010 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

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1 010 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

2 010-1 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ASPECTOS GENERALES La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, partiendo de este principio surge la necesidad de que exista todo un marco legal, a través del cual se normen y definan los aspectos relativos para que la relación laboral se desarrolle dentro de condiciones de respeto, armonía y productividad, en donde salgan beneficiados todos los actores: trabajadores, patronos y sociedad guatemalteca. El Ministerio de trabajo y Previsión Social es la entidad pública encargada de velar para que las relaciones patrono-trabajador se desarrollen dentro de un marco de legalidad y respeto mutuo, en aras de lograr una mayor productividad y desarrollo social. Los recursos asignados al para el Ejercicio Fiscal 2006, están orientados a la ejecución de cinco (5) programas básicos: a) Control y Registro de Actividades Sindicales, Laborales y de Salarios, b) Promoción y Vigilancia en la Aplicación de las Normas de Trabajo, c) Promoción y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos Laborales en Salud, Seguridad y Asistencia Social, d) Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado y e) Servicios de Promoción de Empleo y Capacitación del Recurso Humano. La ejecución de estos programas, tiene como fin primordial alcanzar los objetivos definidos en los temas pendientes de los Acuerdos de Paz principalmente, en los lineamientos del gobierno para el período , y los temas y compromisos en materia laboral contenidos en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos -TLC CAUSA-RD- y los Convenios y Tratados Internacionales. Entre las principales metas que se plantea el está el fortalecimiento interno de la institución; promover las relaciones laborales, impulsando la cooperación y concertación trabajador-empleador y garantizar el papel rector en la política gubernamental relacionada con el trabajo y su eficaz desempeño en la promoción del empleo. Por último se pretende a través de la inversión de los recursos de los trabajadores, fortalecer los programas de recreación, por medio de la ampliación y mejoramiento de los centros recreativos y vacacionales. Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, Sección Octava Trabajo, artículos del 101 al 106; Decreto No Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 40; Acuerdo Gubernativo No , Reglamento Orgánico Interno del, publicado el 30 de abril de 2003; modificado por Acuerdo Gubernativo No , publicado el 8 de mayo de Misión: Dirigir todos los aspectos correspondientes al trabajo y previsión social para fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, contribuyendo al desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales de las políticas socioeconómicas de Gobierno, Acuerdos, Tratados Regionales y Convenios Internacionales.

3 010-2 Objetivos Estratégicos y Operativos: Objetivo Estratégico Facilitar condiciones que garanticen el registro y control de actividades sindicales, laborales y saláriales. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del tema laboral del Tratado de Libre Comercio Centro América, República Dominicana y Estados Unidos -TLC CAUSA- RD-, Legislación Nacional, Acuerdos de Paz y Normativa Internacional que regule las Objetivo Operativo Facilitar el registro y legalización de las Organizaciones Sindicales. Presidir y Coordinar la Comisión Nacional del Salario para el establecimiento del Salario Mínimo Anual. Promocionar y difundir el cumplimiento legal de las recomendaciones del Tratado de Libre Comercio Centro América, República Dominicana y Estados Unidos TLC CAUSA-RD- en materia de trabajo. Promover el cumplimiento de los derechos laborales por medio de inspectorías. condiciones de trabajo. Brindar asesoría legal a trabajadores y trabajadoras despedidos/as. Impulsar la organización y formación de comités bipartitos de Coordinar, aprobar, evaluar, y dar seguimiento a los proyectos de higiene ocupacional y grupos vulnerables. Fomentar, mantener y administrar los Centros Recreativos y Vacacionales, para los trabajadores del Estado y sus familias. Intermediar entre la oferta y demanda de empleo, para que sean colocadas las personas en los puestos de trabajo que genera el sector empleador. higiene y seguridad en los centros de trabajo. Promocionar y divulgar los derechos y obligaciones laborales de los grupos vulnerables. Planificar y coordinar la ejecución de actividades recreativas para los trabajadores del Estado y sus familias. Administrar los centros recreativos y vacacionales en uso y brindar servicios de calidad a los usuarios. Impulsar oportunidades de empleo a través de la bolsa electrónica de empleo, ferias y kioscos a nivel nacional y departamental. Promover programas de apoyo a trabajadores y estudiantes de escasos recursos y áreas técnicas. Principales Indicadores de la Entidad: Indicador 1. Inscripción de Organizaciones Sindicales 2. Atención al cumplimiento de los Derechos Laborales 3. Asistencia a los Centros Recreativos y Vacacionales Fórmula Indicador Meta por Año Año 2005 Año 2006 Número de Sindicatos Inscritos / Número de Solicitudes de Inscripción 50% 75% Casos Resueltos en Cumplimiento de los Derechos Laborales / Total de Casos Presentados 50% 60% Visitas de Trabajadores a Centros Recreativos y Vacacionales / Trabajadores del Sector Público 40% 45%

