Cuenta Nombre AC1105 CAJA AC1110 BANCOS AC1115 REMESAS EN TRÁNSITO AC1120 CUENTAS DE AHORRO AC1125 FONDOS AC11 SUBTOTAL DISPONIBLE AC12 INVERSIONES

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Jorge Montes Marín
hace 7 años
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1 Cuenta Nombre AC1105 CAJA AC1110 BANCOS AC1115 REMESAS EN TRÁNSITO AC1120 CUENTAS DE AHORRO AC1125 FONDOS AC11 SUBTOTAL DISPONIBLE AC12 INVERSIONES AC1305 CLIENTES AC1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) AC1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ (CP) AC1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS (CP) AC1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES (CP) AC1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS (CP) AC1328 APORTES POR COBRAR (CP) AC1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) AC1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) AC1335 DEPÓSITOS (CP) AC1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA (CP) AC1345 INGRESOS POR COBRAR (CP) AC1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS (CP) AC1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) AC1360 RECLAMACIONES (CP) AC1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) AC1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) AC1380 DEUDORES VARIOS (CP) AC1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART. NEGOCIADA (CP) AC1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) AC1399 PROVISIONES (CP) AC13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) AC1405 MATERIAS PRIMAS AC1410 PRODUCTOS EN PROCESO AC1415 OBRAS DE CONSTRUC. EN CURSO AC1417 OBRAS DE URBANISMO AC1420 CONTRATOS EN EJECUCIÓN (CP) AC1425 CULTIVOS EN DESARROLLO (CP) AC1428 PLANTACIONES AGRÍCOLAS (CP) AC1430 PRODUCTOS TERMINADOS AC1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. AC1440 BIENES RAÍCES PARA LA VENTA AC1445 SEMOVIENTES (CP) AC1450 TERRENOS AC1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) AC1460 ENVASES Y EMPAQUES (CP) AC1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP) AC1499 PROVISIONES (CP) AC14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP)

2 AC1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) AC1710 CARGOS DIFERIDOS (CP) AC1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR (CP) AC1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO (CP) AC1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA (CP) AC1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CP) AC17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) AC TOTAL ACTIVO CORRIENTE IN12 INVERSIONES AN1305 CLIENTES AN1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES AN1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ AN1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓM. AN1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES AN1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AN1330 ANTICIPOS Y AVANCES AN1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA AN1335 DEPÓSITOS AN1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA AN1345 INGRESOS POR COBRAR AN1350 RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS AN1355 ANTICIPO DE IMPTOS.Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR AN1360 RECLAMACIONES AN1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AN1370 PRESTAMOS A PARTICULARES AN1380 DEUDORES VARIOS AN1385 DERECHOS DE RECOMP. DE CART.NEGOCIADA AN1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO AN1399 PROVISIONES AN13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO AN15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AN1605 CRÉDITO MERCANTIL AN1610 MARCAS AN1615 PATENTES AN1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS AN1625 DERECHOS AN1630 KNOW HOW AN1635 LICENCIAS AN1698 AMORTIZACIÓN ACUMULADA AN1699 PROVISIONES AN16 SUBTOTAL INTANGIBLES AN1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO AN1710 CARGOS DIFERIDOS AN1715 COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR AN1720 COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO AN1730 CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA AN1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

3 AN17 SUBTOTAL DIFERIDOS AN1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA AN1895 DIVERSOS AN1899 PROVISIONES AN18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS AN1905 DE INVERSIONES AN1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AN1995 DE OTROS ACTIVOS AN19 SUBTOTAL VALORIZACIONES AN TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE A TOTAL ACTIVO PC21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) PC22 PROVEEDORES (CP) PC2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (CP) PC2310 A CASA MATRIZ (CP) PC2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS (CP) PC2320 A CONTRATISTAS (CP) PC2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR (CP) PC2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) PC2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR (CP) PC2345 ACREEDORES OFICIALES (CP) PC2350 REGALÍAS POR PAGAR (CP) PC2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (CP) PC2357 DEUDAS CON DIRECTORES (CP) PC2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) PC2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) PC2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) PC2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) PC2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) PC2375 CUOTAS POR DEVOLVER PC2380 ACREEDORES (CP) PC23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) PC24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) PC25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) PC2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) PC2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES (CP) PC2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) PC2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN PC2625 PARA OBRAS DE URBANISMO (CP) PC2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (CP) PC2635 PARA CONTINGENCIAS (CP) PC2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS (CP) PC2695 PROVISIONES DIVERSAS (CP) PC26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) PC27 DIFERIDOS (CP) PC2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) PC2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP)

