Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Al Primer Trimestre, 2012 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Marzo31, 2012

2 INFORME I TRIMESTRE EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA I TRIMESTRE 2012 La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) al primer trimestre cuenta con un presupuesto Vigente de L. 136,006,625, mismo que está conformado por 3 proyectos: PROMECOM, EMPRENDESUR Y ADAMA, los cuales cuentan con fondos externos provenientes de préstamos y donaciones, con un monto de L. 128,612,812.0 y los restantes L.7,393, por fondos nacionales. Destinándose un 57.83% para financiar inversión en desarrollo humano; capacitaciones, asistencias técnicas y fortalecimiento institucional el restante 42.17% a inversión real ejecutando metas institucionales y la infraestructura de producción, elevando la competitividad de los productores en el mercado nacional y regional, bajo esquemas de producción que favorezcan la equidad en el acceso a factores productivos, e incentivando la participación comunitaria. El desarrollo del sector agroalimentario, es una de las funciones asignadas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Dentro de este contexto, se implementan políticas, servicios, programas y proyectos orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva. La SAG a través del Gabinete de la Producción, coordina la ejecución de políticas sectoriales para el desarrollo agroalimentario y el bienestar rural con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola; con énfasis en la tenencia de la tierra, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales. Además tiene un papel activo en lo que se refiere a la definición de los tratados de comercio agrícolas a nivel internacional, que integran la economía hondureña a sistemas regionales y globalizados de mercado. En el Cuadro N0. 13 se presenta la ejecución acumulada al primer trimestre, ejecución la cual es aceptable respecto a lo programado en este trimestre. (Cifras en Lempiras) Descripción Monto Presupuesto Aprobado 134, Presupuesto Vigente 136, Primer Trimestre 24, Ejecutado Primer Trimestre 11, % de ejecución I Trimestre 46.7 Total de Ejecución Acumulada Anual ( Devengado) 11, % de Ejecutado Anual 8.5 Fuente: SIAFI Cuadro N0. 13 Programa de Inversión Pública SAG al I Trimestre 2012 El nivel de Ejecución Financiera en el primer trimestre 2012, es de 46.7%, con un monto ejecutado de L. 11,505,428.9, representando el 8.5% con respecto a su presupuesto anual vigente A continuación se presentan las principales metas físicas de la SAG: Metas Relevantes GOBIERNO DE HONDURAS Cuadro N0. 14 PRINCIPALES METAS DE LOS PROYECTOS Unidad de Medida Anual I Trimestre Ejecutado Al I Trimestre % Ejecución 01-FORTALECER 50 GRUPOS EM PRESARIALES RURALES DE YORO CON CAPITAL DE TRABAJO, ACOM PAÑAM IENTO, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO NO. DE PLANES FACILITAR EL ACCESO DE FONDOS COM PETITIVOS PARA LA PUESTA EN M ARCHA DE 3 PLANTAS DE LA AGROINDUSTRIA LEM PIRAS 7,840,000 1,899,000 1,899, FORTALECER Y ORGANIZAR 4,300 PRODUCTORES(AS) A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CADENAS DE VALOR Y CAJAS RURALES. NO. DE PRODUCTORES 4, FORTALECER 1000 PRODUCTORES(AS) EN TEM AS DE DESARROLLO HUM ANO Y TERRITORIAL NO. DE PRODUCTORES 1, REALIZAR ESTUDIOS DE ANALISIS SOBRE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA, AGUA, SUELO, SOCIAL, M ICROCREDITOS, CONSTRUCCION E INFRESTRUCTURA, RECURSOS, SALUD, MARKETING EN SANTA MARIA DEL REAL (PROYECTO ADAMA) NO. DE DOCUM ENTOS Fuente: SIAFI Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Agricultura y ganadería ( SAG)