4 010-3 Indicador 4. Promoción del Empleo Fórmula Indicador Meta por Año Año 2005 Año 2006 Trabajadores Encaminados para Puestos de Trabajo / Trabajadores Registrados Desempleados 70% 100% RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): 837 A. PERSONAL PERMANENTE 744 Directivo 18 Profesional 24 Técnico 457 Administrativo 79 Operativo 166 B. PERSONAL TEMPORAL 11 Directivo 11 C. PERSONAL POR JORNAL 82 Jornaleros 82

5 010-4 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A + B): 58,468,587 68,517,311 A. GASTOS CORRIENTES 48,885,387 50,909, Gastos de Consumo 48,210,387 50,082, Remuneraciones 35,895,822 36,318, Bienes y Servicios 12,284,565 13,741, Impuestos Indirectos 30,000 22, Rentas de la Propiedad 21, Derecho sobre bienes intangibles 21, Transferencias Corrientes 675, , Al Sector Privado 75,000 75, Al Sector Público 30, Al Sector Externo 600, ,000 B. GASTOS DE CAPITAL 9,583,200 17,608, Inversión Real Directa 9,583,200 17,608, Formación Bruta de Capital Fijo 9,583,200 17,608,300 La clasificación económica correspondiente al Ministerio de Trabajo y Previs ión Social, muestra que el 53.0% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, para bienes y servicios se asigna un 20.1%, en transferencias corrientes 1.2% y a los gastos de capital se asigna un 25.7%. ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 58,468,587 68,517,311 A. FUNCIONAMIENTO 48,885,387 50,909,011 Gastos en Recurso Humano 48,885,387 50,909,011 B. INVERSION 9,583,200 17,608,300 Inversión Física 9,583,200 17,608,300

6 010-5 El presupuesto del para el año 2006, asciende a la cantidad de Q.68,517,311, de los cuales se orienta el 74.3% a Gastos en Recurso Humano, dentro de lo que destaca la asignación para el personal profesional, técnico y administrativo encargado de velar que se cumpla con las leyes laborales, en materia de seguridad en el trabajo, erradicación del trabajo infantil, discriminación de la mujer en el ámbito laboral y atención para los trabajadores discapacitados, promoción de empleo y capacitación de trabajadores del sector informal, factores fundamentales para el cumplimiento de los preceptos que por mandato constitucional le compete a la Institución. En lo que respecta a la Inversión Física, se destinan un 25.7%, para la construcción, reparación, ampliación y equipamiento de centros recreativos y vacacionales ubicados en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sololá, Quetzaltenango y Chiquimula, así como para la compra de equipo. TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO TOTAL (A+B): 58,468,587 68,517,311 A FUNCIONAMIENTO 48,885,387 50,909, Ingresos corrientes 33,697,519 34,079, Ingresos tributarios IVA Paz 2,288,914 2,668, Ingresos propios 12,898,954 14,110, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 50,000 B INVERSION 9,583,200 17,608, Ingresos corrientes 453,200 71, Ingresos propios 130,000 7,086, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 9,000,000 10,450,000 El 49.8% de los recursos asignados al, corresponde a los Ingresos corrientes; un 30.9% a recursos provenientes de los Ingresos propios; 15.4% a Disminución de caja y bancos de ingresos propios y el 3.9% restante a Ingresos tributarios IVA Paz.

