SISTEMA RETENIVA Actualizar información

Transcripción

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2 SISTEMA RETENIVA Actualizar información

3 CAMBIO DE CONTRASEÑA R Ingresar Usuario y Contraseña Actual ************** ************** ************** 2.- Habilitar casilla con un clic 3.- Ingresar nueva contraseña y confirmarla. 4.- Clic en botón Aceptar

4 CAMBIO DE CONTRASEÑA

5 REGISTRO DE CORREO ELECTRÓNICO R Ingresar Usuario y Contraseña Actual ************** 2.- Habilitar casilla con un clic Reteniva.buzon@sat.gob.gt 3.- Clic en botón Aceptar

6 REGISTRO DE CORREO ELECTRÓNICO

7 AUTENTICACIÓN DE INGRESO R Ingresar Usuario y Contraseña ************** 2. Clic en botón Aceptar

8 Barra de Menú del sistema

9 CREAR CONSTANCIA DE RETENCIÓN La pantalla puede variar de acuerdo a la calidad del agente de retención.

10 1. Clic en constancia de retención

11 DESCRIPCIÓN DE BOTONES EN LA BARRA DE MENÚ Guarda constancia sin autorizarla Imprime constancia de retención en PDF Autorizar Constancia Activa el motor de búsqueda de constancias Anular Constancia Agrega nuevo registro para el ingreso de otra factura Salir de pantalla Constancias de Retención Elimina registro de una factura ingresada. Ir al último registro Limpiar pantalla Ir al primer registro Siguiente registro. Anterior registro.

12 2.- Ingresar NIT del retenido 3.- Ingresar Fecha de emisión Constancia

13 El sistema no permite retener a otros agentes de retención. Sistema muestra nombre del NIT automáticamente

14 5. Guardar La fecha de la factura no puede ser mayor a la fecha de emisión de la constancia 4. Ingresar datos de la factura Montos Válidos: Igual o mayor a 2500

15 Sistema Asigna Identificador Interno Sistema Asigna Estado CREADO

16 6. Clic en Autorizar

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19 Sistema Asigna número de constancia

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21 ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIÓN 1. Clic en botón anular constancia El sistema no permite Anular constancias que estén incluidas en una Declaración Jurada en los siguientes estados: CREADO, IMPRESA E IMPRESA-PAGADA

22 ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIÓN 2. Clic en Yes

23 ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIÓN 3. Clic en OK

24 ANULAR CONSTANCIA DE RETENCIÓN Cambio estado de constancia ANULADO.

25 CREAR CONSTANCIA DE RETENCIÓN AL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

26 Pequeño Contribuyente retenido Sistema detecta automáticamente que el NIT corresponde a un pequeño contribuyente

27 Pequeño Contribuyente retenido El Monto de la factura debe ser mayor a Q Sistema retiene por cualquier monto ingresado, el 5%.

28 Pequeño Contribuyente retenido Sistema retiene por montos mayor a Q (A.G )

29 Pequeño Contribuyente retenido

30 CONSULTAR CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

31 1. Clic en Consulta de Constancias

32 R AGENTE RETENEDOR 3. Clic para realizar la consulta 2. Ingresar parámetros de consulta

33 R AGENTE RETENEDOR 4. Doble clic sobre el registro para imprimir.

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35 * Clic para exportar la información a un archivo de Excel. R AGENTE RETENEDOR

36 INGRESO DE CONSTANCIAS POR MEDIO DE CARGA MASIVA

37 1/ TIPOS DE AGENTES DE RETENCIÓN MODELO DE ESTRUCTURA PARA ARCHIVO DE CARGA MASIVA POR TIPO DE AGENTE DE RETENCIÓN SISTEMA RETENIVA NIT contribuy ente Fecha Retencion Serie Factura Numero Factura 4/ Total Es/Otros 4/ Total Agro/Es 4/ Afectos Otros Contribuyentes Especiales (Grandes,Medianos y Otros) Emisores u Operadores de Tarjetas de Crédito y/o Débito Exportador (Agro y no Agro) Exportador Especial Exportador (Decreto 29-89) Exportador (Decreto 29-89) con calidad de Contribuyente Especial (Grandes,Medianos y Otros) Exportador con Calidad Contribuyente Especial (Grandes,Medianos y Otros) 4/ Afecto Agro/Es Observaciones: 1. Estructurar archivo unicamente con las columnas marcadas con un cheque, de acuerdo al tipo de agente de retención. 2. Los cuadros en color gris no deberá incluirlos en la estructura del archivo, de acuerdo al tipo de agente de retención. 3. El valor total y el valor afecto del pequeño contribuyente sera el mismo, y en columna retención aplicará el 5% del valor afecto. 4. Los campos de Totales, Afectos y Retención que no utilice en la carga, de acuerdo al tipo de agente de retención deberá consignar valor cero (0). 4/ Reten. Otros 4/ Reten. Agro/Es 4/ Fecha Factura Orden Externo 4/ Total Especial Exporta 4/ Afecto Especial Exporta 4/ Reten. Especial Exporta 3/4/ Total Pque 3/4/ Afecto Pque 3/4/ Reten. Pque

38 EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE ARCHIVO (CSV Delimitado por comas) PARA CARGA MASIVA DE UN AGENTE CON CALIDAD DE ESPECIAL. Eliminar encabezado y luego guardar.

39 1. Clic en Carga Masiva

40 R AGENTE RETENEDOR 2. Clic para realizar la búsqueda de archivo

41 3. Seleccionar archivo

42 R AGENTE RETENEDOR 4. Clic para realizar la carga de datos

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45 R AGENTE RETENEDOR 5. Clic para autorizar la creación de constancias

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47 DECLARACIÓN JURADA La pantalla puede variar de acuerdo a la calidad del agente de retención. El ejemplo que se presenta a continuación pertenece a un agente retendor con calidad de Especial.

48 1. Clic en Generación de Declaración Jurada

49 2.- Seleccionar periodo 3.- Clic en generar R AGENTE RETENEDOR

50 R AGENTE RETENEDOR

51 4.- Clic en botón autorizar R AGENTE RETENEDOR Primer estado de la Declaración Jurada

52 R AGENTE RETENEDOR

53 R AGENTE RETENEDOR

54 R AGENTE RETENEDOR

55 R AGENTE RETENEDOR Después de la autorización cambia estado a IMPRESA Sistema calcula automáticamente Multa e Intereses.

56 5. Clic en botón generar archivo para realizar pago de la Declaración Jurada por medio de BANCASAT R AGENTE RETENEDOR

57 R AGENTE RETENEDOR

58 Archivo encriptado que se debe transmitir desde el sito del banco, a través de BancaSAT.

59 Ingresar al sitio WEB del Banco de su elección y buscar la opción BancaSAT.

60 1.- Elegir la opción Asiste para enviar un archivo. 2.- Seleccionar la ubicación y el archivo a transmitir. 3.- Clic en botón transmitir.

61 LISTADO DE AGENTES RETENEDORES

62 1. Clic en Listado de Agentes de Retención

63 2. Ingrese la ruta donde desea almacenar el archivo C:\Mis Documentos\Agentes de Retención Listado de Agentes de Retención 3. Clic para generar archivo

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65 ACERCA DEL SISTEMA

66 1. Clic en Acerca de

67 1.- Versión Instalada del Sistema. 2.- Contacto Telefónico 3.- Buzón de correo electrónico 4.- Link del sitio web de RetenIVA en Portal de la SAT