GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACION PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
|
|
- Felipe Gil Ramos
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 Pág. 1 de 8 OBJETIVO ALCANCE Verificar que las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas sujetas a inspección, vigilancia y control (IVC), cumplan con la normatividad vigente. Desde la identificación de la población objeto de la Inspección, vigilancia y control hasta la toma de acciones según el responsable, terminando con el seguimiento y evaluación del proceso. RESPONSABLE FACILITADOR DEL PROCESO DEPENDENCIAS PARTICIPANTES Secretario de Salud Secretario de Educación y Cultura Secretario del Interior Director Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Director de Rentas e Ingresos. Secretaria del Interior Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas e ingresos, Secretaría del Interior, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS /ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Procesos Estratégicos Organismos de control Entidades públicas civil. Organismos de Control Direccionamiento estratégico Plan Nacional de Desarrollo Planes sectoriales Plan de desarrollo departamental Planes de acción Normatividad Peticiones quejas y reclamos de los usuarios Información de contratos IDENTIFICACION DE LA POBLACION SUJETO Y LAS ACTIVIDADES DE IVC Bases de datos de población sujeto identificada Instrumentos de IVC.
2 Pág. 2 de 8 PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS /ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Bases de datos de población sujeto identificada Instrumentos de IVC PLANEACION Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Plan de Inspección, Equipos de trabajo conformados Documentos de trabajo Entidades Públicas civil Sujetos de control Plan de Inspección, Normatividad aplicable Documentos de las Entidades sujetos de IVC EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y Actas Informes Diligenciamiento instrumentos Actos administrativos Permisos, Cierres, sanciones, aprobaciones Planes de mejoramiento propuestos por los sujetos de IVC. Proceso Gestión de Control disciplinario. Proceso Evaluación Independiente Proceso Atención al Ciudadano Proceso Gestión Documental Entidades públicas civil. Organismos de Control Sujetos de control Entidades Públicas civil Sujetos de control Plan de Vigilancia y Control de la Salud Pública Normatividad aplicable Muestras de Laboratorio GESTION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA Diagnóstico y control de calidad en las áreas de atención al ambiente (Bromatología Entomología) y atención a las personas. Proceso Evaluación Independiente Proceso Atención al Ciudadano Proceso Gestión Documental Entidades públicas civil. Organismos de Control Sujetos de control
3 Pág. 3 de 8 PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS /ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Plan de Inspección, Informes Planes de mejoramiento propuestos por los sujetos de IVC. Actos Administrativos SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO DE IVC Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento propuesto por los sujetos de IVC Informe de gestión y resultados Reporte de acciones de mejora. Mapa de riesgos actualizado Tratamiento de Producto/servicio no conforme Procesos Estratégicos Proceso Evaluación Independiente Proceso Gestión de Control disciplinario. REQUISITOS MECI 1000:2014 Módulo de Evaluación y Seguimiento REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Ver Normograma del proceso NOR-MC-001. REQUISITOS NTCGP 1000: , 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.4, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5 DOCUMENTOS COD-MC-003 Código de buen gobierno. COD-MC-001 Código de ética. MAN-MC-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión MAN-MC-002 Manual de Indicadores de Gestión MAN-MC-003 Manual de Administración del riesgo MAN-MC-004 Manual de Operación del Equipo MECI-CALIDAD MAN-MC-005 Contexto Estratégico REGISTROS FOR-MC-011 Informe de gestión y resultados FOR-IV-001 Acta de apertura visita de IVC FOR-MC-007 Reporte de acciones de mejora FOR-IV-002 Acta de cierre visita de IVC FOR-MC- 009 Tratamiento de Producto/servicio no FOR-IV-003 Acta de Evaluación de la conforme Instrumentos de IVC. capacidad de la Gestión Municipal en Salud Actos administrativos FOR-IV-004 Informe de visita de IVC Permisos, Cierres, sanciones, aprobaciones FOR-IV-005 Informe de visita - Riesgos Registros del Macroproceso F. GESTIÓN DE LA Profesionales INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FOR-IV-006 Informe de visita - Trabajo Infantil ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Secretaría FOR-IV-007 Acta de visita inspección
4 Pág. 4 de 8 DOCUMENTOS MAN-MC-006 Manual de Procedimientos MAN-TH-001 Manual de Funciones MAN-TH-002 Manual de inducción y reinducción MAN-CB-001 Manual de Contratación MAN-GD-001 Manual de Gestión Documental PLA-DE-001 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PLA-GC-001 Plan de Comunicaciones POR-AC-001 Portafolio de Servicios MAP-MC-001 Mapa de procesos MAP-MC-002 Mapa de riesgos por procesos MAP-MC-002 Mapa de riesgos Institucional MAP-MC-004 Mapa de riesgos de corrupción MAT-MC-001 Matriz de Indicadores NOR-MC-001 Normograma Carta por un Trato Digno al Ciudadano Documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Salud Pública de Educación y Cultura Registros del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Salud Pública REGISTROS Empresas Prestadoras Servicio de Fumigación Control de Plagas Area Publica FOR-IV-008 Acta de visita Inspección Emp. Insumos Agrícolas FOR-IV-009 Acta de Visita Inspección Depósitos de Almacenamiento y/o Expendios de Plaguicidas FOR-IV-010 Acta de visita para la verificación de requisitos de los Institutos de Educación No Formal En Estética y Cosmetología FOR-IV-011 Acta de visita para la verificación de requisitos de los institutos de educación no formal en salud FOR-IV-012 Evaluación-documentos y anexos Programa De Salud Ocupacional RECURSOS GENERALES: Hardware Software Infraestructura Recursos Físicos Recursos Financieros Talento Humano Registros de Inspección Vigilancia y control ES RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Programación de la Inspección Vigilancia y control Ver Mapa de Riesgos MAP-MC-002