7 010-6 PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION CO DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION TOTAL: 58,468,587 68,517,311 3 SERVICIOS SOCIALES 58,468,587 68,517, Trabajo y Previsión Social 58,468,587 68,517,311 El Presupuesto del se asigna en un 100.0% a la función Trabajo y Previsión Social, a través del cual se cumplen las acciones orientadas a la conciliación, armonía y equilibrio de las relaciones laborales entre trabajadores y patronos, así como la promoción del régimen de previsión social, dentro del marco que establecen los Acuerdos de Paz. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO TOTAL: 58,468,587 68,517, Actividades Centrales 15,809,746 15,858, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección Superior 6,055,104 5,910, Asesoría Jurídica 129, , Asuntos Administrativos 3,801,793 4,161, Planificación, Cooperación y Estadística 875, , Unidad de Auditoria Interna -UDAI- 119, , Unidad de Administración Financiera -UDAF- 630, , Coordinatura Regional 4,197,860 3,867, Recursos Humanos 25, Sistemas de Información 40, Asuntos Internacionales de Trabajo 20, Control y Registro de Actividades Sindicales, Laborales y de Salarios 2,370,683 2,309, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 1,243,595 1,063, Protección al Trabajador 15, ,563

8 010-7 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO Servicio Nacional del Salario 497, , Estimación de Salarios Mínimos 279, , Servicio de Empleo y Formación Profesional a Trabajadores 334, Promoción y Vigilancia en la Aplicación de las Normas de Trabajo 14,609,080 14,871, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 9,550,312 9,327, Servicios de Inspectoría 5,027,768 5,492, Procuraduría de Defensa al Trabajador 31,000 26, Resolución Alterna de Conflictos Laborales 25, Promoción y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos Laborales en Salud, Seguridad y Asistencia Social 1,193,910 1,539, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 768, , Servicios de Higiene y Seguridad 89,012 99, Servicios de Asistencia al Trabajador Discapacitado 267, , Servicios de Asistencia al Menor Trabajador 68,500 50, Asistencia a los Pueblos Indígenas 50, Asistencia a la Mujer Trabajadora 410, Promoción de la Participación de la Mujer 25, Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado 20,628,954 30,297, Sin Subprograma Administración y Mantenimiento de Centros Recreativos y Vacacionales 11,628,954 15,297, Construcción, Reparación, Ampliación y Equipamiento de los Centros Recreativos y Vacacionales 9,000,000 15,000, Centro Recreativo Las Ninfas 1,800,000 1,900, Centro Vacacional El Filón 1,000,000 1,725, Centro Recreativo y Vacacional Las Américas 1,355,000 1,000, Centro Recreativo y Vacacional Casa Contenta 1,430,000 1,600, Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul 815,000 2,875, Centro Recreativo y Va cacional de Nororiente 1,000,000 5,400, Complejo Recreativo El Teleférico 1,600, ,000

