AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD Seguridad del Sur Ltda.

Transcripción

1 AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD Seguridad del Sur Ltda. MODULO I FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. REQUISITOS NORMA ISO 9001.

2 CONTENIDO CURSO MODULO 1 FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD MODULO 2 MODULO 3 METODOLOGIAS DE AUDITORIAS INTERNAS HABILIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

3 OBJETIVO MODULO 1 FUNDAMENTOS Asegurarse de suministrar los conocimientos fundamentales y conceptos del referencial ISO 9001:2000 como requisito de un auditor interno de calidad.

4 Recursos Norma ISO 9001:2000 Norma ISO 9000:2000

5 Requisitos Asistencia 100% horas de conocimiento de la norma ISO 9001:2000

6 AGENDA Y TEMAS MODULO 1 CONCEPTOS GENERALES DE GESTION 08:00 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE CALIDAD DEFINICIONES ISO :45 RECESO REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTION 10:00 PLANIFICACION 12:00 RECESO 02:00 REALIZACION & ASEGURAMIENTO 02:45 RECESO 4:00 MEJORAMIENTO 06:00 FINALIZACION MODULO 1

7 MODIFICACIONES DE LA AGENDA

8 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE CALIDAD INTRODUCCION DEFINICIONES

9 QUE ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: SGC MEDIO POR EL CUAL SE LOGRAN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y REQUISITOS DEL CLIENTE EN MEJORAMIENTO CONTINUO POLITICA OBJETIVOS DE CALIDAD REQUISITOS CLIENTE SATISFACCION DE CLIENTE MEJORAMIENTO

10 ESTRUCTURA FAMILIA ISO 9000 ISO 9000: Fundamentos y vocabulario ISO 9001: Requisitos-contractual, certificación ISO 9004: Directrices para la mejora del desempeño ISO 19011: Directrices para la auditoría de calidad y medioambiental

11 1. OBJETO Y CAMBIO DE APLICACIÓN NORMA ISO 9001: Demostrar su capacidad para suministrar de forma consistente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables - Conseguir la satisfacción del cliente a través de la efectiva aplicación del sistema, incluyendo procesos de mejora continua y la prevención de no conformidades

12 PLANIFICACION DE LA CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GESTION DE CALIDAD - Política de C. - Objetivos de C. CONTROL DE LA CALIDAD

13 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REQUISITOS GENERALES MEJORAR CONTINUAMENTE ESTABLECER MANTENER SGC DOCUMENTAR IMPLEMENTAR

14 CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESOS GERENCIALES CLIENTE (REQUISITOS) EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO PROCESOS DE REALIZACION ACTIVIDAD MEDICIÓN RECURSOS PROCESOS SOPORTE CLIENTE (RESULTADO)

15 CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN DEL DEL MODELO MODELO DE DE PROCESO PROCESO PROPUESTO PROPUESTO PARA PARA UN UN SISTEMA SISTEMA DE DE GESTIÓN GESTIÓN DE DE CALIDAD CALIDAD DIRECCIÓN EJECUTIVA CLIENTE (REQUISITOS) RECURSOS DIRECCIÓN DE PROCESOS EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CLIENTE (RESULTADO) SERVICIO MEDICIÓN

16 Estructura ISO 9001: 2000 Revisión Gerencial -Responsabilidad de la Dirección Compromiso de dirección, Política, resp & autoridad, comunicación, objetivos, planificación sistema, -Gestión de recursos Recursos humanos, ambiente trabajo, instalaciones -Realización del producto-servicio Venta, Planificación servicio, compras, Servicio, -Medición, análisis y mejoramiento Inspección, Auditoría, seguimiento, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas

17 MAPA DE PROCESOS empresa GESTION GERENCIAL GESTION TALENTO HUMANO INVERSIO N DE CAPITAL CONTROL DE LA GESTION REQUISITOS DEL CLIENTE VENTAS PRODUCCION / COMPRAS SERVICIO FACTURACION Y CARTERA LOGISTICA EXTERNA SATISFACCION CLIENTE CONTABILIDAD INFORMATICA Y COMUNICACION

18 IMPLEMENTACION DEL SGC CARACTERIZACION DE PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS REQUISITOS CLIENTE REQUISITOS LEGALES RECURSOS

19 BARRERAS AUDITORIAS INTERNAS NO SOCIALIZACION OBJETIVOS Y PLAN DE AUDITORIA POCO COMPROMISO GERENCIAL Y LIDERES FALTA DE PLANEACIÓN PROCESOS POCO LIDERAZGO RESPONSABLES SGC DESORGANIZACION ADMITVA COMUNICACIÓN A PATICA-

20 BENEFICIOS

21 BENEFICIOS AUDITORIAS INTERNAS DETECCIÓN DE FALLAS TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EFICACES MEJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD: DISMINUCION DE QUEJAS Y RECLAMOS AUMENTOS SATISFACCION DEL CLIENTE Y FIDELIZACION AUMENTO DE EFICIENCIA DE PROCESOS AUMENTO DE RENTABILIDAD DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN

22 IMPLEMENTACION DEL SGC requisitos generales AC PARA CORREGIR Y MEJORAR HACERLES S, M Y ANALISIS DARLE RECURSOS PARA SU OP. COMO OPERAN Y CONTROLAN RELACIONARLOS IDENTIFICAR PROCESOS

