INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

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1 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA: CLAVE AR NOMBRE: Acción Reglamentaria SUB-PROGRAMA: CLAVE 01 NOMBRE: Administración DEPENDENCIA: AM AYUNTAMIENTO MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: AY - AYUNTAMIENTO OBJETIVO (S): ANALIZAR, DISCUTIR, MODIFICAR Y DAR APROBACION A PROPUESTAS E INICIATIVAS, ASI COMO ASUNTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL BUEN DESARROLLO MUNICIPAL. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDE- GASTO PORCENTA RACIÓN TRIMESTRAL ACUMULADO CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO E1 E2 MEDIDA % PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. 1 LLEVAR A CABO SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN SU CASO, CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 SESIÓN 35% 148, AN HOJA REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES Y MENSUALES APROBAR Y EN SU CASO MODIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE COMPETEN A SU REGLAMENTACIÓN MUNICPAL ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS ASI COMO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2017 REVISAR Y EN SU CASO APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2017 ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS, INDICADORES DE MEDICIÓN ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2015 ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OBJETIVO ANUAL 2017 APROBAR LAS CUOTAS, TAZAS, TABLAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2017 ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR PARA SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2016 INFORMAR A LA CONTRALORIA MUNICIPAL MENSUALMENTE DE LAS ACCIONES DE AYUNTAMIENTO Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZASAS POR CADA COMISIÓN INFORME 12% 50, DOCUMENTO 10% 42, DOCUMENTO 3% 12, DOCUMENTO 3% 12, DOCUMENTO 6% 25, DOCUMENTO 3% 12, DOCUMENTO 3% 12, DOCUMENTO 2% 8, DOCUMENTO 3% 12, DOCUMENTO 20% 84, Total por Unidad Responsable 100% 423,

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3 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: BT NOMBRE: Admon. Del Partimonio Municipal SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Patrimonio Municipal UNIDAD RESPONSABLE: SIN- SINDICATURA OBJETIVO (S): ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO MODIFICAR INICIATIVAS DE LEY, ASI COMO A ASUNTOS QUE SEAN FUNDAMENTALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENT LA ADMINISTRACIÓN M UNICIPAL Y EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. EVALUACIÓN DE S CLAVE 1 DESCRIPCIÓN LLEVAR A CABO UNA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES CON LOS CUALES CUENTA EL AYUNTAMIENTO (alta y baja de bienes) INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 UNIDAD DE MEDIDA PONDE- RACIÓN % PRESUP. GASTO EJERCIDO TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. DOCUMENTO 15% 27, E1 AN HOJA PORCENTA E ATENDER EN AUDIENCIAS A PERSONAS QUE LO SOLICITEN APROBAR TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN. MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LAS ENAJENACIONES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO PARTICIPAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN SU CASO, CON EL FIN DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL. ANALIZAR Y EN SU CASO APROBARLOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTALES ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS ASI COMO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO REVISAR Y EN SU CASO APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS, INDICADORES DE MEDICIÓN ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2015B ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 APROBAR LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 2017 ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR PARA SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2016 AUDICENCIAS 15% 27, DOCUMENTO 2% 3, REGISTRO 10% 19, SESIONES 20% 36, DOCUMENTO 20% 36, DOCUMENTO 2% 3, DOCUMENTO 2% 3, DOCUMENTO 6% 11, DOCUMENTO 2% 3, DOCUMENTO 2% 3, DOCUMENTO 2% 3, DOCUMENTO 2% 3,684.50

