SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD SISGECC UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Rectoría ANEXO Nº. 7 MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESOS

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1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 1 DE 12 Proceso Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad Nombre del Indicador - en el metas PDI - en el metas -Plan Estratégico Operativo- PEO - en el las metas del PEO. - en el los Proyectos PEO - de las acciones planteadas MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO Objetivo Formula de calculo Tipo Verificar el metas presentadas en el Plan de Desarrollo Institucional Verificar el metas presentadas del Plan Estratégico Operativo anual. de los recursos aplicados al las metas del PEO. de los recursos aplicados al los proyectos del PEO. Verificar la oportunidad y las acciones planteadas por los diferentes procesos No. Metas logradas X 100 No. metas del plan No. Metas logradas del PEO X 100 No. metas del plan estratégico operativo Recursos asignados al las metas del PEO X 100 Total presupuesto apropiado por la Universidad Recursos asignados al los proyectos del PEO X 100 Total presupuesto apropiado por la Universidad No. de acciones cerradas No. de acciones planteadas

2 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 2 DE 12 - Resultados de las acciones resultado de las auditorias internas y externas - Resultados de las acciones referente a la administración del riesgo Verificar que las acciones correctivas tomadas garanticen la eliminación de las No Conformidades Verificar que las acciones preventivas tomadas garanticen la eliminación de las No Conformidades No. de acciones correctivas de auditoria cerradas No. de acciones de auditoria levantadas No. de acciones preventivas de auditoria cerradas No. de acciones de auditoria levantadas Fomento a la Participación de los Usuarios Admisiones - de la formación de egresados por programa.- Graduados - Caracterización socioeconómica de los graduados - y efectividad de la extensión universitaria desde la División de Extensión y Apoyo Académico - de la formación por absorción de demandaadmitidos totales Minoritarias Verificar si efectivamente quienes terminan la carrera se gradúan Examinar la progresividad en la equidad del logro académico. Alcanzar el mayor número de programas de extensión por cada una de las unidades académicas de la Universidad. Entendiéndose por unidad académica, departamento, facultad o vicerrectoría. Verificar la absorción de la demanda o grado de respuesta de la universidad a la demanda, en relación con las metas trazadas por la No. de graduados X 100 No. total de egresados Numero de estudiantes graduados en el periodo por estrato socioeconómico. Población atendida por cada modalidad de programas de extensión. No. Alumnos admitidos totales No. de Inscritos

3 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 3 DE 12 - de la formación por absorción de demanda Admitidos por programa. - de la formación por absorción de demanda con relación inscritos por programa. - en el acceso procedentes de municipios anexos - en el acceso comunidades universidad para tal efecto. Verificar la absorción de la demanda o grado de respuesta por programa a la demanda, en relación con las metas trazadas por la universidad para tal efecto. Verificar la absorción de la demanda o grado de respuesta por programa a la demanda, en relación con las metas trazadas por la universidad para tal efecto. Verificar la absorción de la demanda o grado de respuesta por programa a la demanda, en relación con las metas trazadas por la universidad para tal efecto. Verificar la equidad en el ingreso con relación a la estratificación socioeconómica, regional o institucional. Verificar la equidad en el ingreso con relación a la estratificación socio- No. admitidos por programa No. Inscritos No. admitidos por programa No. Inscritos No. admitidos por programa No. Inscritos por programa Número de matriculados procedentes de municipios anexos Número total de matriculados Número de matriculados procedentes de comunidades étnicas minoritarias

4 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 4 DE 12 Formación étnicas - en el acceso-estrato socioeconómico - en el las actividades del Proyecto de Inversión: Adquisición de equipos e implementos de laboratorio para el Programa de Bacteriología. - de la formación de egresados por programa- Promedio semestres. económica, regional o institucional. Verificar la equidad en el ingreso con relación a la estratificación socioeconómica, regional o institucional de los recursos aplicados al las metas del proyecto de inversión. Analizar el promedio de semestres que utiliza un estudiante para lograr su egreso. Total de matriculados Número de estudiantes matriculados según estrato socioeconómico por período Recursos asignados al l Proyecto: Adquisición de equipos e implementos de laboratorio para el Programa de Bacteriología. X 100 Total presupuesto de inversión apropiado por la Universidad Promedio de semestres por alumno egresado por programa. - de la formación por crecimiento de cupos totales - de la formación por crecimiento de Verificar el crecimiento relativo de cupos anuales totales Verificar el crecimiento relativo de cupos anuales por programa. Cupos t - Cupos t-1 Cupos t-1 Cupos t - Cupos t-1

5 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 5 DE 12 cupos por programa Cupos t-1 Investigación - Educación ambiental - Inversión en medio ambiente y desarrollo sostenible - y productividad de la investigación recursos ejecutados - y productividad de la Revisar la existencia de programas encaminados a promover la educación en medio ambiente y desarrollo sostenible. Verificar los recursos asignados a programas para contrarrestar impactos de actividades generadoras de riesgos ambientales como las desarrolladas en : laboratorios de biología, química, zootecnia, bioterios, granjas experimentales, etc. y determinar la participación de la inversión medio ambiental. Determinar la eficiencia en la investigación examinando la ejecución de los recursos para tal efecto y la socialización de la misma. Determinar la eficiencia en la No. programas que promueven la educación ambiental y el desarrollo sostenible según facultad o programa académico. Montos de recursos asignados a programas para contrarrestar impactos de actividades generadoras de riesgos ambientales Monto de recursos ejecutados en investigación Monto de recursos apropiados Relación productos de la investigación presentados a Valoración de costos ambientales Valoración de costos ambientales

