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1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O EMPRESAS MUNICIPALES Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.

3 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. PRESUPUESTO 2014 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES , , , REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,51 100,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,27 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,27 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6 7 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,27 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 1, C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 1,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1,00 TOTAL INGRESOS ,27 TOTAL GASTOS ,27

4 PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. I N G R E S O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS FESTIVALES Y ESPECTACULOS , INGRESOS INDETERMINADOS. 1,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES , TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS , TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,00 TOTAL CAPITULO ,27 Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO 1,00 TOTAL CAPITULO 8 1,00 TOTAL ,27

5 PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.940, SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES ,01 TOTAL CAPITULO ,76 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS CANONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.400, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.500, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.881, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.454, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.596, ENERGIA ELECTRICA , AGUA 4.500, VESTUARIO , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.876, OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 1.000, COMUNICACIONES TELEGRAFICAS 33, SERVICIOS DE MENSAJERÍA 1.967, SERVICIOS DE TRANSPORTE , OTROS SEGUROS 2.300, TRIBUTOS ESTATALES 1.000, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.000, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.950, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.694, LIMPIEZA Y ASEO , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.377, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 880, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.513, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 992,00 TOTAL CAPITULO ,51 Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00

6 PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES TOTAL CAPITULO 3 100,00 Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO 1,00 TOTAL CAPITULO 8 1,00 TOTAL ORGANISMO ,27

7 PRESUPUESTO 2014 TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M. G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PROGRAMA 3350 TEATRO MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES SAM RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.940, SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES , CANONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.400, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.500, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.881, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.454, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.596, ENERGIA ELECTRICA , AGUA 4.500, VESTUARIO , PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.876, OTROS SUMINISTROS , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 1.000, COMUNICACIONES TELEGRAFICAS 33, SERVICIOS DE MENSAJERÍA 1.967, SERVICIOS DE TRANSPORTE , OTROS SEGUROS 2.300, TRIBUTOS ESTATALES 1.000, TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.000, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.950, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.694, LIMPIEZA Y ASEO , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.377, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 880, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.513, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 992, OTROS GASTOS FINANCIEROS 100, CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO 1,00 TOTAL ,27 TOTAL ORGANISMO ,27

8 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.

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