4 Total por Unidad Responsable 100% 185,

5 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: CA NOMBRE: Acción Presidencial SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Gestión Municipal UNIDAD RESPONSABLE: PM-PRESIDENCIA MUNICIPAL AN HOJA OBJETIVO (S): CONDUCIR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DE ACUERDO A LOS PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO , Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL H.AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPAL. EVALUACIÓN DE S CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PONDE- RACIÓN % GASTO PRESUP. EJERCIDO TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. E1 PORCENTA E CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO QUE SE REQUIERAN, PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE DE AHÌ SE ORIGINEN ATENDER EN AUDIENCIAS A PERSONAS QUE ASI LO SOLICITEN CONVOCAR Y PRESIDIR LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO POR EL COMTÈ DE PLANEACION MPAL. ASI COMO DEL CONSEJO DE DESARROLLO MPAL. EFECTUAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ASISTIR A REUNIONES Y CONVOCATORIAS REGIONALES Y ESPECIALES RECIBIDAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL. ACUERDO 10% 111, AUDIENCIAS 40% 447, EVENTO 2% 22, EVENTO 5% 55, EVENTOS 5% 55, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS ACTOS PUBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES CON GRUPOS SOCIALES Y PRIVADOS DE LA COMUNIDAD. EVENTOS 10% 111, INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ASI COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO (INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL) INFORME 3% 33, ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES DOCUMENTO 5% 55, ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS ASI COMO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2017 DOCUMENTO 2% 22,395.76

6 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 AN MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: CA NOMBRE: Acción Presidencial SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: Gestión Municipal UNIDAD RESPONSABLE: PM-PRESIDENCIA MUNICIPAL HOJA OBJETIVO (S): CONDUCIR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, DE ACUERDO A LOS PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO , Y LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL H.AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPAL. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDE- GASTO PORCENTA CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA RACIÓN % PRESUP. EJERCIDO TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. E1 E2 10 REVISAR Y EN SU CASO APROBAR EL PRESUPUESTO D EGRESOS PARA EL AÑO 2017 DOCUMENTO 2% 22, ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICAS, INDICADORES DE MEDICIÓN. DOCUMENTO 6% 67, ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DE 2015 DOCUMENTO 2% 22, ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 DOCUMENTO 2% 22, APROBAR LAS CUOTAS, TASAS Y TARIFAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DOCUMENTO 2% 22, PRESENTAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DOCUMENTO 2% 22, ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR PARA SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO 2016 DOCUMENTO 2% 22,395.76

7 Total por Unidad Responsable 100% 1,119, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 AN MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: DA NOMBRE: Politica y Gobierno Municipal SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Gonduccion del Gobierno UNIDAD RESPONSABLE: SA-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO HOJA OBJETIVO (S): COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL HAYA ENCOMENDADO VIGILANDO EL OPTIMO FUNCIONAMIE DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL,PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDE- GASTO PORCENTA CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA RACIÓN % PRESUP. EJERCIDO TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. E1 E2 1 CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO, PREVIO ACUERDO CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. EVENTO 2% 20, ESTABLECER Y OPERARAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL AYUNTAMIENTO DOCUMENTO 5% 51, ATENDER Y DAR CURSO A AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO. AUDIENCIAS 30% 311, COORDINAR ACCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Y EXPEDIR CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR. VIGILAR QUE EL REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO SE EJECUTE DE ACUERDO A SUS NORMAS Y REGLAS. DOCUMENTOS 2% 20, REGLAMENTO 5% 51, ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL LIBRO RESPECTIVO REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS ACTOS PUBLICOS. ACTA 2% 20, EVENTO 5% 51,

8 8 ELABORAR EN COORDINACIÓN CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO E INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL. INFORME 2% 20, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: DA NOMBRE: Politica y Gobierno Municipal SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Conduccion de Gobierno UNIDAD RESPONSABLE: SA-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO AN HOJA OBJETIVO (S): COORDINAR Y ATENDER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL HAYA ENCOMENDADO VIGILANDO EL OPTIMO FUNCIONAMIE DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL,PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGGRAMAS ANUALES DE TRABAJO CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA EVALUACIÓN DE S PONDE- GASTO PORCENTA RACIÓN TRIMESTRAL ACUMULADO PRESUP. EJERCIDO E1 E2 PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. % 9 EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS OFICIALES Y CARTAS DE RESIDENCIA. DOCUMENTOS 4% 41, CUMPLIR Y DIFUNDIR LAS LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, PUBLICACIONES OFICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. DOCUMENTO 2% 20, PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS DE PALACIO MUNICIPAL, Y EN INTERNET, LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL AYUNTAMIENTO. PUBLICACIÓN 2% 20, COORDINAR, MEJORAR E IMPULSAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. TALLERES 5% 51, ORGANIZAR, COORDINAR Y REVISAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO, EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIFUSIÓN 5% 51, COORDINAR E INFORMAE SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO. DIFUSIÓN 2% 20,