5 Pág. 5 de 8 Gestión de la Inspección, Secretaría de Salud POLITICAS DE OPERACION Anualmente, cada una de las áreas responsables de ejercer actividades de inspección, vigilancia y control, deberán generar y aprobar el Plan de Inspección, aprobado por el respectivo Comité Técnico. Para las visitas de Inspección, vigilancia y Control se debe aplicar siempre los principios legales y derechos constitucionales tales como: Competencia, transparencia, celeridad, economía, imparcialidad, legalidad, eficacia y eficiencia. El informe de visitas de inspección, vigilancia y control, deberá generarse dentro de los 15 días siguientes a la realización de la visita. El proceso contempla, que las visitas de control son ejecutadas por equipos interdisciplinarios integrados por servidores públicos. No se pueden contratar entidades privadas, se podrán celebrar convenios interadministrativos con entidades públicas. Se puede recurrir a la contratación de apoyos técnicos cuando se requiera el concepto de expertos en aspectos específicos o sea útil para el conocimiento de la situación objeto del control. Esta contratación se realiza cuando no hay competencia técnica en el tema específico dentro de los perfiles de Dependencia. Se podrá contratar un recurso que apoye la labor de éste grupo sin delegar la responsabilidad de la visita. Una vez identificados los presuntos incumplimientos de nuestros vigilados se iniciaran las acciones administrativas y legales correspondientes y se dará traslado a los entes de control correspondiente. La documentación para el Laboratorio de Salud Pública, se establece con una estructura especial, alineada al Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Tolima, debido a que esta dependencia se rige por la Norma ISO Las actividades de inspección, vigilancia y control en Salud están regidas por los planes y lineamientos del Ministerio de la Protección Social, siendo estas acciones de obligatorio cumplimiento e indelegables tanto a nivel municipal como departamental. Las actividades de vigilancia epidemiológica en Salud están regidas por los planes y lineamientos del Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, siendo estas acciones de obligatorio cumplimiento e indelegables tanto a nivel municipal como departamental. Gestión de la Inspección, en los establecimientos educativos: Para ejecutar el plan operativo anual de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación y Cultura, debe estar emitida la resolución o acto administrativo que
6 Pág. 6 de 8 POLITICAS DE OPERACION ordena cada visita, en la cual se precisan los actos y hechos que lo motivan, el establecimiento o establecimientos educativos sobre los que recae el control y el plazo en que se debe cumplir en cada caso específico. Esta resolución será obtenida con el subproceso M Revisar actos administrativos. El proceso, contempla que para el caso de los municipios no certificados el alcalde deberá contar con una copia del plan operativo anual de inspección y vigilancia con el fin de enterarlo de las actividades que se van a realizar en su jurisdicción. Para efectuar el proceso de evaluación para el control de los establecimientos educativos se utilizarán entre otros los siguientes instrumentos: o o o o Visitas periódicas a los establecimientos educativos de educación formal y no formal. Entrevistas grupales e individuales con integrantes de la comunidad educativa. Reuniones técnicas de trabajo con el personal docente, directivo docente y administrativo. Demostraciones y revisiones de registros y documentos que hagan parte del proyecto educativo institucional o que sean exigidas por las normas vigentes. Según los resultados del proceso de evaluación para el control de los establecimientos educativos de cada institución, se consigna en el informe de visita los planes de acción para el manejo de anomalías o problemas encontrados, en caso de detección de casos críticos ésta será la información que se envíe a los entes competentes para imponer las sanciones. Las visitas del proceso de control pueden originarse por la normal realización de las visitas periódicas de la SE a los establecimientos educativos (visitas de oficio) o por quejas de la comunidad que entran por el macroproceso E. Atención al ciudadano. A los establecimientos educativos que se les haya otorgado licencia o reconocimiento oficial por primera vez o por ampliación de servicios, durante su primer año de funcionamiento se les practicará visita para verificar si la organización se ajusta a lo planteado en el respectivo proyecto de creación. Los resultados y recomendaciones se harán constar en un acta para los efectos correspondientes. Los criterios para la realización de las visitas de control y elaboración del plan de visitas serán determinados por la Secretaría. Entre los cuales pueden ser: Resultados de las pruebas SABER o evaluación institucional, ubicación rural o urbana, tamaño de los establecimientos educativos, características de su modelo educativo, pruebas de estado, etc. La información sobre el desempeño institucional de cada establecimiento es proveída por el subproceso D Promover el uso de resultados para la planeación del mejoramiento en instituciones oficiales y no oficiales Es posible que estas visitas no conduzcan a una sanción sino a una felicitación por los excelentes resultados.
