Reglamento de adquisiciones, contrataciones y niveles de decisión
|
|
- Rosa Belmonte Marín
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 Pág. 1 Reglamento de adquisiciones, contrataciones y niveles de decisión I. NORMAS GENERALES. El presente reglamento regula las atribuciones de las Gerencias, y Áreas en materia de adquisición y contratación de servicios, fija los montos hasta los cuales pueden resolver y determina el procedimiento al que deben ceñirse en las referidas contrataciones. II. DEFINICIONES: Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1. Contrato: acto mediante el cual se encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de una obra material, la prestación de un servicio o la adquisición de un bien físico mediante la formalización de un documento escrito firmado entre las partes. 2. Compra directa: la adquisición de materiales, equipos, muebles y otras especies necesarias para el funcionamiento de la empresa, sin que medie en ello la formalización de un contrato escrito, sin perjuicio de la cotización simple o formal previa a la decisión de compra. 3. Cotización simple: aquella que se realiza directamente a un proveedor. 4. Cotización formal: la que se solicita por escrito al menos a tres proveedores para la adquisición de un bien o servicio, para cuya decisión se comparan las ofertas recibidas.
2 Pág Licitación: aquella en que las ofertas deben solicitarse en sobre cerrado, los que deben ser abiertos en una fecha y hora determinada ante una comisión designada por el Gerente General, ceremonia a la que eventualmente pueden asistir los oferentes. Puede ser de carácter público o privado. Licitación pública: se refiere a aquellas cuyo llamado se efectúa a cualquier oferente mediante un aviso en prensa, el portal u otro medio masivo de difusión. Licitación privada: el llamado se hace por invitación a determinados proveedores, sin publicación en prensa u otro medio. 6. Servicios menores: actividades realizadas por una persona natural o jurídica distintas a los trabajadores de la Empresa, que reportan una utilidad o beneficio requerido por la empresa, tales como labores de mantenimiento, de limpieza, etc., en las cuales no se requiera su formalización mediante un contrato escrito. III. NORMAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 1. NORMA GENERAL. La adquisición de bienes y servicios se efectuará de acuerdo al procedimiento general establecido por la empresa, que se detalla más adelante, sin perjuicio de las facultades asignadas a los distintos niveles jerárquicos por la Gerencia General. El procedimiento general, en especial lo relativo a la unidad en que deben centralizarse las gestiones pertinentes, es decir, la Gerencia de Administración y Finanzas, es aplicable a todo tipo de compras y contratación de servicios, a menos que opere una excepción o caso especial que se indica más adelante.
3 Pág MECANISMOS DE COTIZACIÓN. De acuerdo a su naturaleza y monto involucrado, para la adquisición de bienes y servicios, COTRISA utilizará los siguientes mecanismos y con los límites que se indican: TIPO DE COTIZACIÓN MONTO DE COMPRA OBSERVACIONES Simple Hasta UF 10 Aplicable sólo a compras menores Formal > UF 10, hasta UF 500 Mínimo 3 cotizaciones para cada compra Licitación > UF 500 Puede ser Pública o Privada En la medida que estén disponibles en el mercado y a un costo razonable para la Empresa, ésta incorporará las modernizaciones tecnológicas que permitan un mecanismo más transparente y automático del proceso de cotización y adjudicación de las compras.