9 010-8 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO Servicios de Promoción de Empleo y Capacitación del Recurso Humano 3,256,214 2,941, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 405, , Servicio Nacional del Empleo 641, , Asistencia al Trabajador 614, , Asistencia a la Mujer Trabajadora 397, Capacitación y Formación del Trabajador 567, , Fomento de Becas 630, , Partidas no Asignables a Programas 600, , Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas no Asignables a Programas 600, ,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad y OBR = Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.15,858,769, equivalente al 23.1% del presupuesto total. Las Actividades Centrales están orientadas básicamente al apoyo de los programas y actividades específicas del y se conforman por las unidades de Dirección Superior, Asesoría Jurídica, Asuntos Administrativos, Planificación, Cooperación y Estadística; Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Administración Financiera -UDAF-, Coordinatura Regional, Recursos Humanos, Sistemas de Información y Asuntos Internacionales de Trabajo. La Dirección de Asuntos Administrativos se encarga de apoyar el desarrollo óptimo de las actividades del, a través de la distribución de vehículos, rondas de seguridad, mantenimiento del edificio y programación de compras; la Unidad de Planificación, Cooperación y Estadística se encarga de preparar la Memoria anual de labores, el Plan Operativo Anual e informes de seguimiento y evaluación y gestiona asistencia financiera con organismos internacionales; la Unidad de Auditoría Interna vela por el control y registro de la información financiera; la Dirección de Recursos Humanos administra y coordina la nómina de sueldos, así como registro y control de personal; la Dirección de Sistemas de Información se encarga del desempeño tecnológico y la Unidad de Asuntos Internacionales da seguimiento a las obligaciones que tiene Guatemala como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el área sindical, y conoce lo relacionado con la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo.

10 010-9 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL 15,809,746 15,858,769 0 Servicios Personales 11,883,621 12,216,861 1 Servicios no Personales 2,993,600 2,517,231 2 Materiales y Suministros 727, ,337 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 50,000 31,000 4 Transferencias Corrientes 155, ,340 PROGRAMA 11: CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVIDADES SINDICALES, LABORALES Y DE SALARIOS UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO En este Programa se asigna la cantidad de Q.2,309,479, que representa el 3.4% del presupuesto total. Este Programa consiste en diseñar y ejecutar la política laboral, así como propiciar el fortalecimiento de las relaciones laborales y sindicales en el país, de acuerdo con los cambios que surgen dentro de la administración del trabajo, velando por el cumplimiento del Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre la aplicación y principios de derecho y legalización de la libertad sindical; dar énfasis al salario mínimo, la legalidad, la legitimidad, distribución y rendimiento laboral y de otros factores de producción, que se ocupan de las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores organizados, dando confiabilidad al proceso de sindicalización y con ello velar por la protección laboral de los trabajadores. Además preside la Comisión Nacional del Salario, para establecer anualmente un salario mínimo, que permita cubrir las necesidades mínimas de los trabajadores del país. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Sindicatos inscritos 2311 Registro 75 Estatutos de organizaciones sindicales aprobados 2303 Documento 14 Personería de organizaciones sindicales reconocida 2303 Documento 320 Dictamen de la Comisión Nacional del Salario 2303 Documento 1

11 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL 2,370,683 2,309,479 0 Servicios Personales 2,171,983 2,170,599 1 Servicios no Personales 87,000 58,180 2 Materiales y Suministros 73,800 80,700 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 37,900 PROGRAMA 12: PROMOCION Y VIGILANCIA EN LA APLICACION DE LAS NORMAS DE TRABAJO UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO A este Programa se le asigna la cantidad de Q.14,871,019, que equivale al 21.7% del presupuesto total. El Programa Servicios de Vigilancia y Aplicación de las Normas de Trabajo, facilita y propicia el desarrollo económico de las relaciones obrero-patronales en toda la República, vela por el cumplimiento de las leyes laborales, para dar cumplimiento a los retos y recomendaciones del Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y República Dominicana con los Estados Unidos de Norteamérica -TLC CAUSA RD-, vela además por el cumplimiento de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en materia de trabajo, a través de inspectorías de oficio a los centros de trabajo, notificaciones, cálculo de prestaciones laborales y aprobación de reglamentos internos de trabajo. Por medio de la Procuraduría de Defensa del Trabajador se brinda asesoría legal gratuita a trabajadores/as que han sido despedidos sin causa justa o renunciado a su puesto de trabajo y no se les haya cancelado sus prestaciones laborales, presentando demandas individuales, colectivas, memoriales ejecutivos, memoriales subsanando previos, memoriales de ampliación, memoriales de medida precautoria, convenios judiciales, convenios administrativos, sentencias, evacuación de audiencias judiciales y pliego de peticiones. Además la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos promueve una cultura de negociación, para dirimir disputas y concertar acciones en beneficio de las partes involucradas realizando mediación en casos individuales, mediación de casos colectivos, mediación de casos impropios. Además se da asesoramiento a empleados y empleadores para que cumplan con las disposiciones legales contenidas en el Código de Trabajo y sus reformas. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Visitas de inspección para verificar el cumplimiento de derechos laborales 2311 Registro 16,125 Convenios judiciales y administrativos tramitados 2302 Caso 99 Casos de conflictos laborales mediados 2302 Caso 18,400