23 DEFINICIONES ISO 9000

24 ISO 9000 ISO 9000 VOCABULARIO ISO 9001 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9004 DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO

25 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LA CALIDAD. SISTEMA PARA ESTABLECER LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS Y PARA LOGRAR DICHOS OBJETIVOS CONJUNTO DE PERSONAS E INSTALACIONES CON UNA DISPOSICION DE RESPONSABILIDADES,AUTORIDADES Y RELACIONES

26 CALIDAD GRADO EN EL QUE UN CONJUNTO DE CARACTERISTICAS INHERENTES CUMPLE CON LOS REQUISITOS.

27 POLITICA DE CALIDAD INTENCIONES GLOBALES Y ORIENTACION DE UNA ORGANIZACIÓN RELATIVAS A LA CALIDAD TAL COMO SE EXPRESAN FORMALMENTE POR LA ALTA DIRECCION

28 OBJETIVO DE CALIDAD ALGO AMBICIONADO O PRETENDIDO RELACIONADO CON LA CALIDAD

29 REQUISITO DE CALIDAD NECESIDAD O EXPECTATIVA ESTABLECIDA GENERALMENTE IMPLICITA U OBLIGATORIA

30 SATISFACCION DEL CLIENTE PERCEPCION DEL CLIENTE SOBRE EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO SUS REQUISITOS

31 OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una organización.

32 PLANIFICACION DE LA CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GESTION DE CALIDAD - Política de C. - Objetivos de C. CONTROL DE LA CALIDAD

33 PLANIFICACION DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

34 CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad requisitos orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

35 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

36 MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los de la calidad.

37 OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

38 OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

39 OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

40 OTROS TERMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.

41 OTROS TERMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

42 OTROS TERMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

43 TERMINOS RELATIVOS A PROCESO Y PRODUCTO PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados. PRODUCTO: Resultado de un proceso. (existen cuatro categorías de productos: servicios, software, haradware, materiales procesados)

44 EJERCICIO Establezca la mejor relación entre los Términos. POLITICA DE CALIDAD CALIDAD REQUISITOS DE CALIDAD SATISFACCIÓN DEL CLIENTE OBJETIVOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

45 Solución: ORGANIZACION CLIENTE NECESIDAD REQUISITOS SISTEMA GESTION CALIDAD POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS CALIDAD CLIENTE SATISFACCION DEL CLIENTE

46 LOS PRINCIPIOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD 8. RELACION MUTUA/ BENEF CON PROVEEDOR 7. BASADO EN HECHOS PARA TOMA DE DECIS. 6. MEJORA CONTINUA 5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION 4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 2.LIDERAZGO 1. ENFOQUE AL CLIENTE 3. PARTICIPACION DEL PERSONAL Mejoramiento continuo

47 ENFOQUE AL CLIENTE Requisitos Del cliente identificación expectativas Contratos Se determinan Se cumplen Satisfacción De cliente Evaluaciones a cliente Seguimiento indicadores de cliente

48 Liderazgo Visión interna y externa de la organización Dirige para evolución orientacion transformación Adapta a los cambios Continuidad en sus políticas Da ejemplo Convence (por criterios) Coopera, concenso para solucionar, decide

49 Participación del personal VECTORES Motivación individual Motivación del grupo Medios para la participación MEDIOS Grupos de Calidad Participación Abierta Periódicos, video

50 Enfoque por procesos TIPO DE PROCESOS Los procesos claves Los procesos soporte Los procesos gerenciales FACTORES Su interrelación: E-S Objetivos Responsable Recursos Al evaluar el verdadero Valor agregado en procesos.hay decisión de mejorarlos? Genera valor o quita valor?

51 ENFOQUE DE GESTION PARTES INTERESADAS 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION PARTES INTERESADAS 6 GESTION DE LOS RECURSOS 8 MEDICION ANALISIS Y MEJORA Satisfacción Requisitos Entradas REALIZACION DEL PRODUCTO Producto Salidas 7

52 Enfoque de Gestión Planificar, los procesos, actividades, servicios Realizar las actividades según procedimientos Asegurar la calidad: inspección, revisión, procedimientos. Realizar Seguimiento de las actividades Realizar Evaluación Tomar Acciones correctivas+ preventivas

53 MEJORAMIENTO CONTINUO TIPOS 1. PROYECTOS 2. GESTION 1. REQUISITOS INVERSION RENTABLE 2. SOLUCION DE PROBLEMAS MEJORAR PROCEDIMIENTOS AHORROS IDENTIFICAR CAUSAS PROBLEMA- TOMAR ACCION

54 ANALISIS DE DATOS PROCEDIMIENTO 1. Identificar Objetivos Estrategico- de Calidad 2. Identificar procesos de medición y datos 3. Recursos para su procesamiento (excell) 4. Analizar: 1. Tendencia 2. Media, Acumulado, etc OTROS 1. Paretos 2. Histogramas 3. Diagrama de barra, secuencia

55 Relaciones Mutuamente beneficiosas con proveedores PROCEDIMIENTO Selección de proveedores clave Crear compromisos comerciales Gana- Gana Aseguramiento Calidad Proveedores ESTRATEGIA Política con proveedores Alianzas Descuentos Asegurar fidelidad > compra vs cumplimiento