4 Pág NIVELES DE AUTORIZACIÓN. Las compras o contratación de servicios que soliciten las distintas unidades de la Empresa deberán ser aprobadas conjuntamente por las jefaturas que se indican a continuación, de acuerdo al monto involucrado y en forma previa a la operación respectiva: a. Hasta UF 50: Gerente solicitante Gerente de Administración y Finanzas, b. De UF 51 hasta UF 500: Gerente solicitante Gerente de Administración y Finanzas Gerente General c. Superiores a UF 501: Gerente solicitante Gerente de Administración y Finanzas Gerente General Aprobación de Directorio
5 Pág. 5 Estos niveles de autorización se pueden esquematizar en el siguiente cuadro: Rango Montos UF Solicitante Gerente Gerente Finanzas Gerente General Directorio 0 50 P A (1) A (1) P V V A 501 adelante P V V V A P: propone V: visa previa A: aprueba I: es informado (1) En conjunto
6 Pág FORMALIZACIÓN DE LAS COMPRAS. Las compras deberán estar en todos los casos respaldadas por la o las cotizaciones, o por el contrato, según corresponda. Todo contrato que formalice la compra de un bien o contratación de un servicio será firmado por el Gerente General, independientemente del monto involucrado. No se requerirá su firma posterior en ningún otro documento que diga relación con dicho contrato, excepto aquellos que sean pertinentes a la correcta recepción del bien o servicio contratado en forma específica por la Gerencia General. 5. EXCEPCIONES Y CASOS ESPECIALES. Se podrá excepcionar de seguir el procedimiento general de cotización pero no a las atribuciones - sólo con la autorización expresa de Gerente General, el cual deberá informar oportunamente al Directorio, en las siguientes situaciones: a) En caso de real urgencia o emergencia. b) En la contratación de servicios especializados, cuando no existan alternativas rentables en el mercado. c) Si existen ventajas comerciales o estratégicas que así lo justifiquen. En cada uno de los casos señalados precedentemente, la respectiva Gerencia, o Área solicitante deberá solicitar la respectiva autorización a la Gerencia General y dejar constancia escrita de los fundamentos tenidos en vista para aplicar la excepción de que se trate. La excepción deberá ser clasificada como tal en forma previa a la compra, de acuerdo al nivel de atribuciones respectivo.
7 Pág REGISTRO DE PROVEEDORES. El registro de proveedores, consistirá en crear una nomina de todos aquellos proveedores que Comercializadora de Trigo S.A. pueda recurrir para la adquisición de bienes y servicios que requiera. Esta nomina estará clasificada por distintas categorías de servicios, cada una de las cuales estará conformada por distintos proveedores con sus respectivos datos comerciales, tales como: nombre de la empresa, giro, Rut, nombre de contacto, producto o servicio cotizado, teléfono, celular, fax, dirección, región, correo electrónico y otros antecedentes que permita a COTRISA tener información precisa del proveedor y contar con una base de datos para futuras cotizaciones. Este registro lo deberá controlar, coordinar y evaluar la Gerencia de Administración y Finanzas para asegurar su adecuado funcionamiento. La actualización de este registro deberá ser efectuado por el Encargado Sr. Luis Araya, quien deberá ingresar constantemente los datos comerciales de nuevos proveedores y eliminar aquellos que hayan sido calificados como deficientes por el usuario solicitante, previa aprobación de Gerencia General. En reemplazo de este funcionario, la función la asumirá Contabilidad. Además, semanalmente el Encargado de Informática deberá cargar el registro actualizado de proveedores en: URL:
8 Pág COMPRAS MEDIANTE LICITACIÓN. El Gerente General ó el Directorio, según los niveles de atribuciones definidos, determinarán, en los casos que a su juicio estimen necesarios, la compra de bienes o contratación de servicios mediante licitación y si ella debe ser pública o privada. En estos casos, se requerirá que las ofertas se hagan en sobre cerrado dirigido al Coordinador del Proceso. Para la apertura de los sobres deberán estar presentes el asesor legal, Gerente requirente, el Gerente de Administración y Finanzas o quien éste designe en su reemplazo, quienes firmarán un acta preparada para tal efecto por esta última. 8. VISACIÓN DE CONTRATOS. El Gerente solicitante y el Gerente de Administración y Finanzas deberán visar los contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios previamente a la firma del Gerente General. Asimismo, deberán visar las bases administrativas de las licitaciones. 9. NUMERACIÓN, REGISTRO DE CONTRATOS Y RENOVACIONES. Todo contrato que no se refiera a contratación de personal se individualizará, previo a su firma y a la visación señalada precedentemente, con un número correlativo que deberá registrar en el documento original Contabilidad, dependencia que llevará un Registro de los mismos. Esta unidad deberá realizar el seguimiento de los contratos hasta su formalización, luego de lo cual mantendrá siempre una copia del original firmado por las partes. Para efectos del cumplimiento de lo contratado, la responsabilidad, que se reflejará en el V B a la documentación pertinente, estará radicada en la Gerencia respectiva.