7 Pág. 7 de 8 PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores MAT-MC-001) CODIGO NOMBRE TIPO IND-IV-001 A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES EFICACIA IND-IV-002 EFECTIVIDAD EN OPERATIVOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y EFECTIVIDAD IND-IV-001 Y VIGILANCIA ACTORES DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD EFICACIA IND-IV-002 PROPORCION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD SANCIONADOS EFICACIA IND-IV-005 PERSONERÍAS JURÍDICAS EFICACIA IND-IV-007 A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES EFECTIVIDAD DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO VERSIÓN 30/03/2010 Actualización del encabezado y pie de página del documento Codificación del documento Actualización por cambio de la versión de la norma NTCGP 1000 Cambio en los nombres de los procesos: Gestión de Calidad por Mejoramiento Continuo y Control Interno por Evaluación Independiente. Se incluyó las actividad 4. Gestión del Laboratorio de Salud Pública. Codificación de los registros y documentos adscritos a la caracterización Inclusión de las políticas de operación del proceso 02 24/11/2010 En la actividad 5. Seguimiento y evaluación del proceso, se incluyó como entrada el Plan de Mejoramiento de los sujetos de IVC y como salida el Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento propuesto por los sujetos de IVC Se incluyeron las siguientes políticas de operación: o Anualmente, cada una de las áreas responsables de ejercer actividades de inspección, vigilancia y control, deberán generar y aprobar el Plan de Inspección, aprobado por el respectivo Comité Técnico. o El informe de visitas de inspección, vigilancia y control, deberá generarse dentro de los 15 días siguientes a la realización de la visita. o Las actividades de inspección, vigilancia y control en Salud están regidas por los planes y lineamientos del 03
8 Pág. 8 de 8 DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO VERSIÓN 13/12/ /12/ /08/2014 Ministerio de la Protección Social, siendo estas acciones de obligatorio cumplimiento e indelegables tanto a nivel municipal como departamental. Se incluyó en la política de operación, el término de competencia, quedando así: Para las visitas de Inspección, vigilancia y Control se debe aplicar siempre los principios legales y derechos constitucionales tales como: Competencia, transparencia, celeridad, economía, imparcialidad, legalidad, eficacia y eficiencia. Se incluyeron las políticas de operación para la Secretaría de Salud. Actualización de políticas de operación Actualización de entradas y salidas de las actividades del proceso Actualización del responsable del proceso Actualización del proceso, de acuerdo con los ajustes en la estructura organizacional, según el Decreto 0327 de Se incluyó la dependencia facilitadora del proceso, quien tendrá el rol de articulación con las demás dependencias responsables, para el logro del objetivo propuesto. Se ajustó la caracterización en su forma de presentación Ajustes de la caracterización, de acuerdo con el nuevo Mapa de procesos de la Entidad. Se incluyeron como documentos del proceso, el Portafolio de servicios, Plan de Comunicaciones, el Plan Anticorrupción, Manual de Contratación, Manual de Indicadores de Gestión, Manual de Administración del riesgo, Manual de Gestión Documental, Portafolio de servicios, Mapa de riesgos de corrupción y el Contexto Estratégico. Se incluyeron los nuevos formatos del proceso IVC Se modificaron los indicadores de acuerdo con las necesidades del proceso (Se incluyeron los indicadores 001 y 002 y se eliminaron el 003, 004, 006 y 007. Se incluyeron los documentos y registros del SGC del Laboratorio de Salud Pública del Tolima Se actualizó la normatividad vigente, teniendo en cuenta la actualización del MECI 1000 a la versión ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Equipo de trabajo del proceso Equipo MECI-CALIDAD Comité Coordinador del Sistema de Control Interno Fecha: Mayo de 2014 Fecha: Junio de 2014 Fecha: Agosto de 2014
Matriz Plan de. Comunicaciones del Sistema. Integrado de Gestión Página 1 de 6
Integrado de Gestión Página 1 de 6 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental 4.2 Gestión de 4.2 Gestión documental 4.2.3 Control de. 4.2.4 Control de registros. Una vez Informe
Más detallesCARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC. FECHA: diciembre 18 de 2014
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC Código formato: PDG-01-004 Página 1 8 FECHA: diciembre 18 2014 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Firma: Nombre: Gabriel
Más detallesLíder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS
Versión: 07 Página 1 de 9 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: COMPRAS Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS PROPÓSITO DEL PROCESO
Más detallesACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014
ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014 TALLER Juego de Roles Tiempo de Trabajo: Conclusiones y cierre:
Más detallesFOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN Elaborado por: Revisado y aprobado por: Alix Amaya Gómez Cargo: Asesor Eduin Fernando Valdez Cargo: Jefe de Oficina Asesora Página
