Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
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- Gregorio Cortés Murillo
- hace 8 años
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1 APROBADO EJERCICIO 2014 Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS RESULTADO DEL PRESUPUESTO , ,13 0,00 CAPÍTULO III IV V VIII IX CAPÍTULO I II III IV V VI VII VIII IX ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1. OPERACIONES CORRIENTES TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES B) OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS ESTADO DE GASTOS DENOMINACIÓN A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1. OPERACIONES CORRIENTES GASTOS DE PERSONAL GASTOS BIENES CRRTES.Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIAS A.2. OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL B) OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS EUROS EUROS ,37 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,13 1 de 18
3 ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULOS CAP. III IV V VIII IX DENOMINACIÓN A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1. OPERACIONES CORRIENTES Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales B) OPERACIONES DE CAPITAL Activos financieros Pasivos financieros TOTAL INGRESOS... EUROS ,37 0, , ,00 0, ,13 2 de 18
4 ESTADO DE INGRESOS CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo A) OPERACIONES CORRIENTES III CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS , Tasas , ,00 325,00 Tasa exp. Docum. Admvos 2.500, ,00 328,00 Tasa partic.pruebas selectivas , ,37 329,00 Tasa.Servicios catastrales y conf. Recibos y padr ,00 329,01 Tasas por gestión/recaudación en voluntaria ,17 329,02 Tasas por gestión/recaudación en ejecutiva ,20 39 Otros ingresos , Sanciones ,10 Multas por infracciones tributarias 1.000, Recargos ,00 Recargos por decl. Extemporanea 250,00 392,10 Recargo ejecutivo 250,00 392,11 Recargo de Apremio 250, Intereses de demora 250,00 393,00 Intereses de Demora 250, Otros ingresos diversos ,00 399,01 Recursos eventuales 1.000,00 399,06 Colaborac. Gestión Catastral ,00 399,07 Recuperación de costas de procedimiento ,00 TOTAL CAPÍTULO III ,37 3 de 18
5 CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo IV CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 40 De Admón.Gral.Entidad Local 0, De la Excma.Diputación Provincial 0, De la Excma.Diputacion Provincial 0,00 CAPITULO IV. 0,00 CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo V CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES ,76 51 Intereses anticipos y prest , Int.anticipos a Ayuntamientos ,00 510,00 Int.anticipos a Ayuntamientos ,00 52 Intereses de depósito , Intereses dep. cajas o bancos ,76 520,00 Intereses dep. bancos y cajas ,76 TOTAL CAPITULO V ,76 4 de 18
6 CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo B) OPERACIONES DE CAPITAL VIII CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS ,00 83 Reintegro prest.fuera s.público , A corto plazo ,00 830,00 Reintegro anticipos personal ,00 TOTAL CAPITULO VIII ,00 CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo IX CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS. 0,00 91 Préstamos recibidos en euros 0,00 De entes del Sector Público 910 0,00 910,00 A corto plazo 0, ,00 911,00 A medio y largo plazo 0,00 De entes fuera del Sector Público 912 0,00 912,00 A corto plazo 0, ,00 913,00 A medio y largo plazo 0,00 TOTAL CAPITULO IX. 0,00 5 de 18
7 ESTADO DE GASTOS RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR ÁREAS ÁREA 9 0 DENOMINACIÓN EUROS ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL ,13 DEUDA PÚBLICA ,00 TOTAL ,13 RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS PROG DENOMINACIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ORGANOS DE GOBIERNO DEUDA PÚBLICA TOTAL... EUROS , , , ,13 RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO I II III IV V VI VI VIII IX DENOMINACIÓN GASTOS DE PERSONAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIAS INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL... EUROS , , , , , ,00 0, ,00 0, ,13 6 de 18
8 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLITICA DE GASTO 9.3.: ADMÓN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA PROGRAMA : Gestión del Sistema Tributario POLITICA DE GASTO 9.1.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA : Órganos de Gobierno 7 de 18