9 Pág. 9 Sin perjuicio de la existencia o no de cláusula de renovación automática, la Gerencia de Administración y Finanzas llevará un control actualizado de las fechas de vencimiento de los contratos, las que informará periódicamente a la Gerencia General con una anticipación de 90 días a la fecha de vencimiento respectiva o 30 días antes de la fecha en que se deba comunicar la renovación o término, en su caso. IV. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES. Para las compras de bienes y contratación de servicios se seguirá el siguiente procedimiento: 1. EMISIÓN SOLICITUD: 1.1. La unidad que requiera la compra de un bien o contratación de servicio deberá emitir una solicitud, la cual deberá enviarse a Contabilidad firmada por el solicitante y el Gerente respectivo. Especial importancia tiene una clara definición de las características del bien o servicio a obtener, una fundamentación adecuada de las razones y destino de éste y el costo aproximado de la compra o servicio Contabilidad, previa revisión de la capacidad presupuestaria existente, encomendará al Encargado de Adquisiciones o Servicios Generales según corresponda, la revisión de la solicitud y la obtención de los V B que de acuerdos a los niveles de decisión existentes correspondan, para gestionar las cotizaciones. 2. COTIZACIONES: 2.1. Obtenidos los V B, se inicia la cotización, consultando el Registro de Proveedores que mantiene la Empresa Se deberán obtener al menos tres cotizaciones, de distintos proveedores, exceptuando los artículos o servicios en que no existan más proveedores o de aquellos casos en que opere una excepción como las señaladas en el número III.5 de este documento.
10 Pág Una vez recibidas las cotizaciones, idealmente, se confeccionará un cuadro resumen que contendrá la siguiente información: Identificación del proveedor. Nombre de los artículos (en el caso de compras) o servicio a contratar. Precios unitarios de los artículos. Valor total de la compra o servicios. Además, este resumen deberá contener la identificación del solicitante, la unidad a que pertenece, el tipo de compra y las observaciones que correspondan En aquellos casos que el solicitante estime necesario efectuar la compra u obtención del servicio a un determinado proveedor, por razones técnicas o de otra índole, podrá sugerir y/o adjuntar las respectivas cotizaciones, lo cual deberá quedar claramente justificado en la solicitud correspondiente. No obstante, la Gerencia de Administración y Finanzas, se reservará el derecho a instruir nuevas cotizaciones y rechazar lo sugerido si el precio y/o condiciones técnicas así lo aconsejan. 3. COMPRAS: 3.1. Aprobada la compra por los niveles correspondientes y seleccionado el o los proveedores, se confeccionará una orden de compra (u orden de servicio, según corresponda) en duplicado La orden de compra se enviará por fax o correo electrónico ú otro medio, al proveedor, verificándose posteriormente, en forma telefónica, su recepción La factura o boleta de prestación de servicios correspondiente se ingresará por recepción, se verificará contra la orden de compra en Contabilidad y se visará por el jefe de Área y Gerente solicitantes, según corresponda.