Más detallesENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) Es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización
Más detallesOficina Control Interno
Oficina Control Interno Misión La Oficina de Control Interno de la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital San Rafael de Chinú, tiene como Misión definir y evaluar en forma independiente y coordinada
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 03 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO FECHA: EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7
EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7 1 OBJETIVO Definir la metodología para la realización de las auditorias del sistema de de la Gobernación de Córdoba, con el fin de evaluar la conformidad con los requisitos
Más detallesPlan Estratégico Proceso. Elaborar Plan de Acción de Funcional
Defensoria PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Código: TIC - CPR - 01 TIPO DE PROCESO: SOPORTE TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN versión: 01 NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Página:
Más detallesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Informático Oficina de Sistemas OFISIS Caracterización Informático Septiembre de 2015 CÓDIGO: -000-CP-01 PÁGINA: 1 PROCESO: Informático Descripcion del
Más detallesEVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015
EVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015 INTRODUCCIÓN Con fundamento legal en la Ley 909 de 2.004, Decreto 1227 de 2.005, Circular 004 de 2.005, Consejo asesor del
Más detallesIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO DE DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD: RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO DE DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD: RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD QUIERO CAMBIAR EL MUNDO, PERO EL MUNDO ES INMENSO EMPEZARÉ
Más detallesTIPO DE PROCESO Estratégico Misional De Apoyo X Seguimiento y Medición RESPONSABLE
Página 1 9 TIPO DE PROCESO Misional De Apoyo X Seguimiento y Medición RESPONSABLE Jefe Oficina Asesora Jurídica OBJETIVO Garantizar el cumplimiento las normas constitucionales y legales vigentes en todas
Más detallesRESOLUCIÓN No. CONSIDERANDO:
Por medio la cual se adopta el Manual de Operación del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la El Director General de la Corporación para el Desarrollo
Más detallesNORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009 1. Normatividad 2. NTCGP-1000:2009 3. Contenido NTCGP-1000:2009 4. Modelo Estándar de Control Interno 5. Estructura MECI 6. Principios
Más detallesMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA GRUPO DE PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA GRUPO DE PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA INFORME DE EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2011 ENERO
Más detallesPor qué conformarse con ser bueno si se puede ser mejor
SENSIBILIZACIÓN Por qué conformarse con ser bueno si se puede ser mejor Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la Importancia del SIGEPRE y su aplicabilidad. Empoderar en los aspectos relativos al direccionamiento
Más detallesQUÉ ES EL CONTROL INTERNO?
QUÉ ES EL CONTROL INTERNO? MARCO LEGAL ARTÍCULO 209 LEY 87 DE 1993 DECRETO 1826 DE 1994 DECRETO 1537 DE 2001 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 269 DECRETO 1599 DE 2005 ARTÍCULO 189 LEY 489 DE 1998 DECRETO
Más detallesControl de Actualizaciones
Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial 2009-02-11 1 2 Se incluyeron las actividades comunes de los procesos y se definió
Más detallesProveedores Insumos Actividades Salidas Clientes. 1. Identificar requisitos legales y reglamentarios. Inspección, Vigilancia y Control
Proceso: CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: DE-F-001 Código Proceso: IV Versión: 001 Líder (es) del Proceso: Secretarios de Tránsito y Transporte, Salud, Medio Ambiente, Obras Públicas,, Página 1 de 1
Más detallesManual de Procedimientos y Operaciones TABLA DE CONTENIDO
Código MAC-02 v.02 Página 1 de 9 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2.1 Objeto 2.2 Campo de Aplicación 3. ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN O MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
Más detallesE.S.E. CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS NIT AGUADA SANTANDER ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESE CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS EDGAR PADILLA GERENTE AGOSTO DE 2013 INTRODUCCIÓN La herramienta Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción
Más detallesINFORME DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE JERICO FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE JERICO
INFORME DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE JERICO FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE JERICO 1. Jefe de Control Interno de la administración Municipal de Jerico 2. Coordinación del
Más detalles1. Diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar como autoridad de Movilidad y Tránsito.