9 15 COORDINAR LOS APOYOS FINANCIEROS A LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, SALUD, PROTECCIÓN, DEPORTIVA, ECONOMICA Y ASISTENCIAS SOCIAL. APOYOS 27% 280, Total por Unidad Responsable 100% 1,038, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: Planeación de la Politica Financiera SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Formulación y Evaluación de la Politica Financiera UNIDAD RESPONSABLE: TM-TESORERIA MUNICIPAL OBJETIVO (S): ADMINISTRAR Y ADECUADAMENTE LA POLITICA FISCAL IMPULSANDO UNA RECAUDACIÓN JUSTA, TENIENDO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI COMO COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CO LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, GARANTIZANDO HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL EJERC. DEL GASTO. AN HOJA EVALUACIÓN DE S CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PONDE- RACIÓN % GASTO PORCENTA TRIMESTRAL ACUMULADO PRESUP. EJERCIDO E1 E2 PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. 1 APERTURAR Y MANTENER LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SISTEMA 25% 327, ELABORAR INFORMES MENSUALES QUE PERMITAN MOSTRAR LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS Y EL GASTO EJERCIDO POR CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS CADA TRIMESTRE, REQUERIDOS POR EL. RECAUDAR LOS INGRESOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 2016 DOCUMENTOS 25% 327, DOCUMENTO 10% 130, INTEGRAR LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO 2017, ASI COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 DOCUMENTO 10% 130, ELABORAR LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL AYUNTAMIENTO. DOCUMENTO 2% 26,

10 6 7 8 ELABORAR REPORTES AL INSTITUTO CATASTRAL REGISTRAL ESTATAL DEL CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.} ELABORAR UN INFORME SOBRE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES RECAUDADOS. INTEGRAR LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO 2017 INFORMES 2% 26, DOCUMENTO 2% 26, DOCUMENTO 2% 26, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: EB NOMBRE: Planeación de la Politica Financiera SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Formulación y Evaluación de la Politica Financiera UNIDAD RESPONSABLE: TM-TESORERIA MUNICIPAL AN HOJA OBJETIVO (S): ADMINISTRAR Y ADECUADAMENTE LA POLITICA FISCAL IMPULSANDO UNA RECAUDACIÓN JUSTA, TENIENDO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI COMO COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CO LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, GARANTIZANDO HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL EJERC. DEL GASTO. CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA EVALUACIÓN DE S PONDE- GASTO PORCENTA RACIÓN TRIMESTRAL ACUMULADO PRESUP. EJERCIDO E1 E2 % PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. 9 INTEGRAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS EN EL EJERCICIO 2016 DOCUMENTO 2% 26, ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DOCUMENTO 2% 26, ELABORAR LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO, EL DE ACTIVIDADES PUBLICA MUNICIPALES DE INDICADORES DE MEDICION PARA EL EJERC. F DOCUMENTO 6% 78, ELABORAR EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS ADICIONALES RECAUDADOS EN EL EJERCICIO INFOIRME 5% 65, EFECTUAR LA APERTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Y COMUNICAR A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS LOS MONTOS GLOBALES DE LAS INFORME 5% 65, ADMIN. Y CONTROLAR LA DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO PAGO 2% 26,

11 Total por Unidad Responsable 100% 1,308, MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: IB NOMBRE: Admon. De los Servicios Publicos SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Operación de los Servicios Publicos UNIDAD RESPONSABLE: DSP-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OBJETIVO (S): INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 LOGRAR LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA POBLACI ASI COMO LLEVAR UN CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE SE TENGAN CONTEMPLADAS EN EL MUNICIPIO. AN HOJA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE S PONDE- GASTO PORCENTA CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA RACIÓN % PRESUP. EJERCIDO TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. E1 E2 1 ATENDER EFICIENTEMENTE A LA POBLACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA. SERVICIOS 10% 437, REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, PLAZAS Y ESCUELAS. ACCIONES 10% 437, PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. ACCIONES 10% 437, REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL. MANTENIMIENTO 1% 43, SUPERVISAR Y MANTENER EN BUEN ESTADO EL ALUMBRADO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO 3% 131,