11 Pág El área de Contabilidad, cuando la compra no se realice a través de administración, requerirán que la recepción conforme de los bienes o del servicio contratado se respalde, con la aprobación, en cada oportunidad con la guía de despacho o con la boleta o factura de prestación de servicios, según corresponda, documentos que deberán venir con el V B de la persona que recibe los bienes físicos o el servicio, con su nombre, firma y timbre y el V B del Gerente del área respectiva. 4. REGISTRO Y ENVIO A PAGO: 4.1. Una vez verificada la correcta emisión de la factura de compras o servicios, Contabilidad efectuará su registro en el Sistema Contable Flexline. Si la compra se refiere a materiales inventariables, se confeccionará un formulario de alta que alimentará el inventario de activo fijo Contabilidad posteriormente procederá a la emisión del respectivo pago de las facturas, mediante cheque o caja chica El Encargado de Adquisiciones o servicios generales enviará la siguiente documentación a Contabilidad: Original de la Recepción (con los respectivos V B de los respectivos) Original y copia de Factura Original y copia de Orden de Compra Legajo con resumen de cotizaciones, solicitud de compra y las cotizaciones recibidas.
Reglamento de Control de pago a Proveedores
Pág. 1 Reglamento de Control de pago a Proveedores NORMAS GENERALES. Objetivo General. Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios. Objetivo
Más detallesENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A.
ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIONES SERVICIOS EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A. Año 2009 ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbón S.A. NORMAS
Más detallesTITULO I: NORMAS GENERALES
Página 1 de 5 TITULO I: NORMAS GENERALES Para las compras de bienes y servicios se deben considerar, las siguientes normas, independiente de donde provienen los fondos ya sea presupuesto del establecimiento,
Más detallesProcedimiento para el Proceso de Compras Revisó: Jefe Adquisiciones Fecha: Mayo 2013
REF: P-GG-01 Pág. 1 de 10 1. OBJETIVO El propósito de este procedimiento es establecer los mecanismos de compras de la Empresa y la gestión de los proveedores críticos de insumos y servicios. 2. ALCANCE
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público. 2.
Más detallesMinisterio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS MUNICIPALES 1.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES
8:30 A 17:48 HRS. TELÉFONO: (53) 54 14 68 1.- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES 1.1. Cada conductor a cargo de un vehículo municipal, diariamente verificará si el vehículo a cargo requiere
Más detallesProcedimiento de Adquisición de Insumos Clínicos y Médicos en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue
JUNIO 21 Procedimiento de Adquisición de Insumos Clínicos y Médicos en el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue Resolución N : 0990 del 24/06/21 Página 1 de 10 JUNIO 21 Indice INTRODUCCION...
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS EN EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN
2.09 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS EN EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN Dr. César Augusto Lerena Dr. Joaquín I. Lerena Assistance Food Argentina S.A. Copyright 2005 Rev: 20.06.09 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Más detallesAprobado mediante: Resolución Ministerial N 059 de 8 de marzo de 2016
Aprobado mediante: Resolución Ministerial N 059 de 8 de marzo de 2016 REGLAMENTO INTERNO PARA ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES Y DE TELEFONÍA MOVIL Articulo 1.- (Concepto) CAPITULO I CONCEPTO Y
Más detallesREGLAMENTO DE FONDOS DE CAJA CHICA. Versión : 2 Aprobado: R.M. MINCOM N ÍNDICE
ÍNDICE Pág. Guía de anexos 2 ASPECTOS GENERALES 3 Articulo 1.- (Objeto) 3 Articulo 2.- (Alcance) 3 Articulo 3.- (Ámbito de Aplicación) 3 Articulo 4.- (Base Legal) 3 Articulo 5.- (Definiciones) 3 APERTURA,
Más detallesCODIGO IT-SA-GP-02 TRAMITACIÓN Y PAGO DE FINIQUITOS
EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 5 EDICIONES SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DE PERSONAL CODIGO IT-SA-GP-02 S EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES Partida(0) 27/07/2005 1 08/01/2007 Se eliminaron los anexos y se agrego
Más detallesPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN. Compra Directa Nº2/2014
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES SERVICIO DE TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN. Compra Directa Nº2/2014 1. DEL OBJETO DEL LLAMADO Se convoca a la presentación de ofertas para la contratación
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESCRIPCIÓN NARRADA DE LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Ministerio de Desarrollo Social - ÍNDICE ALCANCE...2 I- DESCRIPCIÓN NARRADA
Más detallesMINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PROCESO DE COMPRAS
1/9 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PROCESO DE COMPRAS Recepcionista. 1 RECEPCION DE PEDIDO Recibe pedidos de: 1.1 Oficinas de la planta central y. Delegaciones Departamentales.
