A DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (1) (2) (3) (4) N Institución Área

Transcripción

1 A DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total A.1 PLANIFICACION A.1.1 Elaboración y presentación del Plan de Trabajo Anual correspondiente al año A.1.2 Secretaría de Emergencia Nacional A.1.3 Gobernación de Alto Paraná A.1.4 Gobernación de Central A.1.5 Gobernación de Guairá A.1.6 Gobernación de Itapúa A.1.7 Instituto de Previsión Social - IPS A.1.8 Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT A.1.9 Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN A.1.10 Ministerio de Educación y Cultura Asistencia en la elaboración y/o A.1.11 Ministerio de Hacienda ajuste del Plan de Trabajo Anual A.1.12 Ministerio de Industria y Comercio para el ejercicio 2011 y 2012 A.1.13 Ministerio de Justicia y Trabajo A.1.14 Ministerio de Obras Públicas y A.1.15 Comuicaciones Ministerio de Relaciones Exteriores A.1.16 Ministerio de Agricultura y Ganadería A.1.17 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social A.1.18 Ministerio del Interior A.1.19 Secretaría de Acción Social A.1.20 Secretaría del Ambiente A.1.21 Vice Presidencia de la Rapública A.1.22 Cumplimiento de Planes y Cronograma 600 A.1.23 A.1.24 Dirección General de Planificación y Evaluación Auditoría General del Poder Ejecutivo Auditoría General del Poder Ejecutivo Lineamientos para la elaboración de Planes y Cronogramas de Trabajo para el año Informe Semestral de grado de avance en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades 600 Plan de Trabajo Anual de la AGPE correspondiente al año 2012 A A.2 EVALUACIÓN INFORMES TRIMESTRALES Y A.2.1 SEMESTRALES EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL A.2.2 Vice Presidencia de la República A.2.3 Ministerio de Industria y Comercio A.2.4 Comisión Nacional de Valores A.2.5 Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat - SENAVITAT A.2.6 Policia Nacional A.2.7 Servicio Nacional de Calidad y Salud EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Animal - SENACSA DEL AUDITOR INTERNO A.2.8 Dirección Nacional de Aduanas INSTITUCIONAL A.2.9 Ministerio de Relaciones Exteriores A.2.10 Gobernación de Itapúa A.2.11 Gobernación de Alto Paraná A.2.12 Ministerio de Educación y Cultura A.2.13 Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL A.2.14 A.2.15 Proceso de Selección y Desvinculación del Auditor Institucional Asistencia a las AII 300 A.3 OTROS 1360 A.3.1 Auditoría General del Poder Vacaciones 480 A.3.2 Auditoría General del Poder Equipo Formador de Formadores 110 A.3.3 Auditoría General del Poder Unidad de comunicación 640 A.3.4 Auditoría General del Poder Equipo Mecip Página 14

2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total A.4 CAPACITACION DEL PERSONAL 550 A.4.1 Dirección General de Planificación y Evaluación Capacitación del personal 550 A.5 TRABAJO EXTRAORDINARIO Y DE APOYO A OTRAS DIRECCIONES 470 A.5.1 Auditoría de Integral, Gestión, Financiera y de Cumplimiento. 470 TOTAL HORAS DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN Página 15

3 B DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO B.1 Auditorías Especiales B.2 Auditorías Especiales B.3 Auditorías Especiales B.4 Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) Proyectos ejecutados en el Marco de los Programas de Apoyo a B.5 Gobiernos Departamentales Políticas de Desarrollo del Sector Público, Proyecto de Obras de 720 Infraestructura y Lucha contra la Pobreza B.6 Gobiernos Departamentales Proyectos ejecutados en el Marco de los Programas de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público, Proyecto de Obras de 720 Infraestructura y Lucha contra la Pobreza B.7 Gobiernos Departamentales Proyectos ejecutados en el Marco de los Programas de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público, Proyecto de Obras de 720 Infraestructura y Lucha contra la Pobreza B.8 del Implementación del MECIP B.9 Estado del Asesoramiento a Organismos y Estado Entidades del Poder Ejecutivo 320 B.10 Implementación del MECIP en la AGPE B.11 Capacitación Interna para Funcionarios de la Dirección General de Control 480 B.12 B.13 B.14 B.15 Capacitación de los Funcionarios de la Reuniones de trabajo 264 Confección de la Memoria Anual del Ejercicio Fiscal 2011 Elaboración del Plan Anual de Trabajo para el Ejercicio 2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total TOTAL HORAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO Página 16