3 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS 1. Mejorando la Competitividad de la Economía Rural EN Yoro (PROMECOM). (BCIE 1947/FIDA-759) El Proyecto pretende contribuir a reducir la pobreza de los habitantes rurales del departamento de Yoro, El Proyecto de Competitividad de la Economía Rural del Departamento de Yoro PROMECOM, que tiene como objetivo mejorar las capacidades organizacionales, prácticas de manejo territorial y posicionamiento en el mercado de los productos de los pobres rurales e indígenas, fortalecer las organizaciones de los productores y las comunidades, para incrementar la productividad y competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos. Como resultado de la implementación del proyecto, se contarán con organizaciones rurales fortalecidas, con una gestión territorial sostenible, mejor acceso a servicios técnicos comerciales y financieros, e insertados y posicionados en el mercado. El proyecto inició a mediados de 2009 y se ha logrado la elaboración de dos Planes de Negocios a nivel de medianos productores. A la fecha en el 1er trimestre de 2012 se continúa experimentando la fase final del problema de iliquidez del proyecto, principalmente de fondos FIDA, lo que no ha permitido realizar grandes inversiones. Cuenta con un presupuesto vigente de L. 49,815,881 de los cuales ha ejecutado L. 3,305,329 es decir 7% de Ejecución; desglosado así: Fuente Fondos Nacionales: L. 270,000 (9% de ejecución) Fuente Fondos Externos: L. 3, 035,329 (FIDA) (18% de ejecución). Durante el primer trimestre el programa ha realizado las siguientes actividades: Acompañamiento a misiones de supervisión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) desarrollada del 13 al 17 de febrero, y del banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desarrollada a la semana del 5 al 9 de marzo. En ambas supervisiones el proyecto fue bien evaluado reiterando la buena reorientación del proyecto y su nota de calificación de satisfactorio. Culminación del proceso para la ampliación de la cuenta especial de fondos FIDA, incrementando la misma de US$500 mil a US$ 950 mil, este incremento de US$ 450 mil se espera sean recibidos a finales del mes de abril, esto vendrá a darle liquidez financiera de fondos de inversión y operativos del proyecto, de los cuales se venia careciendo desde junio del Esto implico un proceso de depuración de gastos administrativos que comenzó con la aplicación de la auditoria externa. Realización de gestiones con el BCIE para el establecimiento de un fondo rotatorio por un monto de US$ 500 mil, con el objetivo de agilizar el proceso de liquidaciones y reembolso de gastos elegibles. Este fondo rotatorio será efectivo a partir del 2do desembolso el cual se espera se realice a finales del mes de junio. El proyecto esta implementando su estrategia operativa (aprobada por el FIDA, BCIE y PNUD) con la cual se cuenta con suficiente cantidad de Organizaciones identificadas con potencial de ser beneficiadas y que cumplen los criterios para ser beneficiadas. Proceso de formulación y factibilización de 33 Proyectos de Inversión,(monto de L18.9 millones), beneficiando a 876 familias. Esto permitiría que en al I semestre 2012 se cuente con 33 Proyectos de inversión en fase final de formulación (factibilización) y 103 perfiles de inversión más en fase de viabilización. Realización de acto de entrega de Capital de inversión a 29 Grupos de Productores Organizados para la ejecución de 29 proyectos de inversión, (monto de L 11.1 Millones), para el beneficio de 932 familias con potencial para generar 4,300 empleos. Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Agricultura y ganadería ( SAG)

4 2. Programa Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) FIDA-816 Bajo el Marco Estratégico del FIDA para Honduras, El Gobierno de la República suscribió a finales de 2010 un préstamo con el FIDA para contribuir a financiar el Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), iniciativa que comprende un monto total de USD 37,2 millones (BCIE USD 10.0 Millones; OPEP USD 10.0 Millones; FIDA USD 10.0 Millones; Fondos Nacionales USD 2.5 Millones; y Beneficiarios y beneficiarias con aportes por USD 3.5 Millones). El Programa inicio oficialmente en Junio de 2011 con la contratación de la Gerencia y la administración, posteriormente se conformó la Unidad general de planificación y en conjunto con SEFIN se crea la estructura