9 ÁREA DE GASTO 9 RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS CAPITULO I II III IV V VI VII VIII DENOMINACIÓN A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1. OPERACIONES CORRIENTES GASTOS DE PERSONAL GASTOS BIENES CORRTES. Y SERV. GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIAS A.2. OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL B) OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL... EUROS , , , , , ,00 0, , ,13 8 de 18
10 ESTADOS DE GASTOS ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLITICA DE GASTO 9.3.: ADMÓN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA PROGRAMA : Gestión del Sistema Tributario CLASIFICACIÓN ORGÁ_ POR NICA PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo CAPITULO I: I GASTOS DE PERSONAL ,12 12 Personal funcionario , Retribuciones básicas ,84 120,00 Sueldos Grupo A ,64 120,03 Sueldos Grupo C ,84 120,04 Sueldos Grupo C ,74 120,06 Trienios ,62 120,09 Otras retibuciones básicas 0, Retribuciones complementarias ,48 121,00 Complementos de destino ,04 121,01 Complementos específicos ,44 121,03 Otros complementos 1,00 13 Personal laboral , Laboral fijo ,76 130,00 Retribuciones básicas ,66 130,01 Horas extraordinarias 0,00 130,02 Otras remuneraciones (Compl Destino) ,52 130,03 Otras remuneraciones (Compl Especif.) ,06 130,04 Otros complementos 6.947,52 130,05 Otros complementos subsidios e IT 1, Laboral Temporal ,32 131,00 Retribuciones pers. Laboral temporal ,32 15 Incentivos al rendimiento 6.000, Productividad 3.000,00 150,01 Complementos de productividad 3.000, Gratificaciones 3.000, Gratificaciones 3.000, Regularización 0, Regularización ahorro gastos de pers. 0,00 16 Prestaciones y gastos sociales , Cuotas sociales ,72 160,00 Seguridad social ,72 160,08 Asistencia médico-farmac , Prestaciones sociales 100,00 161,04 Indemniz. jubilación anticipada 100, Gasto social funcionarios y no labor ,00 162,00 Formación y perfecc. del personal ,00 162,05 Seguros 9.000,00 162,09 Otros gastos sociales ,00 TOTAL CAPITULO I ,12 9 de 18
11 ORGÁ_ POR NICA PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo CAPITULO II: II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 20 Arrendamientos , Edificios y otras construcciones ,00 202,00 Edificios y otras construc , Vehículos 9.000,00 204,00 Alquiler de vehículos 9.000, Equipos proceso de información ,00 206,00 Equipos proceso de información ,00 21 Reparacion y conservación , Edificios y otras construc ,00 212,00 Edificios y otras construc , Maquinaria,instalaciones y utill ,00 213,00 Maquinaria, instalaciones y utill , Mobiliario y enseres 1.000,00 215,00 Mobiliario y enseres 1.000, Equipos proceso de información ,00 216,00 Equipos proceso de información ,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina ,00 220,00 Ordinario no inventariable ,00 220,01 Prensa, revistas y libros 5.000,00 220,02 Informático no inventariable , Suministros ,00 221,00 Energía eléctrica ,00 221,01 Agua 5.000,00 221,04 Vestuario 300,00 221,06 Productos farmacéuticos 250,00 221,10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00 221,99 Otros suministros 300, Comunicaciones ,00 222,00 Telefónicas 2.000,00 222,01 Postales ,00 222,03 Informáticas , Transportes 6.000,00 223,00 Gastos de transportes 6.000, Primas de seguros 6.000,00 224,00 Primas de seguros 6.000,00 10 de 18
12 ORGÁ_ POR NICA PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo Tributos 4.000,00 225,02 Tributos 4.000, Gastos diversos ,00 226,01 Atenciones protocolarias y repres ,00 226,02 Publicidad y propaganda 6.000,00 226,03 Publicación en diarios oficiales 2.000,00 226,04 Gastos Jurídicos 2.000,00 226,05 Honorarios de Registros y Notarios ,00 226,06 Reuniones y Conferencias 2.100,00 226,07 Oposiciones y pruebas selectivas 6.000,00 226,08 Anuncios celebración subastas ,00 226,10 Comunidades de inmuebles 8.000,00 226,99 Otros gastos diversos , Trabajos de otras empresas ,00 227,00 Limpieza y aseo ,00 227,01 Seguridad ,00 227,02 Valoraciones y peritajes ,00 227,06 Estudios y trabajos técnicos ,00 227,07 Trabajos auxiliares ,00 227,09 Trabajos catastrales ,00 23 Indemnizaciones por razón de servicio , Dietas 4.000,00 230,10 Del personal directivo 2.000,00 230,20 Del personal no directivo 2.000, Gastos de Locomoción 6.000,00 231,10 Del personal directivo 2.000,00 231,20 Del personal no directivo 4.000, Otras Indemnizaciones 0,00 233,01 Asistencias a Tribunales. 0, , Gastos de edición y distribución 2.000,00 240,00 Gastos de edición y distribución 2.000, , ,00 Gastos Imprevistos y funciones no clas. 0,00 TOTAL CAPITULO II (932): 0,00 TOTAL CAPITULO II (932) ,00 11 de 18
