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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (En Balboas) Detalle Funcionamiento Inversión Ejecución (%) Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 543,123, ,533,685 68% 249,316, ,068,178 91% 0 SERVICIOS PERSONALES 68,919,109 64,471,317 94% 469, ,492 38% 001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 35,206,969 34,701,525 99% PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 13,362,442 13,212,123 99% PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES , ,907 37% 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 967, ,217 83% XIII MES 2,087,779 1,837,626 88% 9,294 6,022 65% 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 7,728,594 6,054,354 78% 50,655 18,450 36% 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 1,108, ,133 65% 5,912 2,219 38% 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 1,140, ,242 64% 6,212 2,219 36% 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 235, ,938 51% 1, % 080 OTROS SERVICIOS PERSONALES 1,857,536 1,857, % CREDITOS RECONOCIDOS - SUELDOS 2,945,830 2,401,712 82% CREDITOS RECONOCIDOS - GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 25,000 5,555 22% SOBRETIEMPO 12,159 4,702 39% CREDITOS RECONOCIDOS - XIII MES 1,673,905 1,671, % % 099 CREDITOS RECONOCIDOS - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 567, ,666 61% SERVICIOS NO PERSONALES 56,676,697 39,828,168 70% 16,156,324 11,914,320 74% 101 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,284,861 5,666,209 90% ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA 804, , % ALQUILER DE EQUIPO DE PRODUCCION 208, ,493 49% ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12, % 234, , % 109 OTROS ALQUILERES 234, ,788 62% 53,000 39,456 74% 111 AGUA 288, ,730 44% ASEO 242, ,237 41% CORREO 14,400 3,487 24% ENERGIA ELECTRICA 2,104,780 1,087,308 52% TELECOMUNICACIONES 885, ,427 69% SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 590, ,182 68% 411, , % 119 OTROS SERVICIOS BASICOS 3, % IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 194, ,928 74% ANUNCIOS Y AVISOS 1,017, ,603 82% PROMOCION Y PUBLICIDAD 708, ,823 99% VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,048, ,717 58% VIATICOS EN EL EXTERIOR 690, ,865 65% VIATICOS A OTRAS PERSONAS 22,500 8,528 38% TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 483, ,751 48% TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 512, ,868 68% TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 30,399 7,820 26% COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1,109, ,274 87% GASTOS JUDICIALES 5,465,224 3,787,250 69% GASTOS DE SEGUROS 67,000 15,936 24% SERVICIOS COMERCIALES 749, ,246 99% SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS 52,926 8,000 15% SERVICIOS MEDICOS EN EL EXTERIOR 1, % OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,723,692 2,855,849 77% 1,056, ,654 75% 171 CONSULTORIAS 17,987,451 12,772,300 71% 9,264,813 6,819,363 74% 172 SERVICIOS ESPECIALES 158,000 95,200 60% MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 563, ,919 92% 1,101, ,567 75% 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 116, ,614 90% 537, ,571 53% 183 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO 4, % MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 58,422 58, %

2 185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION 5,410,709 3,755,112 69% 3,219,722 2,236,703 69% 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 454, ,356 87% ALQUILERES 278,475 70,000 25% 248, , % 192 SERVICIOS BÁSICOS 406, ,522 93% IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 188, , % INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 635, ,417 22% VIÁTICOS 7,578 2,880 38% TRANSPORTE DE PERSONAS Y E 201, ,349 88% CREDITOS RECONOCIDOS - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 452, ,902 71% CONSULTORÍAS 356,050 16,050 5% 27,379 27, % 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,845,101 78,093 4% % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,381,025 2,095,544 48% 900, ,481 82% 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 555, ,771 65% 25,731 25,250 98% 203 BEBIDAS 115,925 33,614 29% 11,790 11,650 99% 209 OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS 2, % ACABADO TEXTIL 40,672 23,044 57% % 212 CALZADO 32,704 17,208 53% 20, % 213 HILADOS Y TELAS % PRENDAS DE VESTIR 256, ,145 72% 3,000 1,581 53% 221 DIESEL 258, ,162 45% GAS 1, % GASOLINA 366, ,748 34% LUBRICANTES 110,050 21,017 19% OTROS COMBUSTIBLES 7,200 1,101 15% IMPRESOS 403, ,279 53% 7,000 5,788 83% 232 PAPELERIA 88,112 20,748 24% 141, ,272 99% 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 22,285 1,154 5% 30,000 29,198 97% 241 ABONOS Y FERTILIZANTES % INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4,638 1,919 41% PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 107,669 68,078 63% PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 2, % OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 17,138 7,079 41% 50,000 35,496 71% 251 ASFALTO 118,903 23,531 20% CEMENTO 176, ,896 60% MADERA 12,356 2,094 17% MATERIAL DE FONTANERÍA 53,500 9,445 18% MATERIAL ELECTRICO 136,786 65,123 48% MATERIAL METALICO 29,417 16,716 57% PIEDRA Y ARENA 26,496 1,198 5% OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 75,115 15,059 20% ARTICULOS O PRODUCTOS 13,200 2,722 21% HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 35,117 16,132 46% MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD 99,705 12,825 13% 8,160 2,370 29% 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 141,678 21,241 15% 10,135 9,043 89% 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 35,266 16,856 48% 26,000 5,037 19% 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 31,487 7,121 23% 21, % 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 15,711 4,330 28% UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 57,283 19,576 34% 80,000 60,390 75% 274 UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 16,325 3,354 21% UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 258, ,201 54% 320, ,901 99% 278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITACION 2, % OTROS UTILES Y MATERIALES 26,243 7,348 28% 10,000 5,072 51% 280 REPUESTOS 92,786 55,637 60% 116,046 92,792 80% 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 89,479 17,097 19% TEXTILES Y VESTUARIOS 12,102 7,068 58% 19, % 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91,336 90,795 99% PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 8,339 3,243 39% PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,201 2,047 93% MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 273, ,128 80% PRODUCTOS VARIOS 29,321 3,370 11% ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS 14,860 2,966 20% REPUESTOS 10,011 7,724 77% % 2