4 PC2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) PC2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA (CP) PC2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOSV PC2830 EMBARGOS JUDICIALES (CP) PC2835 ACREEDORES DEL SISTEMA PC2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN (CP) PC2895 DIVERSOS (CP) PC28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) PC2905 BONOS EN CIRCULACIÓN (CP) PC2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES (CP) PC2915 PAPELES COMERCIALES (CP) PC2920 BONOS PENSIONALES PC2925 TÍTULOS PENSIONALES PC29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) PC TOTAL PASIVO CORRIENTE PN21 OBLIGACIONES FINANCIERAS PN22 PROVEEDORES (LP) PN2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES PN2310 A CASA MATRIZ PN2315 A COMPAÑÍAS VINCULADAS PN2320 A CONTRATISTAS PN2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PN2345 ACREEDORES OFICIALES PN2350 REGALÍAS POR PAGAR PN2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS PN2357 DEUDAS CON DIRECTORES PN2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR PN2375 CUOTAS POR DEVOLVER PN2380 ACREEDORES VARIOS PN23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR PN24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP) PN25 OBLIGACIONES LABORALES PN2605 PARA COSTOS Y GASTOS PN2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES PN2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES PN2620 PENSIONES DE JUBILACIÓN PN2625 PARA OBRAS DE URBANISMO PN2635 PARA CONTINGENCIAS PN2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS PN2695 PROVISIONES DIVERSAS PN26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. PN2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO PN2710 ABONOS DIFERIDOS PN2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS PN2720 CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERIDA PN2725 IMPUESTOS DIFERIDOS PN27 SUBTOTAL DIFERIDOS

5 PN2805 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS PN2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS PN2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PN2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA PN2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS PN2835 ACREEDORES DEL SISTEMA PN2840 CUENTAS EN PARTICIPACIÓN PN2895 DIVERSOS PN28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS PN2905 BONOS EN CIRCULACIÓN PN2910 BONOS OBLIGATOR. CONVERTIBLES EN ACCIONES PN2915 PAPELES COMERCIALES PN2920 BONOS PENSIONALES PN2925 TÍTULOS PENSIONALES PN29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA. PN TOTAL PASIVO NO CORRIENTE P TOTAL PASIVO PM3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PM3115 APORTES SOCIALES PM3120 CAPITAL ASIGNADO PM3125 INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO PM3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES PM3135 APORTES DEL ESTADO PM3140 FONDO SOCIAL PM31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL PM3205 PRIMA EN COLOC.ACC,CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL PM3210 DONACIONES PM3215 CRÉDITO MERCANTIL PM3220 KNOW HOW PM3225 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PM32 SUBTOTAL SUPERÁVIT DE CAPITAL PM33 RESERVAS PM34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO PM35 DIVIDEN. O PARTC. DECRET. EN ACC.O CUOTAS PM36 RESULTADOS DEL EJERCICIO PM3705 UTILIDADES ACUMULADAS PM3710 PERDIDAS ACUMULADAS PM37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PM38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES PM TOTAL PATRIMONIO TPP TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO COD81 DERECHOS CONTINGENTES COD82 DEUDORAS FISCALES COD83 DEUDORAS DE CONTROL COD9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA COA91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES COA92 ACREEDORAS FISCALES

6 COA93 ACREEDORAS DE CONTROL COA8 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

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