FORMULARIO N 4 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS

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1 FORMULARIO N 4 OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONAL CODIGO PND 425 1,02 AREA FUNCIONAL : ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 2016 UNIDAD FUNCIONAL : PRESUPUESTOS FECHA ago-15 CODIGO OBJ. ESP. OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE EFICACIA (FÓRMULA DE CÁLCULO) INDICADOR DE EFICIENCIA (FÓRMULA DE CÁLCULO) UNIDADES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN ENLACE CON PRESUPUESTO ACTIVIDAD PROYECTO CODIGO DENOMINACIÓN CODIGO DENOMINACIÓN Formular el Presupuesto de la gestión 2017 Presupuesto aprobado Formular el Presupuesto de incremento salarial 2016 Elaborar el Proyecto de Presupuesto reformulado 2016 Reformular el Presupuesto en caso de decretarse el pago del Segundo Aguinaldo. Incremento salarial aprobado Presupuesto reformulado aprobado Presupuesto reformulado aprobado N de presupuestos programados / n de presupuestos aprobados N de presup. De inc. Sal. Programados / n de presupuestos aprobados de inc. Sal. N de presupuestos programados / n de presupuestos aprobados N de presupuestos programados / n de presupuestos aprobados GAF-PERSONAL- PLANIFICACIÓN- GG GAF-PERSONAL- PLANIFICACIÓN- GG GAF-PERSONAL- PLANIFICACIÓN- GG GAF- PRESUP. GG. Responsables de la Información Nombre Cargo RESP. DE PRESUPUESTOS

2 FORMULARIO N 5 OPERACIONES NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONAL 425 CODIGO PND 1,02 AREA FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 2016 UNIDAD FUNCION PRESUPUESTOS FECHA ago-15 CODIGO OPERACIÓN ACCIONES U OPERACIONES Asignación de partidas presupuestarias a los diferentes requerimientos valuados para trasladar al presupuesto. UNIDAD RESPONSABLE DESDE PLAZO HASTA MONTO ASIGNADO A UNIDAD Revisión y aplicación de las normas vigentes y directrices presupuestarias de formulación presupuestaria anual Revisión y aplicación de las normas vigentes, ds. de incremento salarial anual Realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a un determinado periodo, además de una proyección de las partidas con posibles sobregiros a fin de gestión Responsables de la Información Nombre Cargo RESP. DE PRESUPUESTOS

3 NOMBRE DE LA ENTIDAD : AREA FUNCIONAL : UNIDAD FUNCIONAL : CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTOS SERVICIOS FORMULARIO N 7 DETERMINACIÓN DE SERVICIOS NO PERSONALES (20000) UNIDAD DE PEDIDO CODIGO INSTITUCIONA 425 GESTIÓN 2016 FECHA ago-15 CANTIDAD / CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Costo Unitario en Bs. Costo Total Anual Serv. de transporte vipfe Pasajes ,00 480, Empastado de documentación Tomos 10 40,00 400, Serv. de fotocopias y Hojas ,00 600, Capacitación en CENCAP Cursos ,00 240, Otros servicios Varios ,00 900,00 COSTO TOTAL 2.620,00 Responsables de la Información Nombre Cargo RESP. DE PRESUPUESTOS

4 NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONAL 425 CODIGO PND 1,02 AREA FUNCIONAL : ADMINISTRACIÓN GESTIÓN 2016 UNIDAD FUNCIONAL : PRESUPUESTOS FECHA ago-15 CANTIDAD CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO PARTIDA PRESUP. MATERIALES Y SUMINISTROS UNIDAD DE PEDIDO FORMULARIO N 8 MATERIALES Y SUMINISTROS (30000) EXISTENTE NECESARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Costo Unitario en Bs. Costo Total Cd's Pza ,00 50, Numerador automático Pza ,00 200, Archivador de Palanca Pza ,00 200, Flips Pza ,00 40, Toners para impresora COSTO TOTAL Pza , , ,00 Responsables de la Informacion Nombre Cargo RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

5 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD GESTION 2015 ( Expresado en Bolivianos ) PROGRAMA PRESUPUESTO PARTIDA DESCRIPCION DE LA UNIDAD BS SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS Comunicaciones Energia Electrica Agua Servicios Telefonicos Gas Domiciliario Servicio Internet y Otros SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS Pasajes Pasajes al Interior del Pais Pasajes al Exterior del Pais Viaticos Viaticos por viajes al Interior del Pais Viaticos al Exterior del Pais Seguros Transporte de Personal ALQUILERES Alquiler de Edificios Alquiler de Equipo y Maquinaria INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento y Rep. de Edificios y Equipo Mantenimiento y Rep. de Inmuebles Mantenimiento y Rep. de Vehiculos, Maquinaria y Equipos Mantenimiento y Rep. de Muebles y Enceres Otros gastos por Mantenimiento y Actualización de software SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERC Medicos, Sanitarios y Sociales Gastos Especializados por Atencion Medica Estudios Investigaciones y Proyectos Consultores en linea Comisiones y Gastos Bancarios Lavanderia Limpieza e Higiene Publicidad Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotograficos Capacitacion de Personal OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Gastos Judiciales Serv. De Seguridad Publico y Privado Servicio Publico Servicio Privado Otros Sevicios No Personales Otros MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS y PROD. AGROFORESTALES Alimentos y Bebidas para Personas Refrigerio y Gastos de Adm Gastos por alimentación y otros similares Alimentación Hospitalaria PRODUCTOS PAPEL CARTON E IMPRESOS Papel Productos de Artes Graficas Libros, Manuales y Revistas Periodicos y Boletines TEXTILES Y VESTUARIOS Confecciones Textiles Prendas de Vestir Calzados COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIM. FARMACEUTICOS Comustibles, Lubricantes y Derivaos Comustibles, Lubricantes y Derivaos Productos Químicos y Farmaceuticos Llantas y Neumaticos Herramientas menores PRODUCTOS VARIOS Materiales de Limpieza Utensilios de Cocina y Comedor

6 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA PRESENTE UNIDAD GESTION 2015 ( Expresado en Bolivianos ) PROGRAMA PRESUPUESTO PARTIDA DESCRIPCION DE LA UNIDAD BS Instrumental Menor Medico - Quirurgico Utiles de Escritorio y Oficina Utiles y Materiales Electricos Otros Repuestos y Accesorios Otros Materiales y Suministros Otros Materiales y Suministros ACTIVOS REALES CONSTRUCCIONES Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos de dominio Privado Otras construcciones y mejoras de Bienes Públicos Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Publicos MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Computación Equipo Medico y Laboratorio Equipo de Comunicaciones Otra Maquinaria y Equipo ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN Para construcciones de de Bienes Publicos de Dominio Privado Consultosias de linea para Construcciones de bienes publicos de D. Privado OTROS ACTIVOS FIJOS Activos Intangibles TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0