12 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 14,609,080 14,871,019 0 Servicios Personales 12,988,180 12,479,658 1 Servicios no Personales 1,047,560 1,310,647 2 Materiales y Suministros 418, ,214 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 155, ,500 PROGRAMA 13: PROMOCION Y VIGILANCIA EN LA APLICACION DE LOS DERECHOS LABORALES EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL En este Programa se asignan Q.1,539,262, que equivalen al 2.2% del presupuesto total. Este Programa es el encargado de la formulación y la ejecución de las políticas orientadas a velar por la salud, seguridad y asistencia social a los trabajadores, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo, principalmente en los sectores más vulnerables (mujeres, niños y discapacitados) del área rural y urbana del país, a través de la coordinación, evaluación, aprobación, y seguimiento de proyectos que se ejecutan en: Higiene y Seguridad: el cumplimiento de los Convenios 120, 148 y 161 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, sobre los servicios de salud, higiene y seguridad en el trabajo, informa y sensibiliza a empleadores/as y trabajadores /as sobre la importancia de la inversión en salud y seguridad ocupacional e impulsa la formación de comités bipartitos de higiene y seguridad en los centros de trabajo. Atención del Trabajador/a con Discapacidad: la inserción productiva, en el empleo y autoempleo de la población con discapacidad, propicia que en materia laboral se respeten los derechos laborales de las personas con discapacidad. Adolescencia Trabajadora: socializa el Plan Nacional de Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil y Protección de la Adolescencia Trabajadora, orienta a adolescentes sobre sus derechos y obligaciones laborales, basados en los Convenios Internacionales 138 y 182 de la OIT. Pueblos Indígenas: promueve, coordina y ejecuta actividades que permitan la difusión, aplicación e implementación del Convenio 169 de la OIT y otros que fomenten la participación y respeto de los pueblos indígenas. Mujer Trabajadora: divulga los convenios 100 y 111 de la OIT, sobre igualdad de condiciones, promueve la participación de las mujeres al trabajo en igualdad de derechos y oportunidades, da cumplimiento a los objetivos y metas del milenio, en cuanto a promover la igualdad entre géneros y autonomía de la mujer. Oficina Nacional de la Mujer: impulsa la capacitación de las mujeres en el enfoque de género, fortalece los centros de documentación de la referida Oficina.

13 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Comités bipartitos de higiene y seguridad formados 2306 Evento 100 Organizaciones asesoradas sobre salud y seguridad ocupacional 2306 Evento 250 Personas asesoradas sobre obligaciones y derechos laborales 2202 Persona 2,830 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 1,193,910 1,539,262 0 Servicios Personales 777,460 1,118,437 1 Servicios no Personales 146, ,000 2 Materiales y Suministros 125, ,825 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 144,300 39,000 4 Transferencias Corrientes 30,000 PROGRAMA 14: SERVICIOS DE RECREACION A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE RECREACION En este Programa se asigna la cantidad de Q.30,297,709, que representa el 44.2% del presupuesto total, del cual un 45% está programado en funcionamiento y el 55% para inversión. Este Programa tiene a su cargo el desarrollo de las actividades que permiten brindar esparcimiento a los trabajadores del Estado y sus familias, así como la reparación, ampliación y mantenimiento de las instalaciones de los centros recreativos y vacacionales localizados en toda la República. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Usuarios atendidos en los diferentes centros recreativos 2202 Persona 23,600 Usuarios atendidos en los diferentes centros vacacionales 2202 Persona 229,500 Remodelados centros recreativos y vacacionales 1301 Metro Cuadrado 81,445

