GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

Transcripción

1 Pág. 1 de 5 OBJETIVO Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones en la comunidad tolimense, formulando políticas y proyectos e impulsando la estrategia de Gobierno en Línea, generando así aumento de la competitividad en el departamento del Tolima. ALCANCE Inicia con la planeación de las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación y finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso. RESPONSABLE FACILITADOR DEL PROCESO DEPENDENCIAS PARIPANTES Director de Secretaría de Planeación y Director de Secretaría de Planeación y Dirección de Secretaría de Planeación y Todas las dependencias.. planeación Direccionamiento estratégico (Misión, visión, política y objetivos de calidad) Políticas de información y tecnología (Nacionales, Sectoriales) las (Nacional, Sectoriales y Departamental) Normatividad Necesidades de implementación de PLANEAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Necesidades de Recursos (Humanos, Políticas Públicas Departamentales físicos, financieros, etc.) Entidades públicas Comunidad Sociedad Civil Todos los Procesos

2 Pág. 2 de 5. planeación.. planeación (Nacionales y Departamentales) las IMPLEMENTAR PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO. PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE LAS EN EL DEPARTAMENTO Proyectos de implementados y sus soportes. Informes de seguimiento Listado de asistencia Campañas de sensibilización, uso y apropiación de las. Ciudadanos sensibilizados. Entidades públicas y Comunidad Partes interesadas Entidades públicas y Comunidad Microempresarios Estudiantes, niños, jóvenes y adolecentes Partes interesadas Presidencia de la Republica Entidades Públicas y Usuarios Todos los ministerios Ministerio de Municipios Directivas presidenciales Manual de implementación GEL proyectos de Nacional, Departamental y COORDINAR LA FORMULACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA. Porcentaje de avance en cada uno de los componentes GEL Índice de GEL Proyectos implementados Formulario de evaluación GEL. Implementación de Alcaldías municipales Entidades públicas y Comunidad Organismos de control Usuarios Servidores públicos

3 Pág. 3 de 5 Departamento del Tolima Comunidad - Sociedad Civil Municipal. políticas Partes interesadas Proceso Gestión de Plan de acción Cronograma de Actividades las. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO Informe de gestión y resultados Reporte de acciones de mejora. Mapa de riesgos actualizado Procesos Estratégicos Proceso Evaluación Independiente Proceso Gestión de Control disciplinario. REQUISITOS MECI 1000:2014 Eje Transversal de Información y Comunicación REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Ver Normograma del proceso NOR-MC-001. REQUISITOS NTCGP 1000:2009 1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, , 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5 MAN-MC-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión MAN-MC-002 Manual de Indicadores de Gestión MAN-MC-003 Manual de Administración del riesgo MAN-MC-004 Manual de Operación del Equipo MECI-CALIDAD DOCUMENTOS COD-MC-003 Código de buen gobierno. COD-MC-001 Código de ética. PLA-DE-001 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano POR-AC-001 Portafolio de Servicios MAP-MC-001 Mapa de procesos REGISTROS FOR-AC-001 Encuesta de satisfacción del cliente interno y externo FOR-MC-011 Informe de gestión y resultados FOR-MC-007 Reporte de acciones de mejora Cronograma de Actividades

4 Pág. 4 de 5 DOCUMENTOS MAN-MC-005 Contexto Estratégico MAP-MC-002 Mapa de riesgos por procesos MAN-MC-006 Manual de Procedimientos MAP-MC-002 Mapa de riesgos Institucional MAN-TH-001 Manual de Funciones MAP-MC-004 Mapa de riesgos de corrupción MAN-TH-002 Manual de inducción y reinducción MAT-MC-001 Matriz de Indicadores MAN-CB-001 Manual de Contratación NOR-MC-001 Normograma MAN-GD-001 Manual de Gestión Documental REGISTROS RECURSOS GENERALES: Hardware Software Infraestructura Recursos Físicos Recursos Financieros Talento Humano Seguimiento al plan de actividades. CONTROLES RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Ver Mapa de Riesgos MAP-MC-002 Ver documento POL-GT-001 Políticas de Operación Gestión de POLIAS DE OPERACIÓN

5 Pág. 5 de 5 PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores MAT-MC-001) CODIGO NOMBRE TIPO En construcción. CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO VERSIÓN 11/06/2015 Se modifica el alcance así: Inicia con la planeación de las actividades del proceso de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación y finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso. Como responsable del proceso queda el Director de - Secretaria de Planeación En las dependencias participantes queda la Dirección de Secretaria de Planeación y y todas las dependencias. Se eliminó la actividad: IDENTIFICAR, REGISTRAR Y ANALIZAR LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON (este pertenece al proceso Administración de plataforma tecnológica) La Actividad de: COORDINAR LA FORMULACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA pertenece a la caracterización del proceso Gestión de y no pertenece a la caracterización del proceso Administración de la plataforma tecnológica /08/2015 Se ajustaron las actividades del proceso, de acuerdo con la nueva normatividad que asocia la estructura organizacional (Decreto 0640 de 2015) y el nuevo Manual de Funciones (Decreto 0645 de 2015) Se ajustó el facilitador del proceso 02 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Equipo de trabajo del proceso Equipo MECI-CALIDAD Comité Coordinador del Sistema de Control Interno Fecha: Julio de 2015 Fecha: Agosto de 2015 Fecha: Agosto de 2015