Página 1 de 2 Denominación del Empleo Código Grado Nivel Dependencia Naturaleza del cargo Jefe Inmediato MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO Director
Más detallesPerfil, Parámetros e Indicadores
PERFILES, PARÁMETROS E INDICADORES Concurso de Oposición para la Promoción a Cargos con Funciones de Supervisión en la Educación Media Superior, ciclo Escolar 2015-2016 Perfil, Parámetros e Indicadores
Más detallesREPÚBLICA DE COLOMBIA
PÁGINA: 1 de 5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno: Andrea Palacios Periodo Evaluado: 03/2013 a 30/06/2013 Fecha de elaboración: 02/07/2013 SUBSISTEMA
Más detallesCaracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.
Más detallesREGLAMENTO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, REMUNERACIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS, REMUNERACIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. FEBRERO 2010 1 CONTENIDO ARTÍCULO 1.- Objetivo...3 ARTÍCULO 2.- Composición del Comité...3 ARTÍCULO
Más detallesPROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE PLANEAR
Fecha: Junio 23 2015 Página 1 5 RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Jefe Oficina Control Interno Determinar la responsabilidad los servidores públicos, aunque se hayan retirado l servicio, en la realización conductas
Más detallesDepartamento Administrativo Nacional de Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GTH Caracterización Gestion del Talento Humano Octubre 2015 PÁGINA: 1 Descripcion del Proceso RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE
Más detallesFOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: José Winser Garzón Tobaria Olga Lucia Zuluaga Alzate Olga Lucia Zuluaga Alzate Cargo:
Más detallesRepublica de Colombia. Gobernación de Santander
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 1 de 9 PROCESO Gestión del talento humano Manejo de reporte de situaciones Administrativas OBJETIVO Elaborar y aprobar las diferentes novedades que afecten
Más detallesPERFIL DE LOS(AS) INTEGRANTES EL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO
Página 1 de 6 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO Coordinación de Equidad de Género Subcomité de quejas y peticiones Subcomité de comunicación, vida laboral y familiar Subcomité de planeación,
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág.: 1 de 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTION
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código: PD-CDG-01 1. OBJETIVO Establecer las directrices para efectuar Auditorías Internas, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema integrado de Gestión del.
Más detallesSISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERALIDADES.
PÁGINA: 1 de 6 INTRODUCCION El Sistema de Control Interno se incorpora al Sistema Integral de Gestión de la Cámara de Comercio de Duitama y comprende el conjunto de las normas legales, planes, métodos,
Más detalles1.3 DENOMINACION: Asesor. Cargo de libre nombramiento y remoción
1.1 NIVEL: Asesor 1.2 CODIGO: 105 1.3 DENOMINACION: Asesor. Cargo de libre nombramiento y remoción 1.4 GRADOS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 y 10 1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO Asesorar a las directivas de
Más detallesIndicador 1 Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por autocontrol Meta porciento
PLAN DE ACCIÓN Dependencia Política de OFICINA DE CONTROL INTERNO Fortalecer la gestión de los procesos del SIGEPRE contribuyendo a la eficiencia administrativa del Responsable : Presupuesto Funcionamiento:
Más detallesELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS ANUAL
ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS ANUAL ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Rosa Elvira Sánchez Gallego Gloria Marín Montealegre Luis Janil Avendaño Hernández
Más detallesASESORÍAS DE CONTROL INTERNO
ASESORÍAS DE CONTROL INTERNO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: José Winser Garzón Tobaria Olga Lucia Zuluaga Alzate Olga Lucia Zuluaga Alzate Cargo: Asesor Cargo:
Más detallesNO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN INTEGRAL PI-PRC16
4 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la identificación, análisis y toma de decisiones, que permita eliminar la causa raíz de los hallazgos, no conformidades, observaciones, oportunidades
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 1 de 9
Si No No Si CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Proceso: Gestión Humana Versión 3.0 Página 1 de 9 Nombre del proceso Objetivo: Identificación del proceso Gestión Humana Planear, organizar y controlar las acciones
Más detallesMANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MANUAL DE OPERACIÓN DE LA NORMATECA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 1 ÍNDICE I. Presentación II. III. IV. Fundamentación Jurídica Objetivo Glosario V. Tipos de documentos a Integrar VI.
