RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS

Transcripción

1 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS PARTICIPACIONES ESTATALES CONVENIOS FINANCIAM IENTOS INTERNOS OTROS RECURSOS Presupuesto SERVICIOS PERSONALES 555,190, ,478,222 17,411,733 17,000,000 79,118,15 928,198, Dietas 9,789,600 9,789, Sueldos base al personal permanente 313,939, ,550, ,489, Honorarios asimilables a salarios 42,708,127 48,244 42,756, Sueldos base al personal eventual 17,000,000 17,000, Primas por años de servicios efectivos prestados 17,374,594 5,902,028 23,276, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 60,604,498 27,762,374 88,366,872 de año 133 Horas extraordinarias 8,000,000 8,000, Aportaciones de seguridad social 26,000,000 26,000, Aportaciones a fondos de vivienda 4,561,640 7,803,762 12,365, Aportaciones al sistema para el retiro 22,397,320 42,177,877 64,575, Aportaciones para seguros 5,363,489 3,136,511 8,500, Indemnizaciones 10,000,000 10,000, Prestaciones y haberes de retiro 3,000,000 3,000, Prestaciones contractuales 82,362,455 19,969, ,332, Otras prestaciones sociales y económicas 7,411,923 3,334,864 10,746,787 Previsiones de carácter 161 laboral, económica y de 10,000,000 12,000,000 22,000,000 seguridad social 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,718,237 98,987, ,705, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 0 1,323, ,323, Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 1,043,407 1,043, Material estadístico y geográfico

2 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la y comunicaciones 215 Material impreso e digital 0 2,496,00 0 2,496, Material de limpieza 0 1,543,22 0 1,543, Materiales y útiles de enseñanza 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y 0 104, ,000 personas 221 Productos alimenticios para personas 0 2,600,00 0 2,600, Productos alimenticios para animales 0 28,074 28, Utensilios para el servicio de alimentación 0 15, , Productos minerales no metálicos 0 83, , Cemento y productos de concreto 0 241, , Cal, yeso y productos de yeso 244 Madera y productos de madera 0 131, , Vidrio y productos de vidrio 246 Material eléctrico y electrónico 0 6,202,845 6,202, Artículos metálicos para la construcción 0 818, , Materiales complementarios 0 2,600,00 0 2,600, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 14,069,489 14,069, Productos químicos básicos 0 260, , Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 104, , Medicinas y productos farmacéuticos 0 3,053,607 3,053, Materiales, accesorios y suministros médicos 0 2,354,148 2,354, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 160, , Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 0 19,989 19, Otros productos químicos 0 175, , Combustibles, lubricantes y aditivos 12,718,237 42,255,393 54,973, Vestuario y uniformes 0 3,120,00 0 3,120, Prendas de seguridad y protección personal 0 2,080,00 0 2,080, Artículos deportivos 274 Productos textiles

3 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0 2,080,00 0 2,080, Herramientas menores 0 835, , menores de edificios 293 menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 294 menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 0 94,024 94, menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 296 menores de equipo de 0 8,805,522 8,805,522 transporte 298 menores de maquinaria y 0 289, ,636 otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 20,138, ,323, ,462, Energía eléctrica 20,138,442 30,604,848 50,743, Gas 0 78, , Agua 0 26,529 26, Telefonía tradicional 0 4,680,00 0 4,680, Telefonía celular 0 461, , Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de 0 1,230,029 1,230, Servicios postales y telegráficos 0 420, , Servicios integrales y otros servicios 321 Arrendamiento de terrenos 0 415, , Arrendamiento de edificios 0 2,005,695 2,005, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 2,313,754 2,313, Arrendamiento de equipo de transporte 0 621, , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 0 114, ,762 herramientas 328 Arrendamiento financiero 0 22,258,517 22,258, Servicios legales, de contabilid 0 1,260,557 1,260,557 Servicios de diseño, 332 arquitectura, ingeniería y 0 402, ,494

4 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 0 1,768,00 0 1,768, Servicios de capacitación 0 880, , Servicios de investigación científica y desarrollo 0 370, , Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 0 909, ,768 impresión 338 Servicios de vigilancia 0 228, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 341 Servicios financieros y bancarios 0 520, , Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0 2,290,076 2,290, Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0 1,111,89 0 1,111, Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0 772, , Seguro de bienes patrimoniales 0 6,087,332 6,087, Fletes y maniobras 0 90,469 90, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 1,811,549 1,811, mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Reparación y mantenimiento de equipo de transporte mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación 0 194, , , , ,369, ,369, , , ,247,144 61,247, , ,788

5 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 0 11,944,789 11,944, Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0 195, , , , Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de 0 75,279 75,279 Internet 369 Otros servicios de 371 Pasajes aéreos 0 28,262 28, Pasajes terrestres 0 34, , Viáticos en el país 0 574, , Viáticos en el extranjero 0 117, , Gastos de orden social y cultural 0 11,186, ,186, Congresos y convenciones 0 144, , Exposiciones 0 648, , Impuestos y derechos 0 1,481,975 1,481, Sentencias y resoluciones judiciales 0 781, , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 967, , Otros gastos por responsabilidades 399 Otros servicios generales 0 118, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 0 130,701, ,701,219 AYUDAS 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 47,374,080 47,374,080 empresariales y no financieras 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y 8,500,000 8,500,000

6 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios Subsidios a la prestación de servicios públicos 441 Ayudas sociales a personas 50,200,000 50,200, Becas y otras ayudas para programas de capacitación Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,702,400 3,702, Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 1,000,000 1,000, Pensiones 19,924,739 19,924, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 0 13,019,200 6,080, ,099,200 INTANGIBLES 511 Muebles de oficina y estantería 364, , Muebles, excepto de oficina y estantería 31,200 31, Bienes artísticos, culturales y científicos 515 Equipo de cómputo de tecnologías de la 624, , Otros mobiliarios y equipos de administración 521 Equipos y aparatos audiovisuales 523 Cámaras fotográficas y de video 531 Equipo médico y de laboratorio 5,200,000 5,200, Automóviles y camiones 6,080,000 6,080, Carrocerías y remolques 551 Equipo de defensa y seguridad 6,000,000 6,000, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 300, , Herramientas y máquinasherramienta 569 Otros equipos 500, , INVERSIÓN PÚBLICA 0 47,418, ,531, ,950, División de terrenos y construcción de obras de urbanización 47,418,313 40,531,687 87,950, DEUDA PÚBLICA 0 10,408,926 35,000,000 51,194, ,603, Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Intereses de la deuda interna 10,408,926 22,284,908 32,693,834 28,909,207 28,909,

7 991 ADEFAS 35,000,000 35,000,000 TOTAL DE EGRESOS 555,190,201 57,827, ,334, ,169,267 23,080,000 79,118,15 1,584,719,757