CONTRALORIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. PLAN DE TRABAJO EJERCICIO 2010

Transcripción

1 CONTRALORIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. PLAN DE TRABAJO EJERCICIO 2010

2 J U S T I F I C A C I O N Con fundamento y en apego a lo establecido en el articulo 117,fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se pone a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el Plan Anual de Trabajo de Contraloría Municipal, correspondiente al ejercicio Por lo expuesto en el párrafo anterior, a continuación se mencionan las actividades que comprenden el programa de trabajo a realizar por la contraloría en las diferentes dependencias, entidades y unidades administrativas municipales.

3 C O N T E N I D O Mística Plan de Trabajo 2010 de la Contraloría Municipal Coordinación de Asuntos Jurídicos Coordinación de Auditoria Coordinación de Participación Social Coordinación de Evaluación y Control de Obra

4 MISTICA MISION Realizar acciones de vigilancia, auditoría, fiscalización, evaluación y control, de carácter preventivo y/o correctivo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para garantizar un eficaz y eficiente desarrollo del Municipio, encaminado a lograr la confianza plena de la ciudadanía, respecto de la gestión gubernamental. VISION Al año 2012, consolidarnos como un órgano de vigilancia y control, eficaz y eficiente, calificado para ofrecer a la ciudadanía y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, un servicio institucional, autónomo, imparcial y transparente, con estricta observancia de la Ley. VALORES Institucionalidad, Lealtad, Autonomía, Legalidad, Imparcialidad, Transparencia y, Eficacia.

5 PLAN DE TRABAJO 2010 CONTRALORIA MUNICIPAL 1. Implementación del Sistema DECLARANET (Declaración Patrimonial por medio Electrónico) a más tardar en el mes de Abril para operar conforme a la Ley Orgánica Municipal para la presentación de la Declaración Anual Patrimonial en el mes de Mayo. 2. Realización del Proyecto de Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, para su presentación ante el H. Ayuntamiento preferentemente en el mes de Julio de 2010.

6 DECLARANET En cumplimiento a la función conferida al Contralor Municipal por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, dentro de su articulo 117, fracción XIII, que a letra dice: Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios Al respecto y con el fin de mejorar y facilitar el proceso de declaración de los servidores públicos municipales, se gestionará y pondrá en marcha el Sistema para la Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos Declaranet Guanajuato

7 QUE ES EL DECLARANET? Es un medio electrónico seguro que le permite capturar y presentar cualquier tipo de declaración. Puede hacerlo desde cualquier punto geográfico que se encuentre. Acceder al sistema en cualquier hora del día. Representa ahorro económico y en tiempo. Podrá imprimir y consultar en cualquier momento la información de sus declaraciones una vez aceptadas. La cuenta del usuario es PERSONAL, por lo que es responsabilidad exclusiva del servidor público el uso que se le de. En caso de que desee cambiar su clave, lo puede hacer desde el mismo sistema. La información que se reciba se tomará como presentada por el servidor público bajo cuya cuenta se haya enviado. En caso de retirarse del servicio público su cuenta tendrá una vigencia de un año.

8 BENEFICIOS DEL SERVIDOR PUBLICO OBLIGADO Captura de la declaración patrimonial inicial, anual y final. Solicitud de correcciones y aclaraciones. Atención personalizada. Historial de declaraciones y ayuda. Cambio de contraseña OBJETIVO ESPECIFICO DE LA META Ser el OCTAVO municipio que cuente con el sistema (2006: Pueblo Nuevo y Tarimoro, 2007: Apaseo el Grande, Celaya, Guanajuato y Pénjamo, 2009: Moroleón). Contar con el sistema a más tardar en el mes de Abril para operar conforme a le Ley Orgánica Municipal con la presentación de la Declaración Anual en el mes de Mayo de 2010, vía Declaranet.

9 REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Dentro de la problemática actual de la Contraloría Municipal misma que fue presentada con anterioridad al H. Ayuntamiento Constitucional, se encuentra la falta de un Reglamento Interior. Mismo que permita operar un sistema de vigilancia, seguimiento, evaluación y control de la Administración Pública Municipal, asegurando el uso correcto, aplicación y conservación de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros propios del Municipio; así como los transferidos por la Federación o el Estado para cumplir con sus encomiendas. Por lo que es objetivo primordial realizar y sustentar las acciones realizadas por las áreas adscritas a la Contraloría Municipal en un Reglamento Interior, procurando cumplir nuestra meta, mediante la presentación al H. Ayuntamiento del proyecto del Reglamento, preferentemente el mes de Julio de 2010.