Más detallesPROCESO ESTRATEGICO GESTION DIRECTIVA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Formación en valores en la comunidad con énfasis en la Tolerancia Pág. 1 de 8 En la Gestión Directiva se debe propender por generar canales de comunicación para divulgar el horizonte institucional, la
Más detallesCOP-PR-001-UDES. - Este procedimiento inicia con la recepción de las Autorizaciones de ejecución presupuestal.
Versión: 07 Página 1 de 8 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: COMPRAS - Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas
Más detallesDIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007
PROGRAMA DE FORMACIÓN DIPLOMADO EN SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN DIPLOMADO SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Dada la globalización y con el fin de promover la
Más detallesPasto - Nariño FICHA TÉCNICA PROCESO AUDITORIA INTERNA. Fecha de Elaboración: 04/04/2011. Cargo: Auditor Interno
UNIVERSIDAD Pasto - Nariño FICHA TÉCNICA PROCESO AUDITORIA INTERNA 04/04/20 30/0/202 de 7 CONTENIDO. OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO... 3 2. ALCANCE DEL PROCESO... 3 3. MODELO CONCEPTUAL DEL PROCESO... 3
Más detallesASESORÍAS DE CONTROL INTERNO
ASESORÍAS DE CONTROL INTERNO ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN Elaborado por: Revisado y aprobado por: Alix Amaya Gómez Eduin Fernando Valdes Cargo: Asesor Cargo: Jefe de Oficina Asesora Asesorías de Página
Más detalles<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 2009>
RESOLUCION 1398 DE 2004 (junio 17) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 1228 de Por
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN JURIDICA SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4.
1. Responsable - Líder de Proceso Jefe División Jurídica 2. Objetivo Ejercer la representación legal y defensa judicial del Senado de la Republica en todos los procesos judiciales en los que sea parte
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PÁGINA 1 DE 5 1. OBJETIVO Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No conformidades reales o potenciales, observaciones, u objeto de mejora para el Sistema Integrado
Más detallesACUERDO 03 DE (Julio 14)
ACUERDO 03 DE 2004 (Julio 14) Por el cual se establece la Estructura Organizacional y las funciones de las dependencias de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA, D.C. LA JUNTA DIRECTIVA DE EMPRESA
Más detallesMUNICIPIO DE TELLO MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO
DP-MA-A2-06 1 de 11 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE INCENTIVOS 24 DP-MA-A2-06 2 de 11 1. OBJETIVO Elaborar el Plan de Incentivos con el fin de motivar a los funcionarios de la Administración Municipal, en pro
Más detallesE.S.E. HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ Nit:
PLAN OPERATIVO ANUAL ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER VIGENCIA 2015 Basado en lo planteado en el plan de Gestión de La ESE Hospital Isabel Celis Yañez del Municipio
Más detallesPROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3.
1. Responsable - Líder de Proceso Jefe División de Planeación y Sistemas 2. Objetivo Gestionar de manera eficiente y eficaz los del Senado de la República, con el propósito de satisfacer las necesidades
Más detallesLíder (es) del Proceso: Secretaria Administrativa, Secretaria de Educación para la Cultura y Director Administrativo de Talento Humano
CARACTERIZACION DE PROCESOS Código: DE-F-001 Código Proceso: GH Versión: 001 Proceso: Desarrollo Humano Líder (es) del Proceso: Secretaria Administrativa, Secretaria de Educación para la Cultura y Director
Más detallesINFORME PQRSD MAYO 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016 INFORME PQRSD MAYO 2016 OFICINA DE CONTROL INTERNO LUIS FELIPE PIÑEROS ROJAS Alcalde Municipal 30/05/2016 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABUYARO - META PÁGINA 2DE 7 INTRODUCCIÓN La Oficina de Control Interno
Más detallesMATRIZ DE COMUNICACIÓN PROCESO BIENESTAR UNIVERSITARIO
ENTRADAS IDENTIFICACIÓN ENTIDAD O PROCESO EMISOR CARGO EMISOR CARGO RECEPTOR MEDIO O CANAL DE ENTRADA CONTROL DE ENTRADA Políticas, Objetivos, Estrategias, Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan
Más detallesSISTEMA DE TESORERIA
Aprobado mediante: Resolución Ministerial 011 de 11 enero de 2013 SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- Concepto y Objeto del Sistema de Tesorería
Más detallesMEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo:
Más detallesCARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
TIPO DE PROCESO APOYO LÍDER DEL PROCESO Jefe de Oficina - Departamento de Personal OBJETIVO DEL PROCESO Proporcionar, mantener y mejorar el talento humano idóneo, para el cumplimiento de la Filosofía Institucional
Más detallesINFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. INTRODUCCION. La Constitución Política Colombia de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a garantizar
Más detallesGUÍA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUÍA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Enero 2013 PRESENTACIÓN La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) creada el veintiuno de agosto del año
Más detallesPROCESOS MISIONALES: son los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social.