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PAGO SERVICIOS BÁSICOS INDICE INTRODUCCION... 3 OBJETIVOS..3 ALCANCE... 3 NORMATIVA... 3 GLOSARIO 4 DESCRIPCION DEL PROCESO... 5 y 6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO...
Más detallesCOMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM
Página 1 de 9 COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM Firma Revisado por: Loreto Marcoleta Hevia Cargo: Jefe Sección Compras Firma Aprobado por: Marcelo Tello Moreno Cargo: Jefe Unidad de Adquisiciones
Más detallesREGLAMENTO PARA LA COMPRA DE TIQUETES AÉREOS.
FEDERACION UNIDA DE TRIATLON DE COSTA RICA REGLAMENTO PARA LA COMPRA DE TIQUETES AÉREOS. CONSIDERANDO I. Que la Junta Directiva de la Federación Unida de Triatlón en cumplimiento atribuciones y en virtud
Más detallesPolítica de Compras Versión: 1.2
Objetivo Establecer los lineamientos generales para que la Compañía pueda disponer oportunamente de bienes y servicios necesarios para su operación y mantenimiento. Alcance Abarca todos los procesos de
Más detallesInstructivo de Utilización y Rendición de Fondos por Rendir. Departamento de Contabilidad
Instructivo de Utilización y Rendición de Fondos por Departamento de Contabilidad Pág. 2 de 16 Contenido OBJETIVO... 3 ALCANCE... 3 RESPONSABLES... 3 DEFINICIONES... 3 DOCUMENTOS APLICABLES... 4 ACTIVIDADES
Más detallesI.- REQUERIMIENTOS O NECESIDADES:
El presente documento se basa en la Ley 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas, su Reglamento y las modificaciones posteriores y el Reglamento Interno de Adquisiciones de la Municipalidad de Rauco.
Más detallesREGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Decreto n.º
Decreto n.º 20-2006 Publicado en La Gaceta n. 7 de miércoles 10 de enero de 2007 NOTA: De conformidad con lo establecido en el inciso f, artículo 7 y el artículo 11 del decreto del TSE n. 03-2014 Reglamento
Más detallesCONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES
PROCEDIMIENTO N 4 - REVISIÓN CONTROL DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES VEHICULARES..- OBJETIVO El Procedimiento tiene por objetivo establecer las disposiciones que normen el pedido, abastecimiento y consumo
Más detallesPLIEGO DE CONDICIONES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DE HASTA EUROS A LA SOCIEDAD
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DE HASTA 9.000 EUROS A LA SOCIEDAD TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. 1 1.- OBJETO DEL CONTRATO
Más detallesNORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS
NORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS (Aprobado por los Miembros del Tribunal en Sesión Ordinaria No. 004-2015 de las nueves horas del veintiocho de enero de dos mil quince.) ENERO
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADQUISICION, COMPRA O CONTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADQUISICION, COMPRA O CONTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO NOMBRE: Jorge A. Escárate Molina CARGO: Director Ejecutivo INSTITUCION: Corporación Municipal Deportes Ñuñoa FECHA
Más detallesVersión Fecha Autores Resumen de Cambios
GENERALES Fecha aprobación de Organización FONAFE Administrador del Lineamiento Organización y Método Gerencia de Planeamiento y Desarrollo HISTORIAL DE VERSIONES Versión Fecha Autores Resumen de Cambios
Más detallesPR-GO-GS-01 GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS
EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 6 EDICIONES GESTIÓN DE OPERACIONES PR-GO-GS-01 EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 2 22/06/2009 3 11/12/2013 Punto 3 se elimina Gte. Proyectos Especiales; Punto 4 se agrega documento
Más detallesUniversidad Centroamericana José Simeón Cañas Manual de adquisición de Bienes y Servicios (2 edición) Antiguo Cuscatlán, Junio de 2016
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Manual de adquisición de Bienes y Servicios (2 edición) 1 Antiguo Cuscatlán, Junio de 2016 RESPONSABLES Facultados para comprar Jefes de Unidades o Depto.