presupuestaria en el SIAFI. El objetivo principal del programa EMPRENDESUR se basa en incrementar las oportunidades de ingreso y empleo de los usuarios-gestores del programa a través de su vinculación a las cadenas productivas y el acceso a los mercados. El Programa se desarrollará en los departamentos de: Choluteca (16 municipios), El Paraíso (13), Francisco Morazán (20), La Paz (6), y Valle (9). El programa atenderá 40,000 familias, incluyendo 15,000 con asistencia técnica, fondos de capitalización y acceso a servicios financieros, y 25,000 familias que se beneficiarán de los caminos rurales de acceso, infraestructura e inversiones de desarrollo humano y las acciones de planificación territorial y municipal. Cuenta con un presupuesto vigente de L. 84,719,119 de los cuales ha ejecutado L. 8,200,000 es decir 10% de Ejecución; desglosado así: Fuente Fondos Nacionales: L. 0,000 (0% de ejecución) Fuente Fondos Externos : L. 8,200,000 (FIDA) (18% de ejecución) Durante el primer trimestre 2012 este programa ha realizado las siguientes actividades: se atendió a la misión de evaluación del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola (FIDA) en la semana del 20 al 24 de febrero. Se realizaron visitas a las municipalidades de Choluteca, Curarén, Reitoca, Lepaterique, Distrito Central, Langue, Guajiquiro, para promocionar el programa ante las autoridades locales y a las organizaciones de los productores. Se desarrolló toda la documentación correspondiente a los instrumentos del Manual Operativo del Programa (MOP), y el Plan Operativo Anual (POA), formato según el FIDA. El equipo de trabajo ha participado en capacitaciones en temas de género, emprendedurismo en los países de Guatemala y en El Salvador, además se ha participado en reuniones con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con los representantes de las cadenas Acuícola, Apícola y de granos básicos. Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

5 3. Programa Desarrollo Rural y Agrícola de santa María del real (ADAMA) Es un convenio de desarrollo rural y agrícola firmado entre los gobiernos de Honduras e Israel, La ejecución tendrá a un costo de $ 7.0 millones de dólares, en el marco de un proyecto que empezará a ejecutarse en Santa María del Real, Olancho en este semestre del Las áreas de cobertura son en áreas agrícolas del norte y sur del río Guayape y en la montaña al norte del municipio de Santa María del Real. El proyecto ADAMA (que significa Mi Tierra ) ha sido implementado exitosamente en varias comunidades de África y Honduras será el primer país de América Latina en ejecutar uno de sus proyectos. Con este programa serán beneficiadas 12,500 personas de la comunidad de Santa María del Real, Olancho. El objetivo de este programa es el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la región. Siendo los aspectos específicos a abordar: el mejoramiento de las cadenas de valor de la agricultura y de productos de alto valor para diversos mercados. La principal meta es traer una nueva vida a la región y construir una comunidad unida y fuerte que permita generar niveles altos de empleo en la región, exportación de productos de alto valor, mejorar la calidad de vida de los habitantes y el crecimiento económico de la región. Para este trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 3,118,329 de los cuales todavía no ha ejecutado nada. En el I trimestre se realizó un reconocimiento de campo tiene por objeto conocer las necesidades de los productores y las comunidades y recabar información y datos en la zona de influencia del proyecto en Honduras, lo cual permitirá obtener resultados y completar el diseño de la propuesta y planificación del proyecto durante el primer trimestre de A finales de enero se preparó el Plan Maestro de Desarrollo, para que el 14 de abril de 2012 esté preparado para iniciar su ejecución. Se observa que este proyecto a este primer trimestre no tiene ejecución Física-Financiera. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Area Problema Acción / Tiempo Responsable Administrativo Financiero Fuente: SIAFI Todavia estan en la conformacion total y completa de las Unidades Ejecutoras (UEP) No contar con la aprobación por parte de fuente FIDA para la ampliación de fondos externos por U.S. $ 500,000. GOBIERNO DE HONDURAS Cuadro N0. 15 Acelerar la contratación idónea del personal para la conformación total Tecnica - Administrativa de las Unidades Ejecutoras para así implementar su Estrategia Operativa Unidades Ejecutoras y el PNUD FIDA, BCIE, OPEP, caso EMPRENDESUR. Gestion de recursos para no atrasar la ejecución normal de los proyectos y efectuar la liquidacion FIDA / caso PROMECOM de gastos previa al primer desembolso I Semestre Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

6 3.4 INVERSION REGIONAL: Institución / Región / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS Cuadro N0. 16 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL PRIMER TRIMESTRE, 2012 (Cifras en Lempiras) Presupuesto Primer Trimestre 2012 Devengado al I Presupuesto Vigente Aprobado Devengado Trimestre 2012 Al I I Trimestre Trimestre Total Total Total Total Total Secretaría de Agricultura y Ganadería 134,534, ,006, ,636, ,505, ,505, R01 - Valle de Sula 25,737,417 25,737, ,382, ,019, ,019, R02 - Valle de Comayagua 5,284,868 5,284, ,691, , , R05 - Valle de Aguán 11,639,425 11,639, ,683, , , R06 - Cordillera Nombre de Dios 7,154,171 7,154, ,862, , , R08 - Valles de Olancho ,471, ,471, R11 - El Paraíso 4,390,000 4,390, , , , R12 - Distrito Central 19,237,390 19,237, ,378, ,288, ,288, R13 - Golfo de Fonseca 61,090,729 61,091, ,872, ,617, ,617, Fuente:SIAFI A Nivel Regional, la inversión de la SAG para el 2012 en su mayoría se concentra en la Región 13 del Golfo De Fonseca, con L. 61,091,729 y de las Regiones N. 01 Valle de Sula de L. 25,737,417 Región N. 12 Distrito Central con L. 19,237,390 Región N. 05 Valle del Aguán L.11,639,425 y la Región N. 06 Cordillera Nombre de Dios L. 7,154,171. Con respecto a la ejecución global en este primer trimestre 2012 es de 46.7%,siendo la Región N. 11 El Paraíso ejecutando el 100%(L. 295,000),seguido de las Regiones N.13, Golfo de Fonseca con 96.3% (L. 6,617,00), N. 12 Distrito Central 93.5% (L. 1,288,000.0) Región N. 06 Cordillera de Nombre de Dios con 38.3% (L.713,995.0) y Región N. 01 Valle de Sula 37.5% (L. 2019,478.3) respectivamente. Mientras que la ejecución acumulada al I trimestre 2012 con respecto a su presu puesto vigente fue L. 11,505,428.9 (8.5%) INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION Las inversiones de la institución de la SAG están orientadas a contribuir con los objetivos del Plan de Nación y Visión de País, principalmente con el objetivo de: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Bajo este esquema la Secretaría de Agricultura y ganadería (SAG) implementa políticas, servicios, programas y proyectos orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva. La SAG a través del Gabinete de la Producción, coordina la ejecución de políticas sectoriales para el desarrollo agroalimentario y el bienestar rural con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, consolidando el desarrollo regional como su modelo de gestión para el crecimiento económico, social y productivo de la nación. Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

7 Programa de Inversión Pública por Objetivo del Plan de Nación, al I Trimestre-2012 (Cifras en Lempiras) Objetivo Plan de Nación Aprobado Vigente I Trimestre-2012 Devengado I Tri 2012 Devengado al I Trimestre Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 134,535, ,006,625 24,636,251 11,505, ,505, Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental 134,535, ,006,625 24,636,251 11,505, ,505,429 8 CONCLUSIONES La Ejecución Financiera de los proyectos de inversión pública tienen una ejecución baja, lo cual se debe a la falta de conformación de la Unidad E jecutora y que aún no se han efectuado e n s u t o t a l i d a d las transferencias al PNUD para cubrir gastos administrativos y adquisiciones de