Es la evidencia del enfoque por procesos en el cual se basa el SIG y se convierte en el pilar de toda su funcionalidad. El enfoque por procesos consiste en identificar, interrelacionar y gestionar un conjunto
Más detallesPROCESO CAS N /UGEL-SM/U.E. 312
PROCESO CAS N 037-2016/UGEL-SM/U.E. 312 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A) ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ESCALAFÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
Más detallesAvances en su Implementación
Avances en su Implementación I PARTE Marco Legal Marco Teórico Tiempo: 10minutos Aprueba Normas de Control Interno Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Aprueba la Guía para la Implementación
Más detallesModelo Estándar Control Interno Paraguay
Modelo Estándar Control Interno Paraguay EJE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD COMPONENTE 3 FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Más detallesCENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO NTC GP 1000
22-Dic-2011 Página 1 de 13 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NTC ISO 9001 - NTC GP 1000 22-Dic-2011 Página 2 de 13 TABLA DE CONTENIDO PAG. 0. INTRODUCCIÓN
Más detallessubcontraloría de auditoría financiera y contable
Manual de Organización de la subcontraloría de auditoría financiera y contable ENERO 2015 1 Manual de Organización del Departamento de Auditoria Financiera y Contable C. Gerardo Allende de la Fuente Contralor
Más detallesEste procedimiento es aplicable al Personal Directivo, Administrativo y Docente.
7.4.1; ISO 14001:2 4.4.1, 4.4.2 Página 1 de 8 1. Propósito Promover la capacitación, formación, entrenamiento y/o actualización del personal de los Institutos Tecnológicos Descentralizados con el fin de
Más detallesSALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear
Página 1 de 6 TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional X Apoyo Seguimiento y Control Secretaria General Formular, diseñar, elaborar, implementar y controlar las estrategias de atención y disponer
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA CAUSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COD. AF-P-17
PROCEDIMIENTO PARA CAUSACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COD. 3 2 1 Se cambió la imagen Institucional Se cambió la imagen Institucional La política de operación fue actualizada. Se modificó la información de
Más detallesSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EQUIPOS DE: ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA, INSPECCION Y VIGILANCIA JORNADA COMPLEMENTARIA ESCUELA PARA LA VIDA HERRAMIENTA INTEGRADA
Más detallesINSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL GABINETE DE PRESIDENCIA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Diciembre 2010 Oficina de Desarrollo Organizacional Gabinete 136-029/10 21/12/2010 Página 1 de 11 ÍNDICE Página Misión, Visión, Valores
Más detallesFORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS CODIGO: res01 VERON: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS (1) PROCESO () OBJETIVO (3) COD (4) RIESGO ()
Más detallesGrupo IPC posee aval del CISHT
Grupo IPC tiene el agrado de invitarle al Programa: Duración: 40 horas Grupo IPC posee aval del CISHT http://www.cisht.com/?page_id=499 1 ACERCA DE GRUPO IPC Grupo Integrated Protection Concepts Conceptos
Más detallesUNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (FAEDIS) PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
EL CONTROL COMO FASE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LAS ENTIDADES PÙBLICAS: ESTRATEGIA ANTICORRUPCION PRESENTADO POR: SANDRA JASBLEIDY TORRES HERRERA D0103431 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 ÍNDICE GENERAL Pagina 1. INTRODUCCIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2. OBJETIVO - - - - - - - - - - - - -
Más detallesPERIODO 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE
INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y FELICITACIONES RECIBIDAS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Más detallesRepublica de Colombia. Gobernación de Santander
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 1 de 10 PROCESO Gestión del Talento Humano Aprobación, reconocimiento y pago de auxilio funerario, pensión, indemnización y demás. OBJETIVO Aprobación, reconocimiento
Más detalles4.7. OFICINA DE METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO I. IDENTIFICACIÓN. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo
4.7. OFICINA DE METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Código: 0137 Grado: 21 Número de Cargos: 04 Cargo del Jefe Inmediato:
Más detallesNOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011)
INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA - RISARALDA Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: NOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011) LUZ FARIDE
Más detallesProducto 2: Validación del Mapa de Procesos, Ficha Misional y Organigrama del Hospital Santa Rosa