13 ORGÁ_ NICA POR PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo III CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS 1.600,00 34 De depósitos, fianzas y otros 1.600, Intereses de demora 1.000, Intereses de demora 1.000, Otros gastos financieros 600,00 349,00 Otros gastos financieros 600,00 TOTAL CAPITULO III ,00 ORGÁ_ NICA CLASIFICACIÓN POR PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo IV CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 40 A la Administración Gral. de la Entidad Local , A la Administración Gral. de la Entidad Local ,00 400,00 A la Diputación Provincial ,00 46 A Entidades Locales , A Ayuntamientos ,00 462,00 Al Ayuntam. De Plasencia ,00 462,01 Al Ayuntam. De Cáceres ,00 TOTAL CAPITULO IV ,00 12 de 18
14 CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo V CAPITULO V. FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000,00 50 FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000, Dotac. al Fondo de contingencias 2.000,00 500,00 Fondo de contingencias (Art.31 LO2/2012) 2.000,00 TOTAL CAPITULO V 2.000,00 ORGÁ_ NICA CLASIFICACIÓN POR PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo VI CAPITULO VI. INVERSIONES REALES ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento ,00 op. de los servicios 622 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00 622,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0, Maquinaria,instalac. y utillaje 6.000,00 623,00 Inversiones en maquinaria 6.000, Mobiliario y enseres ,00 625,00 Inversión en mobiliario y enseres , Equipos proceso de información ,00 626,00 Inversiones informáticas ,00 63 Inversión de reposición asociada al ,00 funcionamiento op. de los servicios 632 Inversiones en Edificios y otras constr. 0,00 632,00 Inversiones en Edificios y otras constr. 0, Maquinaria, inst. técnicas y utillaje ,00 633,00 Maquinaria, inst. técnicas y utillaje , Mobiliario ,00 635,00 Mobiliario , Equipos para procesos de información 0,00 636,00 Equipos para procesos de información 0,00 64 Gastos en Inversiones de carácter inm , Gastos en aplicaciones informáticas , Aplicaciones informáticas ,00 TOTAL CAPITULO VI ,00 13 de 18
15 ORGÁ_ NICA CLASIFICACIÓN POR PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo VII CAPITULO VII: TRANSF. DE CAPITAL 0,01 70 A la Admón. Gral de la Entidad Local 0, A la Admón. Gral. de la Entidad 0, A la Admón. Gral. de la Entidad 0,01 TOTAL CAPITULO VIII 0,01 ORGÁ_ NICA CLASIFICACIÓN POR PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo VIII CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS ,00 83 Préstamos fuera sector público , Préstamos a corto plazo ,00 830,00 Anticipo de pagas al personal ,00 TOTAL CAPITULO VIII ,00 14 de 18
16 ORGÁ_ NICA POR PROGR. CLASIFICACIÓN ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLITICA DE GASTO 9.1.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA : Órganos de Gobierno CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo CAPITULO II: II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,00 23 Indemnizaciones por razón de servicio , Dietas ,00 230,00 De miembros de los Org. Gobierno 1.000, Gastos de Locomoción 231,00 De miembros de los Org. Gobierno 4.000, Otras indemnizaciones 233,00 Asistencias a Órganos Colegiados ,00 TOTAL CAPITULO II (912) ,00 15 de 18
17 ESTADO DE GASTOS ÁREA DE GASTO 0: DEUDA PÚBLICA POLÍTICA DE GASTO 0.1.: DEUDA PÚBLICA PROGRAMA : Deuda Pública 16 de 18
18 ÁREA DE GASTO 0: RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS CAPIT. PROGRAMA : Deuda Pública DENOMINACION TOTALES III GASTOS FINANCIEROS ,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL ,00 17 de 18
19 ÁREA DE GASTO 0: DEUDA PUBLICA POLÍTICA DE GASTO 0.1.: DEUDA PÚBLICA PROGRAMA : Deuda Pública ORGÁ_ NICA CLASIFICACIÓN POR PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo III CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS ,00 31 De préstamos del interior , Intereses ,00 310,01 Intereses , Gastos de formaliz. y cancelación 1,00 311,00 Gastos de formaliz. y cancelación 1,00 TOTAL CAPITULO III ,00 ORGÁ_ NICA POR PROGR. CAP ART CONC. SUBC. Denominación Subconc. Concepto Artículo Capítulo IX CAPITULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 91 Amortización de préstamos y op. en euros 0,00 De entidades del sector público 910 A corto plazo 0,00 912,00 A corto plazo 0, A medio y largo plazo 0,00 913,00 A medio y largo plazo 0,00 De entidades de fuera del sector público 912 A corto plazo 0,00 912,00 A corto plazo 0, A medio y largo plazo 0,00 913,00 A medio y largo plazo 0,00 TOTAL CAPITULO IX. 0,00 18 de 18
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