PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA, S. A. DE C. V. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Vigente a partir de:

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1 Vignt a partir d: Clav: Sistma d Gstión d la 30 d Abril dl 2007 Vrsión: Página 1 d 7 1. Objtivo Establcr los linamintos para controlar los rgistros qu prmitan dmostrar l cumpliminto d la calidad rqurida d los srvicios, la opración fctiva dl Sistma d Gstión d la y qu stén disponibls cuando s rquiran. 2. Alcanc Est procdiminto s aplicabl a todos los rgistros dl sistma d gstión d la calidad n papl o vía lctrónica, dsd qu s gnran hasta su disposición final d los mismos. 3. Rsponsabl Coordinador dl Sistma d Gstión d la. 4. Áras Involucradas Firma d Vo. Bo. Srvicios d Admisión Srvicios d Administración y Finanzas Srvicios Académicos Licnciatura Srvicios Académicos Scundaria Srvicios Académicos Prparatoria Srvicios d Captación Informs Srvicios Escolars Srvicios d Formación Dportiva Srvicios d Gstión d la Información Srvicios d Mantniminto Srvicios d Rcursos Humanos Srvicios d Tcnologías d Información Rvisó Aljandro Torrs O. Vicnt Morno C. Frnando García Escamilla Coordinador dl Sistma d Dirctor d Dirctor d P. E. y R.H. Est documnto s propidad d la Promotora dl Club d Fútbol Pachuca, S. A. d C. V.

2 Vignt a partir d: Clav: Sistma d Gstión d la 30 d Abril dl 2007 Vrsión: 5. Contnido Página 2 d Elaboración d Rgistros dl Sistma d Gstión d la Rsponsabl dl Procso 1. Propon y labora los rgistros qu s rquiran para mantnr l Sistma d Gstión d la, con bas n l documnto guía para laboración d documntos y rgistros dl SGC (SC-DOG-03), los cuals sirvan para dmostrar la conformidad con los rquisitos stablcidos y así incrmntar la confianza dl usuario n l comportaminto dl Sistma y como mdio para proporcionar una funt d información confiabl qu facilit la toma d dcisions, para d sta forma prmitir l sguiminto d la calidad d los productos y procsos. 5.2 Idntificación d Rgistros Rsponsabl dl Procso 2. Idntifica los rgistros, cumplindo con los linamintos corrspondints indicados n l Documnto Guía para Elaborar Documntos dl Sistma d Gstión d la (SC-DO-03) y asgurando qu intgra toda la información rqurida. 5.3 Administración d los Rgistros d Rsponsabl dl Procso 3. Para la administración d los rgistros s aplica l Procdiminto para la administración d los documntos dl sistma d gstión d la calidad (SC-PR-01), n lo qu corrsponda a los rgistros d calidad. 5.4 Rcolcción d rgistros y Accso Rsponsabl dl Procso 4. Concntra n su ára d trabajo los rgistros d calidad, idntificados y codificados adcuadamnt asgurando su fácil rcolcción y accso. 5. Asgura qu n los lugars dfinidos s cunt con fácil accso y s prmita la pronta localización d los mismos. Solo podrán tnr accso a los rgistros d calidad gnrados n su ára: prsonal dl ára rsponsabls d procso para toma d dcisions Grnt d y/o Coordinador dl Sistma d Gstión d la auditors intrnos y xtrnos autorizados para sta función Rvisó Aljandro Torrs O. Vicnt Morno C. Frnando García Escamilla Coordinador dl Sistma d Dirctor d Dirctor d P. E. y R.H. Est documnto s propidad d la Promotora dl Club d Fútbol Pachuca, S. A. d C. V.

3 Vignt a partir d: Clav: Sistma d Gstión d la 30 d Abril dl 2007 Vrsión: Página 3 d 7 6. Asgura qu los rgistros s ncuntrn lgibls, s dcir, s dbn d llnar d manra adcuada y conform a lo rqurido n su disño. Aqullos spacios dond no s rquira algún rsultado o nota dbn sr llnados con las siglas N/A ("No Aplicabl") o n su dfcto con una lína ( o / ) para vitar su altración y asgurar qu l campo no s llnó por incumpliminto. 5.5 Almacnaminto d rgistros Rsponsabl dl Procso 7. Los rsponsabls d los srvicios s ncargarán d almacnar los rgistros d calidad, mplando para llo l mdio d soport qu considrn convnint, simpr y cuando l spacio, mobiliario, soport técnico y ambint prmita la consrvación d los rgistros como sta indicado n l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05). 8. S asgurará qu n l almacnaminto d los rgistros, prmita la idntificación, accso, y disposición cuando así s rquira. 9. Ralizará l almacnaminto d los rgistros d calidad n cajons, archivros, scritorios, gavtas, paplras, cajas, vía lctrónica o cualquir mdio qu garantic su consrvación y su fácil rcupración. Como sta indicado n l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05). 10. Cada srvicio srá l rsponsabl d almacnar sus rgistros d calidad como s indiqu l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05). Y cuando s rquira solicita al coordinador d calidad su actualización por mdio d la solicitud d documntos (SC-RG-04). Coordinador d 11. Actualiza l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05) cuando lo solicitn los rsponsabls dl srvicio por mdio d la solicitud d documntos (SC-RG-04). 5.6 Protcción d los rgistros Rsponsabl dl Procso 12. Los rgistros dbrán protgrs y almacnars n condicions ambintals y físicas n las cuals minimizan l risgo d daño, dtrioro o pérdida, asgurando la prsrvación y prvnción d altracions físicas d los rgistros, provocadas por factors tals como la humdad, incndio, inundación, acumulación d polvo y rodors, ntr otros. 13. La protcción d los rgistros d calidad s ralizará n carptas, fóldrs, protctors, vía lctrónica o cualquir mdio qu garantic su consrvación y su fácil rcupración, como sta indicado n l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05) y solicita al coordinador d calidad su Rvisó Aljandro Torrs O. Vicnt Morno C. Frnando García Escamilla Coordinador dl Sistma d Dirctor d Dirctor d P. E. y R.H. Est documnto s propidad d la Promotora dl Club d Fútbol Pachuca, S. A. d C. V.

