PROYECTO: UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CHINCA

Transcripción

1 UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CHINCA PERIODO:

2 1. ANTECEDENTES Y ALCANCE Establecer los antecedentes de la obra, fecha de inicio de trabajos, fecha de obtención de la Licencia Ambiental. Indicar el periodo al cual corresponde el informe de cumplimiento. 2. FICHA TÉCNICA Nombre del Proyecto: Contratista: Especialista ambiental Constructora: Especialista Ambiental SECOB: Administrador de Contrato: Proponente del proyecto Ubicación Geográfica: DATOS GENERALES ZONAL N : N de Informe: % de avance de Obra: Plazo ejecución: Provincia Cantón Parroquia/Sector 3. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO Se describirá de manera breve las características del proyecto, y los trabajos desarrollados hasta la fecha de elaboración del informe. 4. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Conformidad (C): Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Maneho Ambiental y leyes aplicables. No Conformidad (NC): Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que no se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y leyes aplicables. 2

3 No conformidad menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: - Fácil corrección o remediación - Rápida corrección o remediación - Bajo costo de corrección o remediación - Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos. No conformidad menor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: - Corrección o remediación de carácter difícil. - Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. - El evento es de magnitud moderada a grande - Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales - Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor (Greenleaf-Ambiental, 2011) 3

4 Incluir en la matriz todas las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Indicar para cada medida el cumplimiento con: C (Conformidad), NC- (No Conformidad Menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplicable) Cumplimient o Código Medida NC- Hallazgo C NC+ NA Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM Se debe colocar la actividad del plan de manejo ambiental a calificar tal como está en el plan aprobado. Plan de Manejo de Desechos, PMD Evaluar el cumplimiento Se describirá como se dio cumplimiento a cada medida y se citará el respaldo o medio de verificación correspondiente, que será presentado posteriormente en anexos. Plan de Comunicación y Capacitación PCC Plan de Relaciones Comunitarias, PRC Plan de Contingencias, PDC Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS 5. RESULTADOS OBTENIDOS De acuerdo a las calificaciones obtenidas para cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental se indicará los resultados obtenidos. Ejemplo 4

5 DETALLE CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD MENOR NO CONFORMIDAD MAYOR NO APLICA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM Plan de Manejo de Desechos, PMD Plan de Comunicación y Capacitación PCC Plan de Relaciones Comunitarias, PRC Plan de Contingencias, PDC Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS TOTAL PLAN DE ACCIÓN Se describirá y programará el cumplimiento de las medidas o correctivos a tomar a fin de subsanar todas las no conformidades identificadas en la matriz. Código No conformidad Acción Correctiva Plazo 6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Contratista Especialista ambiental Contratista 7. ANEXOS Contendrá todo el respaldo que permita evidenciar lo evaluado en la matriz de cumplimiento. Los anexos deben ser numerados o codificados. Para realizar la evaluación según los criterios antes mencionados se deberá levantar toda la información que demuestre el cumplimiento de las actividades aprobadas en el plan de manejo ambiental, para lo cual será aceptado como valido: 5

6 Fotografías que tengan la fecha (para demostrar cumplimiento se debe apreciar la actividad con enfoque centrado en la actividad y abierto con el área). Registros de asistencia a capacitación debe tener por lo menos: encabezado del proyecto, fecha de capacitación, nombre del instructor y firma de responsabilidad. Facturas Informes con firma de responsabilidad Registro de entrega de EPPs y Ropas de Trabajo. Oficios Encuestas Cronogramas Contratos de prestación de servicios Acuerdos Actas Análisis de laboratorio, etc. Esta información se deberá mantener los originales en obra. 6