SII Facturas recibidas Página 1
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- Guillermo Castillo Montero
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1 Página 1 Detalle de datos a SUMINISTRAR para las s recibidas o MODIFICAR las Datos periodo Ejercicio Período El Ejercicio deberá estar comprendido entre el año actual y cuatro años anteriores Si el Ejercicio es el correspondiente al año actual, el periodo no podrá ser superior al periodo actual EMISOR DE LA FACTURA IDENTIFICADO CON NIF ESPAÑA NIF emisor de la NIF asociado al emisor de la. Debe ser el mismo que el NIF del Titular del libro - registro EMISOR DE LA FACTURA IDENTIFICADO CON CÓDIGO EXTRANJERO País del cliente (opcional cuando. Cuando en el campo Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia se informe con la clave "NIF-IVA" no será exigible el código país. Identificación de la Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia NIF-IVA Pasaporte Documento oficial de identificación expedido por el pais o territorio de residencia Certificado de residencia Otro documento probatorio (opcional cuando Número de identificación en el país de residencia cuando el País del cliente no sea España Número y serie emitida Número y serie de la última Número+serie que identifica a la ultima cuando el Tipo de Factura es un "Asiento resumen de s" cuando el Tipo de Factura es un "Asiento resumen de s" Fecha de expedición La fecha de expedición no podrá ser superior a la fecha en que se suministran los datos a la AEAT Tipo de Especificación del tipo de a dar de alta: normal, rectificativa, tickets, emitida en sustitución de s. En parte recoge información que ya se declaraba en el modelo 340 pero la amplía (tema rectificativas) Factura Factura simplificada Factura rectificativa Art 80 Tres LIVA - concurso Factura rectificativa Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable Factura rectificativa Resto -
2 Página 2 Detalle de datos a SUMINISTRAR para las s recibidas o MODIFICAR las (art. 80.Uno y Dos) Emitida en sustitución de s simplificadas das y declaradas Asiento resumen de s FACTURA RECTIFICATIVA - Facturas rectificadas Tipo de rectificativa Por sustitución Por diferencias cuando la clave de Tipo de sea "Factura rectificativa" Número y solo admitido cuando la clave de Tipo de sea "Factura rectificativa". Las s rectificadas deben existir previamente en el sistema. Fecha Fecha de expedición de la y solo admitido cuando la clave de Tipo de sea "Factura rectificativa". Las s rectificadas deben existir previamente en el sistema. Datos de la según su TIPO Base Base imponible de la /s sustituidas cuando la clave de Tipo de sea Tipo de rectificativa Cuota Cuota repercutida de la /s sustituida cuando la clave de Tipo de sea Tipo de rectificativa Recargo Cuota recargo de equivalencia de la /s sustituidas cuando la clave de Tipo de sea Tipo de rectificativa RECIBIDA EN SUSTITUCIÓN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURADAS Y DECLARADA - Facturas agrupadas Número cuando la clave de Tipo de sea "Emitida en sustitución de s simplificadas" Fecha Fecha de expedición de la cuando la clave de Tipo de sea "Emitida en sustitución de s simplificadas" Fecha de la Fecha en la que se ha realizado la operación Si se incluye debe ser distinta de la fecha de expedición
3 Página 3 Detalle de datos a SUMINISTRAR para las s recibidas o MODIFICAR las operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición Régimen especial / identificación operaciones con trascendencia tributaria Clave que identificará el tipo de operación o el régimen especial con transcendencia tributaria Operación de régimen común Operaciones por las que los Empresarios satisfacen compensaciones REAGYP Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección ( DE LIVA) Régimen especial oro de inversión Régimen especial agencias de viajes Régimen especial grupo de entidades en IVA Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado) Régimen especial criterio de caja Operaciones sujetas al IPSI / IGIC Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en nombre y por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los servicios Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (d.a.4ª RD 1619/2012) Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de dº derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro Operaciones de seguros Operaciones de arrendamiento de local de negocio
4 Página 4 Detalle de datos a SUMINISTRAR para las s recibidas o MODIFICAR las Importe total de la Importe total de la Base imponible al coste Para grupos de IVA. Sólo se puede rellenar cuando la clave de Régimen especial / identificación operaciones con trascendencia tributaria sea "Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)" Descripción de la operación Descripción del objeto de la En 500 caracteres Número DUA Aduanas Fecha del registro de la Fecha de registro contable del DUA Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo: Tipo de no exención Sujeta No Exenta Sujeta No Exenta - Inv. Suj. Pasivo Tipo impositivo Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota Desglose de la Base imponible Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo Cuota soportada Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo Tipo recargo de equivalencia Porcentaje asociado en función del tipo de IVA. Nunca aparecerá cuando se detalle una prestación de servicios Cuota recargo equivalencia Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia. Nunca aparecerá cuando se detalle una prestación de servicios PROVEEDOR IDENTIFICADO CON NIF ESPAÑA Datos del proveedor Nombre NIF del representante NIF del proveedor (opcional cuando (opcional cuando
5 Página 5 Detalle de datos a SUMINISTRAR para las s recibidas o MODIFICAR las PROVEEDOR IDENTIFICADO CON CÓDIGO EXTRANJERO. Si el proveedor no tiene NIF, será obligatorios los tres apartados siguientes. País del proveedor (opcional cuando. Cuando en el campo Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia se informe con la clave "NIF-IVA" no será exigible el código país. Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia NIF-IVA Pasaporte Documento oficial de identificación expedido por el pais o territorio de residencia Certificado de residencia Otro documento probatorio (opcional cuando Número de identificación en el país de residencia cuando el País del cliente no sea España Fecha del registro contable Cuota deducible Fecha del registro contable de la operación. Se utilizará para el plazo de remisión de las s recibidas Detalle de datos a suministrar dar de baja las s previamente Descripción Datos periodo Ejercicio Período NIF emisor de la Identificación de la Número y serie Número y serie de la última Fecha de expedición
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