6 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 6 DE 12 Proyección Social investigaciónrelación productos de investigación - de la política investigativa de la universidad. - Integración regional - Localidades diferentes a la ciudad base - Integración regional-convenios - y efectividad de la extensión universitaria desde investigación examinando la ejecución de los recursos para tal efecto y la socialización de la misma. Permitir aproximarse a la evolución de las variables que hacen concreta la investigación, pero también a la valoración que de ella tienen los organismos que la financian. Estos resultados deben tener como referencia las metas trazadas por la universidad para tal efecto. Determinar el grado de integración regional Determinar el grado de integración regional Alcanzar el mayor número de programas de extensión por cada una de las unidades académicas de la Universidad. través de revistas científicas y especializadas, congresos o foros internacionales, patentes, propiedad industrial o intelectual y productos de innovación, a la respectiva comunidad científica, por cualquier medio (hablado o escrito), una vez finalizada la misma. Número de proyectos de investigación No. De matriculados procedentes de localidades diferentes a la ciudad base No. Matriculados en pregrado No. convenios regionales en curso Población atendida por cada modalidad de programas de extensión

7 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 7 DE 12 las facultades - y efectividad de la extensión universitaria desde Programas de Extensión de las facultades. - y efectividad de la extensión universitaria Programas de Extensión de la División Medio Universitario. - Población en pregrado - Incentivos- Becas Entendiéndose por unidad académica, departamento, facultad o vicerrectoría. Alcanzar el mayor número de programas de extensión por cada una de las unidades académicas de la Universidad. Entendiéndose por unidad académica, departamento, facultad o vicerrectoría. Alcanzar el mayor número de programas de extensión por cada una de las unidades académicas de la Universidad. Entendiéndose por unidad académica, departamento, facultad o vicerrectoría. Determinar la proporción de población en pregrado frente a la población total Identificar los mecanismos institucionales de discriminación positiva que facilitan la permanencia de estudiantes de No. de programas de extensión por tipo o modalidad-facultades No. programas de extensión No. programas de extensión por tipo o modalidad- División Medio Universitario No. de programas de extensión No. total de estudiantes de pregrado No. total de estudiantes Número de estudiantes becados en pregrado por cada estrato Número total de estudiantes becados en pregrado

8 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 8 DE 12 Gestión de Bienestar - Recursos destinados al Personal dedicado a labores administrativas - Tarifas de matrícula por estrato menores recursos en la entidad de acuerdo con la estructura de becas y subsidios. Verificar los recursos destinados a labores administrativas Verificar la existencia de tarifas según estrato socioeconómico Vr monto de los recursos destinados a lo administrativo Total recursos de la Universidad Tarifa de matrícula mínima por estrato Gestión de Comunicación Publica Gestión Humana - Cumplimiento plan de comunicaciones - Cumplimiento políticas de comunicación - en la asignación de personal para el cumplimiento misional (docencia, investigación y extensión). - Personal dedicado a labores administrativas Participación del personal dedicado al las labores misionales. Verificar el personal destinado a labores administrativas No. personas dedicadas a las labores misionales (docencia, investigación y extensión). No. personal vinculado a la Universidad Vr monto de los recursos destinados a lo administrativo Efectividad - Estructura de personal docente del personal docente según tiempo de dedicación Total recursos de la Universidad No. docentes según tiempo de dedicación (1)

9 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 9 DE 12 Gestión Financiera Gestión de TIC S Gestión Administrativa y Recursos Físicos - financiera - en el las actividades del Proyecto de Inversión: Aplicación de la informática educativa en los programas académicos. - en el las actividades (metas) del Plan de Acción u Operativo. - Recursos destinados a labores administrativas - Inversión Planta Física Verificar la generación de ingresos de la Universidad de los recursos aplicados al las metas del proyecto de inversión. de los recursos aplicados al las actividades (metas). Verificar los recursos destinados a labores administrativas Verificar la inversión en infraestructura física No. total docentes Rentas propias X 100 Total Ingresos Recursos asignados al l Proyecto: Aplicación de la informática educativa en los programas académicos X 100 Total presupuesto de inversión apropiado por la Universidad Recursos asignados al cada actividad (meta) X 100 Total presupuesto apropiado por la Universidad. Monto de recursos destinados al personal administrativo Recursos totales de la Universidad. Vr. Recursos aplicados a inversión en Planta Física Monto total de presupuesto

10 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 10 DE 12 Gestión Documental Gestión Jurídica Gestión de Recursos Bibliográficos y Educativos Autoevaluación Seguimiento y Evaluación Independiente - Número de solicitudes de archivo atendidas por día - Solicitud conceptos jurídicos Atención procesos disciplinarios - en el las actividades del Proyecto de Inversión: Adquisición de material para la Biblioteca. - Cumplimiento de los programas de autoevaluación - Efectividad de las evaluaciones programadas - Efectividad de las auditorias programadas - Acciones de mejora resultado de la aplicación de los ciclos de auditoria de los recursos aplicados al las metas del proyecto de inversión Verificar el los programas de autoevaluación de acuerdo a lo planeado al comienzo de cada vigencia Revisar el impacto de las evaluaciones realizadas Verificar el impacto de los resultados de las auditorias realizadas de acuerdo con los hallazgos Verificar que las acciones de mejora planteadas garanticen la eliminación de las No Conformidades Recursos asignados al l Proyecto: Adquisición de material para la Biblioteca X 100 Total presupuesto de inversión apropiado por la Universidad No. de autoevaluaciones realizadas No. de autoevaluaciones programadas Valor promedio de las autoevaluaciones realizadas Meta esperada de las autoevaluaciones Promedio de hallazgos de No Conformidad por auditoria realizada No. de acciones de mejora de auditoria cerradas No. de acciones de mejora de auditoria levantadas Efectividad Efectividad

11 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN: PAGINA 11 DE 12

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