3 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,440,628 1,665,291 68% 55,766,969 43,790,039 79% 301 EQUIPO DE COMUNICACIONES 125,969 37,271 30% 8,115 8, % 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO % 30,000 25,006 83% 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 37,028 31,000 84% MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 71,925 69,255 96% 8,458,700 5,823,056 69% 305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGIA , % 313 MARÍTIMO 6, % 2,130,300 1,594,606 75% 314 TERRESTRE 377, ,704 95% 29,386,561 27,971,985 95% 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 34,578 21,351 62% EQUIPO DE OFICINA 43,450 9,628 22% 3,037 1,007 33% 350 MOBILIARIO DE OFICINA 234, ,529 43% 1,739,382 1,739, % 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 338, ,291 69% 83,261 57,025 68% 380 EQUIPO DE COMPUTACION 812, ,267 78% 9,233,255 6,392,724 69% 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 9, % 483, % 392 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 14, % 3,890,636 58,636 2% 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,183 2, % EQUIPO DE OFICINA , , % 396 MOBILIARIO DE OFICINA 23,273 21,154 91% 7,748 6,896 89% 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 24,374 18,612 76% % 399 CREDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACION 285, ,570 46% 189,178 10,165 5% 4 FINANCIERA ,019,988 9,996, % 402 ADQUISICION DE TERRENOS , % 411 ADQUISICION DE VALORES PRIVADOS ,996,800 9,996, % 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO ,587,987 24,626,461 89% 503 CARRETERAS Y CAMINOS ,500,000 18,261,486 89% 511 EDIFICIOS DE ADMINISTRACION ,087,987 6,364,975 90% 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410,706, ,473,366 63% 2,006, ,001 49% 611 DONATIVOS A PERSONAS 26,300 1,621 6% INDEMNIZACIONES LABORALES 220, , % INDEMNIZACIONES ESPECIALES 66,848 66, % BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 163, ,980 93% BECAS UNIVERSITARIAS 5,931 5, % BECAS DE POST-GRADOS Y MAESTRIAS 15,000 6,004 40% BECAS - CAPACITACION Y ESTUDIO 1,196, ,079 81% 1,779, ,736 46% 631 SUBSIDIOS BENEFICOS 2,063, ,979 32% 78,206 78, % 632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS ,000 20, % 633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS % SUBSIDIOS EDUCACIONALES ,000 25, % 635 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES 234,010,000 87,533,062 37% INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS 4,697,868 4,659,289 99% OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12,219,500 11,894,500 97% MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES 153,299, ,638,125 99% PROPIAS 2, % CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS 151, , % CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS 293, ,857 94% CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 2,215,863 2,196,655 99% A PERSONAS 2,200 2,025 92% BECAS DE ESTUDIO 57,445 27,744 48% 104,426 41,059 39% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,408, ,836, % 701 A EMPRESAS , , % 702 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,230,880 1,005,000 82% 716 A MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES ,706,783 89,456, % 718 PROPIAS ,743 20, % 721 APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES ,250,550 45,154, % Nota: Toda la información contenida en este informe es preliminar. 3

4 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALESAL, 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (En Balboas) Detalle TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 0 SERVICIOS PERSONALES 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4 FINANCIERA 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSION 543,123, ,533, ,316, ,068,178 68,919,109 64,471, , ,492 56,676,697 39,828,168 16,156,324 11,914,320 4,381,025 2,095, , ,481 2,440,628 1,665,291 55,766,969 43,790, ,019,988 9,996, ,587,987 24,626, ,706, ,473,366 2,006, , ,408, ,836,584 Presupuesto y de Funcionamiento e Inversión 600,000, ,123, ,000, ,533, ,000, ,000, ,316, ,068, ,000, ,000,000 Modificad 0 SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES 177,492 64,471,317 68,919, ,023 4

5 SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES 39,828,168 56,676,697 11,914,320 16,156,324 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,095,544 4,381, , ,305 MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO 43,790,039 1,665,291 2,440,628 55,766,969 5

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260,473, , ,706,258 2,006,899 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135,836, ,408,956 6

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0.

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO LEY 2015 TRASLADOS CREDITOS MODIFICADO 2015 145010010101612 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 106,825.00 0. AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA DIRECCION SUPERIOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TRASLADOS DE PARTIDAS Y CREDITOS ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARTIDAS

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