14 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL 20,628,954 30,297,709 0 Servicios Personales 5,963,624 6,582,585 1 Servicios no Personales 3,232,330 4,052,751 2 Materiales y Suministros 2,303,000 2,925,573 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 9,130,000 16,736,800 PROGRAMA 15: SERVICIOS DE PROMOCION DE EMPLEO Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL A este Programa se le asigna la cantidad de Q.2,941,073, que representa el 4.3% del presupuesto total. Este Programa tiene a su cargo la capacitación del recurso humano en el sector informal, la promoción del empleo, la formación profesional otorgando créditos educativos y becas, la certificación de las competencias laborales, así como la aplicación de la política de atención al trabajador migrante temporal, en coordinación con organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Ferias y kioscos de empleo 2306 Evento 7 Personas encaminadas para obtener empleo 2303 Documento 13,000 Permisos de trabajo otorgados a extranjeros y personal técnico 2202 Persona 380 Becas educativas otorgadas 2301 Beca 50 Créditos educativos otorgados 2309 Préstamo 25

15 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 3,256,214 2,941,073 0 Servicios Personales 2,030,614 1,669,852 1 Servicios no Personales 799,970 1,092,202 2 Materiales y Suministros 359, ,019 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 66,000 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.700,000, que representa el 1.0%, del presupuesto total y está orientada a cubrir la cuota a la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. APROBADO ASIGNADO CODIGO CONCEPTO TOTAL: 600, , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 600, ,000 Organización Internacional del Trabajo -OIT- 600, ,000

16 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD, POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente CO de DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. GO a/ TOTAL ( A + B ): 58,468,587 68,517,311 A FUNCIONAMIENTO 48,885,387 50,909,011 GASTOS EN RECURSO HUMANO 48,885,387 50,909,011 0 SERVICIOS PERSONALES 35,815,482 36,237, Personal permanente 12,978,610 12,623, Personal permanente 600, , Personal permanente 1,916,262 2,189, Complemento personal al salario del personal permanente 958,400 1,017, Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente 84, , Complemento por antigüedad al personal permanente 9,280 11, Complemento por antigüedad al personal permanente 66,525 58, Complemento por calidad profesional al personal permanente 104,250 97, Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 9, Complementos específicos al personal permanente 5,692,128 5,863, Complementos específicos al personal permanente 261, , Complementos específicos al personal permanente 1,327,500 1,485, Personal por contrato 1,473,600 1,387, Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 27, Complementos específicos al personal temporal 31,500 32, Otras remuneraciones de personal temporal 2,269,794 2,269, Otras remuneraciones de personal temporal 993, , Jornales 1,058,451 1,217, Complemento por antigüedad al personal por jornal 21,320 19, Complementos específicos al personal por jornal 738, , Servicios extraordinarios de personal permanente 103, , Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 23,000 11, Gastos de representación en el interior 468, , Aguinaldo 1,753,741 1,674, Aguinaldo 75,377 75, Aguinaldo 402, , Bonificación anual (Bono 14) 1,753,741 1,641, Bonificación anual (Bono 14) 75,377 75, Bonificación anual (Bono 14) 381, , Bono vacacional 113, , Bono vacacional 6,400 6, Bono vacacional 50,700 49,400 31