10 OBJETIVO ESPECIFICO DE LA META Realizar y sustentar las acciones realizadas por las áreas adscritas a ella, en un Reglamento Interior y de esta manera consolidarnos como un órgano de vigilancia y control, eficaz y eficiente, con estricta observancia de la Ley; y Contar con el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal aprobado para este año 2010.

11 ACCIONES ESTRATEGICAS: COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS Establecer criterios para la resolución de los procedimientos administrativos de su competencia; Resolver, en caso de duda, la competencia que corresponde a cada Dirección de Área adscrita, en la tramitación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa; Colaborar con las instancias federales, estatales o municipales, en los términos de los convenios y acuerdos que se suscriban, en la instrumentación, seguimiento, intercambio de información y evaluación de los sistemas de verificación del desarrollo patrimonial de los servidores públicos;

12 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS Fungir como órgano de consulta y proporcionar asesoría legal a las dependencias y entidades que lo soliciten, en materia de control y vigilancia de los recursos públicos, determinación de responsabilidades e interpretación y aplicación de la normatividad administrativa; Elaborar y someter a aprobación del Contralor Municipal las estrategias, normas, criterios y mecanismos necesarios para el eficaz cumplimiento en la presentación y recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Administración Municipal; Recibir, registrar y, en su caso, requerir la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Administración Municipal, en los plazos, términos, mecanismos y condiciones señalados por la legislación vigente y la normatividad administrativa establecida, procurando la utilización de tecnología de vanguardia;

13 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS Llevar a cabo el registro de los servidores públicos sancionados y proporcionar la información que se solicite al respecto, en términos de las leyes y de los convenios y acuerdos respectivos; Investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, de los cuales tenga conocimiento con motivo de su competencia; Atender y dar trámite a las sugerencias, planteamientos, quejas y denuncias de los ciudadanos con respecto a la actuación de los servidores de la Administración Pública Municipal, realizando las gestiones y actuaciones necesarias para recabar los elementos pertinentes para el debido seguimiento y aclaración de tales asuntos;

14 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS Actualizar de manera permanente el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, de acuerdo con los movimientos de personal que reporte el área de recursos humanos; Realizar los estudios e investigaciones jurídicas que requiera el desarrollo de las atribuciones de la Contraloría Municipal; Realizar las investigaciones sobre los actos y omisiones de los servidores públicos de la Administración Municipal que puedan constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de la materia, derivado de los procedimientos de recepción y verificación de la información patrimonial, ordenando el inicio del procedimiento respectivo o, en su caso, el archivo provisional o definitivo;

15 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS Prestar la asesoría que sea solicitada, a la dirección que lo requiera en materia de normatividad, criterios y mecanismos relativos a la presentación, recepción, registro, control y verificación de la declaración de situación patrimonial; Verificar los datos vertidos por los servidores públicos en sus declaraciones de situación patrimonial, requerirles información adicional y la exhibición de los documentos relativos a su patrimonio, citarlos para que realicen las aclaraciones que se estimen convenientes, así como determinar, en su caso, la existencia de inconsistencias o irregularidades en la información verificada;

16 COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS Desahogar las actuaciones y diligencias necesarias en la investigación y sustanciación de los procedimientos competencia de la Contraloría Municipal, así como levantar y suscribir en unión con el Titular las actas que correspondan a aquéllas y de todos los actos que por su naturaleza así lo requieran; Instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, para lo cual ejercerá las facultades y funciones que, de conformidad con la Ley de la materia, corresponden a las autoridades sustanciadoras; por conductas que pudieren significar el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos establecidas por los ordenamientos jurídicos o administrativos que en razón de la naturaleza de sus funciones les corresponda acatar; y Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de antecedentes disciplinarios que le sean sometidas.