12 6 7 MANTENER EN OPTIMO ESTADO GENERAL EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. MANTENER INFORMADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRESIDENTE MUNICIPAL. BITACORAS 10% 437, DOCUMENTO 1% 43, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS, INCLUYE LA INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA. EXPEDIENTES 5% 218, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: IB NOMBRE: Admon. De los Servicios Publicos SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Operación de los Servicios Publicos UNIDAD RESPONSABLE: DSP-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AN HOJA 1 OBJETIVO (S): LOGRAR LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA POBLACI ASI COMO LLEVAR UN CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE SE TENGAN CONTEMPLADAS EN EL MUNICIPIO. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDE- GASTO PORCENTA TRIMESTRAL ACUMULADO CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA RACIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. E1 E2 % 9 CONCERTAR CON LA COMUNIDAD LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS PUBLICAS. ACUERDOS 2% 87, EJECUTAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS OBRAS Y PROYECTOS A REALIUZAR POR EL AYUNTAMIENTO. OBRA 48% 2,100,

13 Total por Unidad Responsable 100% 4,376, MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: J8 SUB-PROGRAMA CLAVE: UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO (S): INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 NOMBRE: Administración de la Seguridad Publica NOMBRE: Conducción y Coordinación DSPM-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DISEÑAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLITICA DE SEGURIDAD PUBLICA, A EFECTO DE MANTENER EL ORDEN Y LA TRANQUILADAD PUBLICA, ASI COMO EL RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD. AN HOJA 1 CLAVE 1 2 DESCRIPCIÓN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA LEY 255 DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA LEY 47 RELACIONADA ATRANSITO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO. REALIZAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, A LOS HABITANTES, RESPETANDO SUS GARANTIAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS. UNIDAD DE MEDIDA EVALUACIÓN DE S PONDE- GASTO RACIÓN PRESUP. EJERCIDO % TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. INSPECCIÓN 25% 383, INSPECCIÓN 20% 306, E1 PORCENTA E REALIZAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN CAMINOS Y BRECHAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO. MANTENER EL ORDEN PUBLICO EN CUALQUIER EVENTO PUBLICO QUE SE LLEVE A CABO POR EL AYUNTAMIENTO Y PARTICULARES. COORDINAR CON OTRAS AUTORIDADES, TODA LLAMADA, QUEJA Y/O DENUNCIA, ASI COMO SU OPERATIVIDAD. INSPECCIÓN 20% 306, EVENTO 5% 76, DOCUMENTO 5% 76,

14 ELABORAR INFORME MENSUAL EN LO REFERENTE A LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO Y REMITIRLO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ELABORAR INFORME DIARIO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CONOCIMIENTO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN Y VALORES PARA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS ESCUELAS (ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE). CAPACITAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SOBRE APLICACIÓN DE REGLAMENTOS, USO DE ARMAS, PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE PERSONAS AGRESIVAS. DOCUMENTO 5% 76, INFORME 10% 153, INSPECCIÓN 5% 76, CURSOS 5% 76, Total por Unidad Responsable 100% 1,534, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: GU NOMBRE: Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Dirección y Coordinación UNIDAD RESPONSABLE: OCE-ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL AN HOJA 1 OBJETIVO (S): PLANEAR, ORGANIZAR, INSTRUMENTAR Y COORDINAR EL SISTEMA MPAL. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, CON EL PROPOSITO DE ASEG EFICACIA Y HONRADEZ EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS, PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS, FORTALECIENDO DE ESA MANERA, EL CONTR INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. EVALUACIÓN DE S UNIDAD DE PONDE- GASTO PORCENTA CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA RACIÓN % PRESUP. EJERCIDO TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. E1 E2 1 2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y S DEL PROGRAMAS OPERATIVO ANUAL REALIZAR UN REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES. DOCUMENTO 10% 33, DOCUMENTO 5% 16, ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO REVISAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL. ACCION 10% 33, EVALUACION 15% 49,