17 Fuente CO de DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. GO a/ 1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,306,860 9,226, Energía eléctrica 416, , Energía eléctrica 898,000 1,258, Agua 23,200 6, Agua 10,730 10, Telefonía 504, , Telefonía 1, Telefonía 73,000 86, Publicidad y propaganda 33,000 38, Publicidad y propaganda 35, Publicidad y propaganda 30,000 45, Impresión, encuadernación y reproducción 87, , Impresión, encuadernación y reproducción 3,370 1, Impresión, encuadernación y reproducción 71,000 81, Viáticos en el interior 301, , Viáticos en el interior 25, Viáticos en el interior 107, , Arrendamiento de edificios y locales 665, Servicios de capacitación 250,000 13, Servicios de capacitación 584, Servicios de capacitación 50, , Servicios de capacitación 50, Resumen de otros renglones del grupo 1,981,400 1,696, Resumen de otros renglones del grupo 38,000 5, Resumen de otros renglones del grupo 3,392,600 2,752, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,007,705 4,559, Alimentos para personas 110, , Alimentos para personas 15,000 2, Alimentos para personas 29,000 39, Acabados textiles 12, Acabados textiles 205, , Prendas de vestir 23,000 15, Prendas de vestir 2,000 2, Prendas de vestir 130, , Papel de escritorio 96, , Papel de escritorio 1, Papel de escritorio 28,000 30, Productos de papel o cartón 55,300 28, Productos de papel o cartón 10,000 1, Productos de papel o cartón 48,000 59, Llantas y neumáticos 118,700 53, Llantas y neumáticos 50,000 60,000 31

18 Fuente CO de DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. GO a/ 261 Elementos y compuestos químicos 15, Elementos y compuestos químicos 220, , Combustibles y lubricantes 379, , Combustibles y lubricantes 115, , Productos de vidrio 58, , Productos de loza y porcelana 118, , Estructuras metálicas acabadas 135, , Utiles de oficina 146, , Utiles de oficina 2, Utiles de oficina 29,000 31, Utiles de limpieza y productos sanitarios 162, , Accesorios y repuestos en general 94, , Otros materiales y suministros 80,000 89, Resumen de otros renglones del grupo 568, , Resumen de otros renglones del grupo 153,930 15, Resumen de otros renglones del grupo 802,000 1,030, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 755, , Ayuda para funerales 30,000 30, Prestaciones póstumas 45,000 45, Indemnizaciones al personal 20,340 20, Vacaciones pagadas por retiro 60,000 60, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no 30,000 financieras 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 600, ,000 B INVERSION 9,583,200 17,608,300 INVERSION FISICA 9,583,200 17,608,300 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 9,583,200 17,608, Equipo de oficina 155,400 11, Equipo de oficina 105, , Equipo de oficina 72, Equipo educacional, cultural y recreativo 21, Equipo educacional, cultural y recreativo 25, , Equipo de transporte 60, Equipo para comunicaciones 8,300 15, Equipo de cómputo 268,000 60, Equipo de cómputo 330, Equipo de cómputo 728, Otras maquinarias y equipos 384, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 9,000,000 5,350, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 9,650,000 32

19 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento 11 Ingresos corrientes 34,150, Ingresos tributarios IVA -Paz 2,668, Ingresos propios 21,197, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,500,000 TOTAL: 68,517,311

20 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO ASIGNADO 2006 IDENTIFICACION DEL COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOSCODIGO FINANCIAMIENTO TOTAL INTERNOS EXTERNOS TOTAL : 17,608,300 17,608,300 INVERSION FISICA 17,608,300 17,608,300 CONSTRUCCION, REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES 15,000,000 15,000, Ingresos propios Q.5,350, Disminución de caja y bancos de ingresos propios Q.9,650,000 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,608,300 2,608, Ingresos corrientes Q.71, Ingresos propios Q.1,736, Disminución de caja y bancos de ingresos propios Q.800,000