4 Vignt a partir d: Clav: Sistma d Gstión d la 30 d Abril dl 2007 Vrsión: actualización por mdio d la solicitud d documntos (SC-RG-04). Página 4 d 7 Coordinador d 14. Actualiza l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05) cuando lo solicitn los rsponsabls dl srvicio por mdio d la solicitud d documntos (SC-RG-04). 5.7 Rcupración d los rgistros Rsponsabl dl Procso 15. Ralizará la rcupración d los rgistros d calidad n papl o vía lctrónica, cuando s rquira, dpndindo dl timpo d consrvación n l ára y l timpo d consrvación n archivo murto qu sta indicado n l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05). 5.8 Timpo d Rtnción d los rgistros Rsponsabl dl Procso 16. Dfin los linamintos mdiant los cuals los rgistros d calidad n papl o vía lctrónica s dbn d rtnr n l ára, para dmostrar la conformidad con los rquisitos spcificados y la opración fctiva dl Sistma d Gstión d la. 17. Rtin n archivo a los rgistros d calidad n papl o vía lctrónica d su ára, l cual clasifica n dos tipos: Archivo Activo: Comprnd los rgistros gnrados n l timpo qu s spcifica sgún l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05) asgurando qu su accso sa inmdiato. Archivo Murto: Comprnd los rgistros gnrados n l príodo qu s spcifica sgún l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05) asgurando su fácil accso. 5.9 Disposición final d los rgistros Rsponsabls d Áras 18. Una vz concluido l timpo d rtnción d rgistro n archivo murto, sñalado n l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05), s dbrá spcificar n l apartado corrspondint la disposición final d los rgistros, qu pud sr la baja documntal, dstrucción, tc. 19. Dtrmina y autoriza la disposición final d los rgistros, sñalado n l manjo y uso d rgistros (SC-RG-05), qu hayan xcdido l timpo d rtnción como Archivo Murto, asgurando qu s fctúa d tal manra qu garantic la imposibilidad d qu san rutilizados. Rvisó Aljandro Torrs O. Vicnt Morno C. Frnando García Escamilla Coordinador dl Sistma d Dirctor d Dirctor d P. E. y R.H. Est documnto s propidad d la Promotora dl Club d Fútbol Pachuca, S. A. d C. V.

5 Vignt a partir d: Clav: Sistma d Gstión d la 30 d Abril dl 2007 Vrsión: Página 5 d 7 Diagrama d Flujo para l control d los Rgistros dl Sistma d Gstión d. Rsponsabl dl ára o procso Coordinador d. Inicio 1.- Propon y labora rgistros para mantnr l SGC. 2.- Rvisa Rgistros cumplan linamintos dl documnto (SC-DO-03) 3.- Aplica l manual SC-PR-01 para administrar rgistros 4.- Concntra y codifica rgistros para fácil rcolcción y accso. 5.- S asgura qu los lugars dfinidos san d fácil accso. 6.- S asgura qu los Rgistros san lgibls invalidar spacios 7.- S ncarga d almacnar los rgistros ( SC-RG-05 ). A Rvisó Aljandro Torrs O. Vicnt Morno C. Frnando García Escamilla Coordinador dl Sistma d Dirctor d Dirctor d P. E. y R.H. Est documnto s propidad d la Promotora dl Club d Fútbol Pachuca, S. A. d C. V.

6 Vignt a partir d: Clav: Sistma d Gstión d la 30 d Abril dl 2007 Vrsión: Página 6 d 7 Rsponsabl dl ára o procso Coordinador d. A 8.- S asgura l almacén d Rgistros st disponibl. 9.- Archiva rgistros como lo indica l Rgistro (SC-RG-05) 10.- Es rsponsabl d almacnar sus Rgistros Actualiza manjo y uso d los rgistros SC-RG-05 cuando lo solicitn (SC-RG-04) 12.- Almacna Rgistros n bunas condicions Protg Rgistros n Carptas, Fóldrs, SC-RG Actualiza manjo y uso d los rgistros SC-RG-05 cuando lo solicitn (SC-RG-04) 15.- Raliza la rcupración d Rgistros n papl o digital 16.- Dfin linamintos para la Rtnción d Rgistros. B Rvisó Aljandro Torrs O. Vicnt Morno C. Frnando García Escamilla Coordinador dl Sistma d Dirctor d Dirctor d P. E. y R.H. Est documnto s propidad d la Promotora dl Club d Fútbol Pachuca, S. A. d C. V.

7 Vignt a partir d: Clav: Sistma d Gstión d la 30 d Abril dl 2007 Vrsión: Página 7 d 7 Rsponsabl dl ára o procso Coordinador d. B 17.- Rtin n archivo los rgistros d calidad 18.- Espcifica disposición final d Rgistros SC-RG Dtrmina y autoriza la disposición final d Rgistros SC-RG-05. Fin RESULTADOS ESPERADOS: Mantnr rgistros qu prmitan dmostrar l cumpliminto d la calidad rqurida dl srvicio y la opración fctiva dl Sistma d Gstión d la. Rvisó Aljandro Torrs O. Vicnt Morno C. Frnando García Escamilla Coordinador dl Sistma d Dirctor d Dirctor d P. E. y R.H. Est documnto s propidad d la Promotora dl Club d Fútbol Pachuca, S. A. d C. V.