15 VIGILAR EL REGISTRO DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA REVISAR Y EVALUAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBJETIVOS DE CADA DEPENDENCIA. ATENDER Y SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ISAF A LAS CUENTAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. CONFORMAR EXPEDIENTES REQUERIDOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO ENTREGA-RECEPCIÓN. DOCUMENTO 5% 16, EVALUACION 15% 49, DOCUMENTO 5% 16, DOCUMENTO 5% 16, INFORME 15% 49, INFORMES 10% 33, DOCUMENTO 5% 16, Total por Unidad Responsable 100% 330, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: QN NOMBRE: Asis. Social, Serv. Comunitarios y Prestaciones Soc. SUB-PROGRAMA CLAVE: NOMBRE: Promocion del desarrollo familiar y comunitario UNIDAD RESPONSABLE: OA-SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AN HOJA 1 OBJETIVO (S): COORDINAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO COMUNITARIO,ASÌ COMO APOYOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS CLASES MAS DESPROTEGIDAS EN LOS ASPECTOS ALIMENTARIOS. EVALUACIÓN DE S CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PONDE- RACIÓN % GASTO PRESUP. EJERCIDO TRIMESTRAL ACUMULADO PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. E1 PORCENTA E2 1 EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA NIÑEZ, VISITAS A DESAYUNADORES ESCOLARES, Y CONSULTA PSICOLOGICA. PROGRAMA 30% 208, ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL DESARROLLO EN LA COMUNIDAD, COMO ES LA EDUCACIÓN EN TODOS SUS NIVELES. EVENTO 10% 69, DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIO COMUNITARIO QUE PROVIENEN DEL DIF ESTATAL. EVENTO 10% 69,

16 4 DARLE ESPECIAL ATENCION A LA DISTRIBUCION DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES, PARA QUE ESTOS SEAN REPARTIDOS DE FORMA CORRECTA Y EN LAS RACIONES CORRESPONDIENTES. PORCION 25% 173, INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES QUE ASI LO REQUIERAN. DOCUMENTOS 25% 173, Total por Unidad Responsable 100% 694, INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016 MUNICIPIO DE: CUCURPE, SONORA PERIODO del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 PROGRAMA CLAVE: AA NOMBRE: Pólitica y Planeación de la Administración del Agua SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AN HOJA 1 OBJETIVO (S): PROPORCIONAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA ESTE VITAL LIQUIDO A TODA LA COMUNIDAD ASI COMO MANTENER EN BUEN ESTADO LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DEL MUNICIPIO. CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA EVALUACIÓN DE S PONDE- GASTO PORCENTA RACIÓN TRIMESTRAL ACUMULADO PRESUP. EJERCIDO E1 E2 % PROGRAMADA REAL. PROGRAMADA REAL. 1 MANTENER EN BUEN ESTADO LA INFRAESRUCTURA HIDRAULICA DEL MUNICIPIO, Y EL EQUIPAMIENTO, Y VERIFICAR EL PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO. PROGRAMA 25% 132, ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. INFORMES 25% 132, LLEVAR A CABO ACCIONES DE RECAUDACION Y ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS DEL AGUA. INFORMES 25% 132,

17 4 PROMOVER OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- EJECICION DE OBRAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS 25% 132, Total por Unidad Responsable 100% 531,

18 NEXO 17 1 DE 14 AJE E3

19

20 NEXO 17 2 DE 14 TO DE AJE E3

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22 NEXO 17 3 DE 14 AJE E3

23 NEXO 17 4 DE 14 AJE E3

24 NEXO 17 5 DE 14 ENTO AJE E3

25 NEXO 17 6 DE 14 ENTO O. AJE E3

26 NEXO 17 7 DE 14 ON AJE E3

27 NEXO 17 8 DE 14 ON AJE E3

28 NEXO 17 9 DE 14 IÓN, AJE E3

29 NEXO DE 14 IÓN, AJE E3

30 NEXO DE 14 L DAR AJE E3

31 NEXO DE 14 GURAR ROL AJE E3

32 NEXO DE 14 R AJE E3

33 NEXO DE 14 AJE E3

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