Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3

Transcripción

1 Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC Ene Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC Ene Organigrama del Programa de Innovación y Calidad ITA-CA-MC Ago Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITA-CA-MC Ago Matriz de Responsabilidades. ITA-CA-MC Ago Plan Rector de Calidad. ITA-CA-MC Ago Plan de Calidad del Servicio Educativo ITA-CA-MC Ago Mapa e interacción de Procesos. ITA-CA-MC Ago Lista Maestra de Documentos Internos 1 30-Ene ITA-CA-MC-001 Controlados Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITA-CA-MC Ago Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad ITA-CA-MC Ago Procedimiento para el Control de Documentos. ITA-CA-PG Nov Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITA-CA-PG Nov Tabla de Control de Cambios. ITA-CA-RC Nov Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITA-CA-RC Nov-09 ITA-CA-RC Nov-09 ITA-CA-IT Nov-09 ITA-CA-PG Nov Procedimiento para Auditoría Interna. ITA-CA-PG Criterios para Calificación de Auditores. ITA-CA-RC Formato para Calificación de Auditores. ITA-CA-PG Formato para Plan de Auditoría. ITA-CA-PG Formato para Reunión de Apertura. ITA-CA-PG Formato para Informe de Auditoría. ITA-CA-PG Formato para Reunión de Cierre. ITA-CA-PG Formato para Notas de Auditorias. N/A N/A

2 Página 2 de Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITA-CA-PG ITA-CA-PG Procedimiento para Acciones Correctivas ITA-CA-PG Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITA-CA-PG Procedimiento para Acciones Preventivas ITA-CA-PG Formato para Requisición de Acción Preventiva ITA-CA-PG Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITA-CA-PO Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITA-CA-PO Procedimiento para Auditorias de Servicio. ITA-CA-PO Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITA-CA-PO Formato para Auditoría de Servicio. ITA-CA-PO Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITA-CA-PO Procedimiento para la Evaluación Docente ITA-CA-PO Formato para la retroalimentación del cliente ITA-CA-PO Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. ITA-CA-IT Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Auditoria de Calidad. 0 ITA-CA-FE-05 (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y 47. Control de Producto No Conforme. (pantalla de ITA-CA-FE-06 0 captura) Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) ITA-CA-FE-07 0

3 Página 3 de Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del ITA-CA-FE-10 0 Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) ITA-CA-FE Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. ITA-AD-PO Formato para la Lista de Verificación de ITA-AD-PO infraestructura y equipo Formato para Solicitud de Mantenimiento ITA-AD-PO Correctivo Formato para Programa de Mantenimiento ITA-AD-PO Preventivo Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITA-AD-PO Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento para el Reclutamiento y selección de Personal. Procedimiento para la Gestión de recursos para el gasto directo de los Institutos Tecnológicos y Centros Relación de gastos efectuados ITA-AD-PO Mar-15 ITA-AD-PO PR Sep PR-009-R Sep Instructivo para trámite de los diferentes 62. movimientos del personal, a través de 513-IT Jul-13 Constancias de Nombramiento. 63. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. ITA-AD-PO Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo ITA-AD-PO Formato de Resultados para Determinar el Ambiente de Trabajo ITA-AD-PO Instructivo de Trabajo para la capacitación y Desarrollo del personal Directivo y/o de apoyo a la educación de los Institutos Tecnológicos. 513-IT Feb Formato para el Programa Institucional Anual de 11-Feb IT-13-R01 0 Capacitación Formato para la solicitud de Registro de Curso 513-IT-13-R Feb-13

