuales en el chat/ Número 30 visitas estimadas mensuales)*30 Cumplimiento Ley Decreto Disponer la implementación la plataforma tecnológica. Meta Mínima 90% Audiencia Pública Dirección General Octubre (Audiencia Pública realizada / Audiencia Pública planeada) *100. CONPES Presentación una investigación scriptiva en escenario pertinente. Asesor Dirección General Noviembre (Investigación presentada / Investigación planeada) * 100 Con los datos que se tienen en la entidad, como insumo para la investigación.

Número publicaciones que se ben realizar ) *100. (Número visitas mensuales en el chat/ Número 30 visitas estimadas mensuales)*30 Cumplimiento Ley 1712 2014.

7 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 PROCEDIMIENTO ACCION VALOR AGREGADO RESPONSABLE RECURSOS FECHA INDICADOR Revisión documental l Capacitación Revisión la caracterización l en las actividas; Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Fortalecer el equipo trabajo s la conciencia individual, respecto la trascenncia l para la Entidad y para los ciudadanos a los cuales se be el COPNIA. Conocimiento y fortalecimiento l Capacitación profesional y técnica con énfasis en la normatividad y sus efectos. Profesional Atención al Ciudadano. Humanos Económico s y humanos Enero a junio Enero a diciemb re (Número revisión realizadas a las actividas l / Planeación la revisión a las cuatro actividas l )*100 (Número indicadores gestión, medidos, que cumplen con las metas / Número indicadores gestión) *100 Meta 90%

Fortalecer el equipo trabajo s la conciencia individual, respecto la trascenncia l para la Entidad y para los ciudadanos a los cuales se be el COPNIA.

8 MAPA DE S DE CORRUPCIÓN 2015 PROCEDIMIENTO ACCION VALOR AGREGADO RESPONSABLE RECURSOS FECHA INDICADOR Capacitación Afianzar el alcance los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, siendo más versátiles e incluyentes. Realizar dos jornadas entrenamiento, con el objetivo fortalecer el encanamiento las funciones cada uno los integrantes l equipo trabajo constituido en el Proceso Atención al Ciudadano. Sobre la Ley , el Decreto , la Ley y la ley Profesional Atención al Usuario. Humanos y económico s. Enero a diciemb re (Número actividas realizadas/ Número actividas programadas)*100 Elaborado y publicado por: Rubén Darío Ocho Arbeláez Asesor Dirección General Aprobado por: Luz Marina Restrepo Trejos Directora General (E) Resolución aprobación: No enero Fecha publicación: 30 enero 2015.

Realizar dos jornadas entrenamiento, con el objetivo fortalecer el encanamiento las funciones cada uno los integrantes l equipo trabajo constituido en el Proceso Atención al Ciudadano.

Documentos relacionados

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014

PLAN ESTRATEGICO 2013-2015 PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: 1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL Estructurar y ejecutar la planeación estratégica de la entidad eficientemente, conforme al marco jurídico aplicable buscando el cumplimiento