bienes y servicios. La Ejecución Física de los proyectos se encuentra en su totalidad al primer trimestre en un 100% de sus metas ejecutadas con respecto a lo programado. La no disponibilidad pronta de fondos afecta la ejecución, principalmente de la fuente FIDA y fuente Gobierno, específicamente para EMPRENDESUR y PROMECOM, programas con mayores montos asignados para el año La falta de una eficiente planificación y seguimiento de los planes operativos en la ejecución de proyectos, es entre otros una de las causas que afectan la ejecución de los proyectos. RECOMENDACIONES Se debe de dar un seguimiento puntual por trimestre a estos tres proyectos de la SAG a fin de verificar y constatar que se estén ejecutando de acorde a su Plan Operativo Anual y así realizar los correctivos a tiempo. Es importante que la SAG en la parte de ejecución de estos proyectos haga énfasis en una capacitación actual y continua en el uso de las herramientas de Seguimiento y Evaluación de estos proyectos, así como un eficiente y eficaz manejo administrativo y de gestión y transparencia publica. Mayor agilidad en la gestión de la ejecución de los proyectos por parte de las gerencias y coordinaciones, al mismo tiempo mejorar los mecanismos actuales de los diferentes procesos que afectan la ejecución de dichos proyectos en calidad y en tiempo. Es importante que la SAG siga su programación inicial de sus actividades planificadas en el POA para evitar que la mayor parte de las actividades-obras se desliguen de su Planificación/Presupuesto. Ejecución al I Trimestre 2012; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

8 No. Institución / Proyecto PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2012 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA ( SAG) ( Cifras en Lempiras) ANEXO N. 2 Presupuesto Anual 2012 I Trimestre 2012 Ejecución No. I Devengado I Acumulada Aprobado Vigente Al I Convenio Trimestre Trimestre 2012 I Trimestre Trimestre Total Total Total Total Total 3 Secretaría de Agricultura y Ganadería 134,535, ,006, ,636, ,505, ,505, MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM FIDA-743-HN 49,815, ,815, ,619, ,305, ,305, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR) FIDA 816-HN 84,719, ,719, ,545, ,200, ,200, PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGRICOLA DE SANTA MARIA DEL REAL (ADAMA) ADAMA - 1,471, ,471, Fuente:SIAFI

9 Proyecto ACTIVIDAD OBRA RESULTADO 140-Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG ) GOBIERNO DE HONDURAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL PRIMER TRIMESTRE, 2012 Institución : SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA ( SAG) ANEXO N. 3 Unidad Medida Anual Ejecutado I Trimestre Ejecutado Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM 001-SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO 01-FORTALECIDOS 50 GRUPOS EMPRESARIALES RURALES DE YORO CON CAPITAL DE TRABAJO, ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO NO. DE PLANES UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA 01-FACILITADO EL ACCESO DE FONDOS COMPETITIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 3 PLANTAS DE LA AGROINDUSTRIA LEMPIRAS 7,840, ,899, ,899, ,899,000 0 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR) 002-ACCESO A MERCADOS Y DESA. DE ENCADENAMIENTO EMPRENDESUR 01-FORTALECIDOS Y ORGANIZADOS 4,300 PRODUCTORES(AS) A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA, NO. DE PRODUCTORES 4, CADENAS DE VALOR Y CAJAS RURALES. 003-DESARROLLO HUMANO T ERRITORIAL 01-FORTALECIDOS 1000 PRODUCTORES(AS) EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO Y TERRITORIAL NO. DE PRODUCTORES 1, PROGRAMA DESARROLLO RURAL Y AGRICOLA DE SANTA MARIA DEL REAL (ADAMA) Fuente:SIAFI 001-DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO 01-REALIZADOS ESTUDIOS DE ANALISIS SOBRE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA, AGUA, SUELO, SOCIAL, MICROCREDITOS, CONSTRUCCION E INFRESTRUCTURA, NO. DE DOCUMENTOS RECURSOS, SALUD, MARKETING EN SANTA MARIA DEL REAL (PROYECTO ADAMA)