4 Página 4 de Formato de Lista de Asistencia 513-IT-13-R Feb Formato de Cédula de Inscripción 513-IT-13-R Feb Formato de Encuesta de Opinión 711-DP-PO Feb Estadística de Encuesta de Opinión 513-IT-13-R Feb Formato de Constancia de participación 513-IT-13-R Feb Formato de Evaluación para Seleccionar Instructor 513-IT-13-R Feb Formato de Evaluación de Seguimiento por el 513-IT-13-R Feb-13 participante Formato de Evaluación de Seguimiento por el jefe 513-IT-13-R Feb-13 inmediato Formato de Estadística de Evaluación de 513-IT-13-R Feb-13 Seguimiento Formato de Informe Detallado de Curso 513-IT-13-R Feb Formato de Relación de Constancias Entregadas 513-IT-13-R Feb Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITA-AD-IT Formato para Selección de Proveedores. ITA-AD-FO Formato para Evaluación de Proveedores. ITA-AD-FO Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITA-AD-FO Formato para Catálogo de Proveedores ITA-AD-FO-04 0 Aprobados. 85. Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITA-AD-PO Oct Formato para Detección de necesidades ITA-AD-PO Oct Formato para Programa de Capacitación Docente ITA-AD-PO Oct Encuesta de eficacia de capacitación docente 30-Oct-13 ITA-AD-PO (participante) Encuenta de eficacia de capacitación docente (jefes 30-Oct-13 ITA-AD-PO inmediatos) Resultado de la eficacia ITA-AD-PO Oct Procedimiento para la Inscripción de estudiantes ITA-AC-PO Formato Electrónico de solicitud de ficha para 92. N/A NA examen de selección Formato para lista de aspirantes aceptados. ITA-AC-PO Formato para solicitud de inscripción. NA NA

5 Página 5 de 9 4. Listado de documentos requeridos para 95. ITA-AC-RC inscripción Guía para la asignación de número de control. ITA-AC-RC Formato de carga académica. N/A NA Formato de credencial. N/A NA Formato de contrato con el alumno. ITA-AC-PO Formato de libro de registro de números de control. N/A NA Formato de Ficha para examen de selección. N/A NA 102. Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITA-AC-PO Formato para Calendario Escolar. ITA-AC-PO Procedimiento para Registro de Título y 104. ITA-AC-PO expedición de Cédula Profesional Formato DGP/DR-01/REV.01 N/A NA 2. Formato No. 5 Declaración General de Pago de 106. N/A NA Derechos del SAT Copia certificada del acta de examen profesional. N/A NA 4. Copia certificada de la constancia de exención de 108. N/A NA examen profesional Título Profesional. N/A NA Lista de verificación de expediente de titulación. ITA-AC-PO Cédula Profesional N/A NA 112. Procedimiento para la Gestión del Curso. ITA-AC-PO Formato para la Planeación del Curso y Avance 113. ITA-AC-PO Programático Formato para el Reporte Final del Semestre. ITA-AC-PO Formato para el Reporte de Proyectos Individuales 115. del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITA-AC-PO Formato para Liberación de Actividades frente a 116. ITA-AC-PO grupo 5. Formato para la instrumentación Didáctica del 117. ITA-AC-PO Período Formato de Horario de Trabajo. ITA-AC-PO Formato par la instrumentación Didáctica por competencia ITA-AC-PO

6 Página 6 de Procedimiento para la Operación y Acreditación de las ITA-AC-PO Solicitud de ITA-AC-PO Formato para Asignación de Asesor Interno de 122. ITA-AC-PO Formato para Carta de Presentación y 123. ITA-AC-PO Agradecimiento de 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de 124. ITA-AC-PO Formato para Seguimiento de Proyecto de 125. ITA-AC-PO Formato para Asignación de Revisor de 126. ITA-AC-PO Formato para la Evaluación del proyecto de 127. ITA-AC-PO residencias profesionales 8. Formato para la Evaluación del proyecto de 128. residencias profesionales por el modelo de competencias ITA-AC-PO Formato de registro de asesoría de Residencias 129. ITA-AC-PO Profesionales 10. Introducción Reflexión y Marco Legal de las 130. NA NA Procedimiento para la Sustentación del Acto de 131. Recepción Profesional. ITA-AC-PO Formato de Solicitud de Acto de Recepción 132. ITA-AC-PO Profesional. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para 133. ITA-AC-PO Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto 134. ITA-AC-PO de Recepción Profesional Acta de Examen Profesional NA NA Constancia de Exención de Examen Profesional NA NA 137. Procedimiento para servicio del centro de información ITA-AC-PO Formato de solicitud de necesidades bibliográficas ITA-AC-PO Instructivo de Trabajo para la Restauración de 139. Material Bibliográfico. 1.Formato para el registro de entradas y salidas de 140. restauración. ITA-AC-IT ITA-AC-IT

