ESTADO DE MÉXICO / MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

Transcripción

1 Clasificador por Objeto de Gasto Importe T O T A L 268,867, SERVICIOS PERSONALES 66,381, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 32,953, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 REMUNERACIÓNES ADICIONALES Y ESPECIALES 21,653, SEGURIDAD SOCIAL 10,365, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,409, PREVISIONES PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,836, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 753, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN. 21, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. 3, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. 1,889, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS. 159, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. 9, SERVICIOS GENERALES 12,765, SERVICIOS BÁSICOS 9,191, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 567, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 150, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN 377, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 235, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 SERVICIOS OFICIALES 689, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,549, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,535, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,380, AYUDAS SOCIALES 5,155, PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 418, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 248, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 170, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLÓGICOS BIENES INMUEBLES 0.00 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 INVERSIÓN PÚBLICA 168,741, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 168,741, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00

2 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 DEUDA PÚBLICA 4,187, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 340, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 80, COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 COSTO POR COBERTURAS 0.00 APOYOS FINANCIEROS 0.00 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

3 Clasificación Administrativa Importe Organo Ejecutivo Municipal 268,867, Otras Entidades Paraestatales y organismos 0.00

4 Clasificador Funcional del Gasto Importe Gobierno 240,731, Desarrollo Social 20,841, Desarrollo Económico 3,105, Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,187,971.39

5 Clasificación por Tipo de Gasto Importe Gasto Corriente 95,519, Gasto de Capital 169,159, Amortización de la deuda y disminución de pasivos 4,187, Pensiones y jubilaciones 0.00 Participaciones 0.00

6 Prioridades de Gasto OBRAS PÚBLICAS SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PUBLICOS ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7 Programas y Proyectos Protección y defensa de los derechos humanos Audiencia pública y consulta popular Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Asesoría jurídica al ayuntamiento Planeación integral y concertada Instrumentación urbana Revisión y emisión de la reglamentación municipal Mediación, conciliación y función calificadora municipal Planeación de proyectos para el desarrollo social Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal Administración de personal Control del patrimonio y normatividad Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito Concertación para la protección civil Operación registral civil Difusión y comunicación institucional Innovación gubernamental con tecnologías de información Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos Promoción y difusión de parques y zoológicos Pavimentación de calles Participación comunitaria para el mejoramiento urbano Agua limpia Alumbrado público Coordinación para la conservación de parques y jardines Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto Promoción de la salud Promoción y fomento de la cultura física Servicios culturales Apoyo municipal a la educación básica Fomento a la cultura de equidad de género Apoyos especiales a productores agrícolas Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa Fortalecimiento a la competitividad Promoción e información turística Gestión y desarrollo de productos turísticos Amortización de la deuda (capital) Costo financiero de la deuda (intereses) Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

8 Plaza / Puesto Analitico de Plazas Número de Plazas Remuneraciones De Hasta PRESIDENTE MUNICIPAL 1 1, , SINDICO MINICIPAL 1 1, , REGIDOR 10 1, , SECRETARIO MUNICIPAL 1 1, , TESORERO MUNICIPAL 1 1, , CONTRALOR MUNICIPAL 1 1, , DIRECTOR OBRAS 1 1, , SECRETARIO TECNICO 1 1, , DIRECTOR 8 1, , CONTADOR 4 1, , ENCARGADO DE DESPACHO 1 1, , SUBDIRECTOR DE OBRAS 1 1, , COORDINADOR 20 1, , OFICIAL CONCILIADOR 1 1, , OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 3 1, , AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29 1, , CAJERA DE TESORERIA 1 1, , ENCARGADO DE INFORMATICA 1 1, , SUPERVISOR DE OBRAS P. 1 1, , COMANDANTE 1 1, , AUXILIAR DE EVENTOS ESPECIALES 8 1, , AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL 2 1, , ALMACENISTA 1 1, , OPERADOR DE MAQUINARIA 3 1, , JEFE DE TURNO 2 1, , POLICIA 36 1, , SECRETARIA 46 1, , AUXILIARA DE OFICINA 11 1, , PROGRAMADOR 1 1, , ROTULADOR 1 1, , ENCARGADO DE CCA 3 1, , CHOFER 26 1, , ELECTRICISTA 3 1, , MECANICO 1 1, , BIBLIOTECARIO 13 1, , PARAMEDICO 4 1, , PERSONAL DE BRIGADA 2 1, , ARCHIVISTA 2 1, , CARTERO 1 1, , TRABAJADOR MANUAL 46 1, , JARDINERO 4 1, , VELADOR 3 1, , INTENDENTE 32 1, , CONSERJE 1 1, , PEON 3 1, , NOTIFICADORA DE INMATRICULACIONES 1 1, ,198.00