4 C DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO C.1 SEGUIMIENTO A INFORMES DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES, LA CGR, AEI, AGPE Y DNCP C.1.1 Seguimiento de las Recomendaciones de la AII 2800 Conforme a los Informes remitidos Seguimiento de las C.1.2 Secretaría General de la recomendaciones de la CGR y la Presidencia y las Instituciones. AEI C.1.3 Conforme a los Informes Seguimiento de las elaborados por la AGPE. recomendaciones de la AGPE. 700 C.1.4 Conforme a los Informes remitidos Seguimiento de las conclusiones por la DNCP. de la DNCP C.2 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES. 500 Todas las Instituciones que hayan elaborado y remitido sus Planes de Mejoramiento a la AGPE. Seguimiento de los Planes de Mejoramiento. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2 Sem 3 Sem 2 Sem 3 Sem 2 Sem Sem 2 Sem Sem 2 Sem Sem 2 Sem Sem 2 Sem Sem 2 Sem 3 Sem 2 Sem 3 Sem 2 Sem 3 Sem 2 Sem 3 Sem 2 Sem 3 Horas C C.3 OTROS C.3.1 AGPE Actividades Extraordinarias C.3.2 DGCS Informe de Gestión C.2.3. DGCS Elaboración de los Planes. Ética Pública 250 C.3.4 AGPE Sistema de Gestión de la Calidad 200 C.3.5 DGCS Avance de los Niveles de Cumplimiento 150 C.3.6 AGPE Capacitación 500 C.3.7 AGPE Vacaciones 500 TOTAL HORAS DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO Página 17

5 D CONSOLIDACIÓN DE PLANES ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES REMITIDOS A LA AGPE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total D.1 MINISTERIO DEL INTERIOR D.2 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 14. D.3 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL D.4 MINISTERIO DE HACIENDA D.5 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA D.6 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL D.7 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO D.8 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA D.9 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO D.10 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES D.11 GABINETE CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA D.12 GABINETE MILITAR D.13 SECRETARIA DE ACCION SOCIAL D.14 SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA D.15 SECRETARIA DE LA MUJER D.16 SECRETARIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA D.17 SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS D.18 D.19 D.20 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN D.21 SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO D.22 SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA D.23 SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN D.24 SECRETARIA DEL AMBIENTE D.25 SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL D.26 SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL D.27 SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT D.28 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA D.29 DIRECCIÓN DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL D.30 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS D.31 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES D.32 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE D.33 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN D.34 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS D.35 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL D.36 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO D.37 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS D.38 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS D.39 INSTITUTO FORESTAL NACIONAL D.40 INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA D.41 D.42 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS, ENCUENTAS Y CENSOS INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS EXCEPCIONALES D.43 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL D.44 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL D.45 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD Página

6 D.46 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total D.47 PETROLEOS PARAGUAYOS D.48 BANCO NACIONAL DE FOMENTO D.49 CRÉDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN D.50 FONDO GANADERO D.51 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION D.52 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE D.53 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR D.54 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA D.55 D.56 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA D.57 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ D.58 POLICIA NACIONAL D.59 COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES D.60 CAÑAS PARAGUAYAS S.A. D.61 EMPRESAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A D.62 SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES D.63 INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA D.64 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA D.65 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 384 D.66 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN D.67 VICE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA D.68 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA D.69 CAJA DE PRÉSTAMOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL D.70 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY D.71 UNIDAD TÉCNICA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA D.72 CONSEJO DE LA DEFENSA NACIONAL D.73 ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO D.74 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO D.75 DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS PARAGUAYOS D.76 SECRETARÍA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS D.77 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA D.78 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES D.79 CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS D.80 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE D.81 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONAL DEL PERSONAL MUNICIPAL D.82 GOB. DE ALTO PARANÁ D.83 GOB. DE ALTO PARAGUAY 1.0 D.84 GOB. DE AMAMBAY D.85 GOB. DE BOQUERÓN D.86 GOB. DE CAAZAPÁ D.87 GOB. DE CAAGUAZÚ D.88 GOB. DE CANINDEYÚ D.89 GOB. DE CENTRAL D. GOB. DE CONCEPCIÓN D.91 GOB. DE CORDILLERA Página 19

7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total D.92 GOB. DEL GUAIRÁ 372 D.93 GOB. DE ITAPÚA D.94 GOB. DE MISIONES D.95 GOB. DE ÑEEMBUCÚ D.96 GOB. DE PARAGUARI D.97 GOB. DE PDTE. HAYES D.98 GOB. DE SAN PEDRO D.99 AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO TOTAL HORAS CONSOLIDACIÓN DE PLANES ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES REMITIDOS A LA AGPE La Institución no ha presentado su Plan Anual de Auditoría La Institución no cuenta con Auditoría Interna Institucional RESUMEN GENERAL DE HORAS A- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN B- DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO C- DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO D- CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES TOTAL HORAS DE AUDITORÍA Página 20