7 Página 7 de 9 1. Formato de Informe Anual de Entradas y Salidas 141. de Restauración. Instructivo de trabajo de Servicios Especializados 142. del Centro de Información Instructivo de Trabajo para la Organización 143. Bibliográfica 1.Formato de Entrega - Recepción de Material 144. Bibliográfico 2.Formato de Registro de Ubicación de Material 145. Bibliográfico ITA-AC-IT ITA-AC-IT ITA-AC-IT ITA-AC-IT ITA-AC-IT Instructivo de Descarte de Acervo Bibliográfico ITA-AC-IT Libros para descartar ITA-AC-IT Acta Circunstancial de Baja de Acervo Bibliográfico ITA-AC-IT Instructivo de trabajo para la Oficina de Servicios a Usuarios ITA-AC-IT Reporte Préstamo Externo ITA-AC-IT Reporte Préstamo Interno ITA-AC-IT Reglamento Interno del Centro de Información NA NA 153. Procedimiento para Visitas a Empresas. ITA-VI-PO Mayo Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITA-VI-PO Mayo Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a 22-Mayo ITA-VI-PO Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a 22-Mayo ITA-VI-PO Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y 22-Mayo ITA-VI-PO Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de 22-Mayo ITA-VI-PO Incidentes en Visita Formato para la lista autorizada de visitas ITA-VI-PO Mayo Procedimiento para el Servicio Social. ITA-VI-PO Mayo Formato para Solicitud de Servicio Social. ITA-VI-PO Mayo Formato para Carta Compromiso del Servicio 162. Social. 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio 163. Social. ITA-VI-PO ITA-VI-PO Mayo Mayo-13

8 Página 8 de 9 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio 16-Mayo ITA-VI-PO Social. 5. Formato para Constancia de Terminación del 16-Mayo ITA-VI-PO Servicio Social Formato de tarjeta de control de servicio social ITA-VI-PO Mayo Formato de carta de asignación de servicio social ITA-VI-PO Mayo-13 Procedimiento para Promoción Cultural y 168. ITA-VI-PO Deportiva. 1. Formato para el registro de participantes de 169. ITA-VI-PO actividades culturales y/o deportivas Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITA-VI-PO Formato para Constancia de Acreditación de 171. Actividades Deportivas y/o Culturales 4.Formato para Cédula de Resultados de Actividades 172. Deportivas y/o Culturales Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento del Programa Institucional de 173. Innovación y Desarrollo (PIID) del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. Procedimiento del SGC para la Elaboración, 174. Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual PTA. Procedimiento para la Elaboración, Autorización, 175. Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA). 1.Formato para la Integración del Programa de 176. Trabajo Anual (PTA) de los Institutos Tecnológicos y Centros 2.Formato para el Seguimiento y Evaluación del 177. Programa de Trabajo Anual (PTA) de los Institutos Tecnológicos Instructivo para la elaboración del Programa de 178. Trabajo Anual (PTA) de los Institutos Tecnológicos y Centros Instructivo para la captura en línea del 179. seguimiento y evaluación del avance de las Metas del PTA de los Institutos Tecnológicos y Centros Instructivo de trabajo para la elaboración y 180. del Programa Operativo Anual, POA, de los Institutos Tecnológicos y Centros. 1.Formato para el Desglose de Metas por Proceso 181. Clave ITA-VI-PO ITA-VI-PO PR Nov-09 ITA-PL-PO Agos PR Nov PR-18-R Nov PR-18-R Nov IT-18-A Nov IT-18-A Nov IT IT-01-R01 1

9 Página 9 de 9 2.Formato para el Concentrado por Partida IT-01-R02 1 Presupuestal y Proceso Estratégico. 3.Formato para el Desglose del Presupuesto de IT-01-R03 1 Inversión con Cargo a Ingresos Propios 4.Formato para el Concentrado por Proceso Clave y IT-01-R04 1 Estratégico. 5.Formato para la Determinación de la Captación de IT-01-R05 1 los Ingresos propios 6.Formato para el Desglose de Ingresos Propios IT-01-R06 1 Orientados al Pago del Capítulo Formato para el Desglose de Ingresos Propios IT-01-R07 1 orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo. Procedimiento del SGC para la Elaboración del 4-Nov ITA-PL-PO Programa Operativo Anual Procedimiento del SGC para la Elaboración del 23-Agos ITA-PL-PO Anteproyecto de Inversión Documento A Programa de Obra. ITA-PL-PO Agos-13 M.C. Perla Salgado Gaytán 27 de Marzo de CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SGC DEL DOCUMENTO