MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL PROCESO GESTION CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO CONTROL DE EVALUACION

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1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE EVALUACION PAGINA: 1 de 5 OBJETIVO ALCANCE Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad, como instrumento que permita monitorear el logro de los objetivos, metas y principios de la Universidad de Cundinamarca. Inicia con la elaboración del cronograma para la aplicación de las herramientas de evaluación de control interno, continua con el levantamiento de información en los procesos y finaliza con el informe y generación de acciones encaminadas al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno. DEFINICIONES CONTROL DE EVALUACION: Conjunto de componentes de control que al actuar interrelacionadamente, permiten valorar de forma permanente la efectividad del control interno. EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Es el examen objetivo e independiente realizado por la oficina de control interno, sobre los subsistemas, componentes y elementos que conforman el MECI, para verificar su desarrollo en los diferentes procesos o áreas. HALLAZGO: Resultados de la evaluación de la evidencia objetiva recopilada, frente a los criterios de control interno. PLAN DE MEJORAMIENTO:Conjunto de acciones que se deben tomar con el fin de subsanar los hallazgos de las diferentes instancias de control. AUDITORIA PROGRAMADA: Es aquella que se encuentra contemplada en el programa de auditoria AUDITORIA EXTRAORDINARIA: Es aquella que no se encuentra contemplada en el plan de auditoria. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Extensión y limites de una auditoria, incluyendo áreas y procesos a cubrir. AUDITORIA INTERNA: Elemento de control que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de un entidad publica.

2 PAGINA: 2de 5 DEFINICIONES EVIDENCIA DE AUDITORIA: Información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales basar su concepto. CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, normas, leyes, manuales, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. RECOMENDACIÓN: Constituyen las medidas sugeridas al señor Rector orientadas a promover la superación de los hallazgos de auditoria y mejorar los procesos. DAFP: Departamento Administrativo de la Función Publica. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION: Conjunto De elementos de control que garantiza exámenes autónomos y objetivos a la gestión por parte de la coordinación de control interno. Presenta características como neutralidad, independencia y objetividad. Rol de evaluación independiente que asume la oficina de control interno, mediante seguimiento y monitoreo a los procesos de la Universidad de Cundinamarca. CONTROL: Acción que minimiza los riesgos, analizando el desempeño de operaciones evitando posibles incumplimientos frente a resultados esperados, para de esta manera adoptar medidas preventivas. INDEPENDENCIA: Autonomía para tomar decisiones y emitir juicios sobre un proceso. NEUTRALIDAD:parcialidad a la hora de emitir un concepto OBJETIVIDAD: Perteneciente al objeto en sí y no a nuestro modo de pensar. AUTOEVALUACION DEL CONTROL: Elemento de control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de procesos y de cada área organizacional. AUTOEVALUACION DE GESTION: Elemento de control, que basado en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los planes y programas y en los procesos de la entidad, permite una visión clara e integral de su comportamiento, la obtención de las metas y de los resultados previstos.

3 PAGINA: 3de 5 DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA INICIA 1. Generar cronograma 1. Genera programación anual de evaluaciones independientes al S.I.G.C. EPIF Verificar programación SI 2. Verifica la programación establecida realizando los ajustes necesarios. y EPIr001 Ajustes? NO 3. Comunicar plan 3. Comunica el cronograma de evaluación independiente. ECOP01 4. Asignar responsables 4. Informa al responsable de la ejecución del cronograma Control Interno Correo Institucional 5. Diligenciar herramienta 5. Diligencian las herramientas necesarias y que apliquen a cada evaluación., es responsables de cada proceso SCIF049 SCIF050 SCIF051 SCIF052 SCII Desarrollar la evaluación 6. Desarrolla y aplica el instrumento y/o herramienta de evaluación a los procesos que aplique según cronograma. SCIF049 SCIF050 SCIF051 SCIF052 SCII001 1

4 PAGINA:4de 5 DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA 1 7. Verificar y Analizar resultados 7. Verifica y Analiza la información de acuerdo a la herramienta utilizada. SCIr049 SCIr050 SCIr051 SCIr Realizar informe 8. Realiza informe de acuerdo a la herramienta utilizada, estableciendo la existencia de hallazgos, observaciones o recomendaciones. ADOF Revisar el informe SI 9. Revisa el informe solicitando los ajustes del caso. ADOr006 Ajustes? NO 10. Remitir informe 10. Remite informe al ente competente, líder de proceso responsable, dependiendo el caso, a través del proceso de Gestión Documental. ADOP02 ADOF Seguimiento a acciones 11. Realiza seguimiento a las acciones levantadas a través del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de Mejoramiento. SCIP Archivar 12. Archiva documentación e informe a través del proceso de Gestión Documental. Servidor asignado ADOP03 ADOr023 FIN

5 PAGINA:5de 5 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN AAAA MM DD MOTIVO No Emisión Documento No Ajuste y mejoramiento a los procedimientos del proceso No No Ajuste y mejoramiento al sistema de gestión de calidad. Ajuste y mejoramiento al sistema de gestión de calidad. ELABORO es participantes FECHA Carolina Gómez Jorge Eliecer Suarez G Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo REVISO: Oficina de Calidad Asesor Profesional II APROBO: Responsable del NOMBRE: Fernando Hernández Moreno -María del NOMBRE: Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Pilar Delgado Rodríguez CARGO:Profesional Universitario III Profesional CARGO: Director de Universitario I FECHA Director de FECHA

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