17 COORDINACION DE AUDITORIA PLAN DE AUDITORIAS 2010 En cumplimiento del articulo 117 fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIV, se presenta el plan de auditorias a las direcciones de la Administración Municipal, en el cual se mencionan los objetivos, metas, indicadores, actividades a realizar, encargado y coordinación. Dicho plan se encuentra programado conjuntamente con la Tesorería Municipal, al cual se podrán realizar modificaciones y con ello estar en disposición de las necesidades del H. Ayuntamiento. - VER ANEXO NUMERO 1 -

18 COORDINACION DE AUDITORIA ACCIONES ESTRATEGICAS: Implementar u ordenar la realización de evaluaciones operativas a las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a efecto de verificar su correcto desempeño en la atención de trámites y servicios a la ciudadanía; Vigilar y comprobar, en el ámbito de su competencia, la ejecución de acciones, programas y proyectos que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, verificando que las etapas de planeación, programación, presupuestación y ejecución se apeguen al marco legal; Implementar las estrategias que considere pertinentes, para la prevención, verificación y evaluación del uso de los recursos públicos aplicados a los programas y proyectos a que se refiere el punto anterior, dando seguimiento a los programas y acciones que de ellos se deriven;

19 COORDINACION DE AUDITORIA Coordinar la ejecución de las auditorías aprobadas en el Programa Anual de Auditoría para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; Emitir los resultados finales de las auditorías y evaluaciones practicadas por las coordinaciones de la Contraloría Municipal y turnarlos para su notificación; Aportar oportunamente los elementos documentales y técnicos que soporten la evidencia de las observaciones que deriven de las evaluaciones que realice la Coordinación de Auditorías; detalladas en los informes técnicos turnados a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, con la finalidad de que ésta los analice y determine las responsabilidades a las que en su caso hubiere lugar; y Apoyar a la Tesorería Municipal en el cumplimiento de observaciones relacionadas con la Cuenta Pública del Municipio.

20 COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL ACCIONES ESTRATEGICAS: Integrar el listado de las personas que solicitaron el apoyo de los distintos programas sociales; Integrar el listado de las personas que resultaron beneficiadas con algún programa social; Verificar las causas de las personas que no pudieron ser beneficiadas con algún programa social; Seguimiento de los apoyos otorgados; Rendir informes de manera mensual;

21 COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL Implementar la realización de evaluaciones operativas a las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, a efecto de verificar su correcto desempeño en la atención de trámites y servicios a la ciudadanía; Asesorar y capacitar a los beneficiarios de los programas sociales a efecto que conozcan las reglas de operación de los mismos y, en su caso, presenten sus quejas y denuncias ante las autoridades competentes cuando se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos y acciones, lo anterior, de conformidad con los programas anuales de trabajo de la Contraloría Municipal y los convenios que ésta celebre con los distintos órdenes de gobierno;

22 COORDINACION DE PARTICIPACION SOCIAL Promover la celebración de convenios de colaboración, así como dar seguimiento a los mismos, en materia de combate a la corrupción, fomento de la transparencia, rendición de cuentas y contraloría social, hacia las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; Proponer programas y capacitar a la ciudadanía en el manejo de instrumentos de vigilancia, fomento de la transparencia, rendición de cuentas y contraloría social; y Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal los valores que deben distinguir a los servidores públicos y fomentar la conducta ética del servidor público.

23 COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA ACCIONES ESTRATEGICAS: Intervenir en los procesos de adjudicación de contratos de obra pública; Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en los contratos, convenios y acuerdos de coordinación que se celebren y en donde se derive la inversión de fondos estatales y/o federales para la realización de obras públicas para el municipio;

24 COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA Practicar revisiones, peritajes, inscripciones, fiscalizaciones y evaluaciones de las obras públicas, con el objeto de verificar su aprobación, licitación, contratación, anticipo y pago de estimaciones, así como el finiquito, entrega y recepción de las mismas; Participar al 100 % de los actos de entrega-recepción de la obra pública que se haya ejecutado en el Municipio de San Francisco del Rincón;

25 COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA Vigilar que los contratistas cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables para realizar la Obra Pública Municipal; Atender las quejas y denuncias que presenten los contratistas referentes a las licitaciones de pagos de estimaciones de las obras realizadas;

26 COORDINACION DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA Vigilar que las obras de ampliación, mantenimiento y conservación de bienes inmuebles se lleven a cabo dentro de la programación y presupuesto aprobado y bajo la normatividad aplicada; y Rendir informe mensual al Contralor Municipal sobre el resultado de las revisiones, auditorías, peritajes, inspecciones, fiscalizaciones y evaluaciones de las obras públicas y recomendar la instrumentación de acciones y medidas preventivas y correctivas que sean necesarias.

27 CONTRALORIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. AGRADECE SU AMABLE ATENCION AL PRESENTE