Diseño, validación y aprobación del Manual de Operaciones del Hospital Santa Rosa Producto 2: Validación del Mapa de Procesos, Ficha Misional y Organigrama del Hospital Santa Rosa Producto 2 Validación
Más detallesProcedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 15-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesDependencia/ secretaría. Secretaria General y Administrativa INTRODUCCIÓN
AUTO INTRODUCCIÓN La Constitución Política Colombiana de 1991, en su Artículo 209 y 269, incorpora el Control Interno como un soporte administrativo esencial, a fin de garantizar el logro de los objetivos
Más detallesN. A N. A 01 GESTION TALENTO HUMANO N. A N. A N. A N. A 02 ACTAS SECRETARIA GENERAL N. A N. A 02 ACTAS 15 Acta de Reunión de Grupo X
JURIDCA 170600 SECRETARIA 170604 N. A N. A 01 01 ACCIONES CONSTITUCIONALES ACCIONES CONSTITUCIONALES N. A N. A N. A N. A 02 ACTAS 01 Acciones de Grupo 02 Acciones de Tutela 03 Acciones Populares 44 Derecho
Más detallesUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
INFORME DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION ENRIQUE MOYANO LUNA Auditor Interno CAROLINA MANTILLA MENDOZA Profesional Universitario ORLANDO GARCIA MENDOZA Profesional
Más detallesDirección Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Área: Superior Inmediata Presidencia Municipal Puesto: Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Le Reporta a: Presidencia
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS COD. AF-P-04. Boris Sandy Romero Vice Ad/tivo y Financiero APROBADO:
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS COD. AF-P-04 3 2 1 0 Documento inicial Boris Sandy Romero Vice Ad/tivo y Financiero Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No.
Más detallesPROCEDIMIENTO VERSION: 02 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO. PROCESO GESTIÓN DE HACIENDA PAGINA: 1 de 5
PROCESO GESTIÓN DE HACIENDA PAGINA: 1 de 5 1 OBJETIVO Lograr que el Gobierno Departamental y sus entidades descentralizadas fijen los cómputos anticipadamente de las rentas y recursos de capital y asignen
Más detallesDirección General de Desarrollo de la Gestión Pública. PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON ENLACES ESTATALES de abril 2016
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Pública PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON ENLACES ESTATALES 2016 06 de abril 2016 Objetivo de la reunión: Dar conocer las estrategias y acciones que se llevarán
Más detallesPUNTO DE CONTROL Coordinador de grupo de PROVEEDORES
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 0 Página 1 de 9 PROCESO Gestión de talento humano ACTIVIDAD OBJETIVO ALCANCE Legalizar mediante acto del periodo vacacional al que tienen derecho los servidores públicos
Más detallesPolítica Institucional de Recursos Humanos
Página 1 de 5 CONTROL DE FIRMAS Elaboración Ing. Víctor Leonardo Beltrán Sánchez de Aparicio Subdirección de Revisión Lic. Rebeca Josefina Molina Freaner Directora de Planeación, Administración, Evaluación
Más detallesMARTHA CLARA VANEGAS SILVA Secretaria de Educación Departamental
CONVOCATORIA PARA PROVEER POR ENCARGO EL CARGO DEL NIVEL TECNICO GRADO 04 EN LA PLANTA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL La Secretaría de Educación Departamental, convoca a los funcionarios
Más detallesDIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001
SIS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y S.O. DIPLOMADO EN SIS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 1- PRESENTACIÓN Las empresas hoy, deben responder al mercado internacional con estrategias de
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE COMPENSACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EEB S.A. E.S.P.
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE COMPENSACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EEB S.A. E.S.P. Artículo 1.- Objeto del Comité de Compensaciones El Comité de Compensaciones de la Junta Directiva (en adelante
Más detallesREPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA FONDO VIAL BANCO MUNDIAL
REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA FONDO VIAL BANCO MUNDIAL PROGRAMA PILOTO DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA RED VIAL NO PAVIMENTADA GUÍA
Más detallesHISTORIAS LABORALES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN. Revisado por:
HISTORIAS LABORALES ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Julián Mauricio Jara Morales Julián Mauricio Jara Morales Rafael López Hoyos Cargo: Servicios Generales Cargo:
Más detallesCONCILIACIÓN CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA SGP
CONCILIACIÓN CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA SGP ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Angelica Maria Rojas Arbelaez Gloria Marín Montealegre Luis Janil Avendaño
Más detallesPROGRAMA DE AUDITORIA
Página 1 de 16 Vigencia: 2011 Fecha: 1 de agosto de 2011 MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS OFICINA DE CONTROL INTERNO Difundir la cultura del autocontrol y la administración de riesgos, dentro del esquema del Modelo
Más detalles