Más detallesOFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS
CONSEJO DE RECTORÍ A OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS Objetivo: PROCEDIMIENTO PARA LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Todo adjudicatario de Licitación o Compra Directa que lo requiera, deberá rendir una
Más detallesMinisterio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CO-PR-01
Hoja: 1 de 10 Sistema de Gestión de la Calidad Hoja: 2 de 10 1. PROPÓSITO Establecer los lineamientos para la adquisición y abastecimiento de materiales, bienes y servicios, para el apoyo y desarrollo
Más detallesCoordinar los pagos institucionales tomando en consideración los requerimientos y solicitudes de las unidades y la normativa legal vigente.
Denominación: Gestión de Tesorería Institucional Código: Nivel: 4 Sector: Familia: Administración pública Servicios públicos Eje tecnológico: Administración pública en general Ocupaciones y puestos de
Más detallesProcedimiento. FAS 13 Evaluación y Contabilización de Contratos de Arrendamiento
Documento IC / FA-LT-LT 01 Transacciones Arriendos / Leasing Transactions Procedimiento FAS 13 Evaluación y Contabilización de Contratos de Arrendamiento Vicerrectoría de Administración y Finanzas 1 Documento
Más detallesDESCRIPCIÓN PROCESOS DE SOPORTE
DESCRIPCIÓN PROCESOS DE SOPORTE COTRISA Macroproceso Proceso Subprocesos Responsable ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS PAGAR REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL 1. Registrar contablemente la remuneración
Más detallesINSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE HONORARIOS
INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE HONORARIOS NOMBRE: Andrea Palma C. NOMBRE: Fernanda Martinez C. NOMBRE: Juan Pablo Casorzo Lobos CARGO: Jefa de Administración y finanzas CARGO: Subdirectora CARGO: Director
Más detalles4.2 PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA POR CONTRATO ABIERTO
4.2 PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA POR CONTRATO 2 de 11 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir los criterios y actividades para realizar adquisiciones por modalidad de compra por
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Manual de Procesos MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 1 INDICE Página 1. Introducción 2. Contenido 3 3. Objetivos 3 4. Justificación 3 5. Legislación Vigente 4 6. Procesos
Más detallesREPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CPDN I-1054 REGLAMENTO INTERNO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DE LA
Más detallesRegulación de Prontos Pagos a Proveedores y Contratistas Nacionales y Descuentos Asociados
Página: 1 de 7 CORPORATIVO IFC N 20 Regulación de Prontos Pagos a Proveedores y Contratistas Nacionales y Descuentos Asociados REVISIÓN N 2 VIGENCIA 01/09/2013 UNIDADES AFECTADAS ÁREA COORDINADORA Gerencia
Más detallesP-AF-11 PROCEDIMIENTO: COMPRAS
1. OBJETIVO Establecer la metodología para la adquisición de productos o servicios que permitan cumplir los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, manuales de gestión, procedimientos,
Más detallesOBJETO Y ALCANCE. 2 ÁREAS INTERVINIENTES EN EL CONTROL DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS CONTROL DE PERSONAL
ÍNDICE 1. OBJETO Y ALCANCE... 2 2. ÁREAS INTERVINIENTES EN EL CONTROL DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS... 3 2.1. Área responsable del cumplimiento del contrato... 3 2.2. Área de Compras... 4 2.3. Área de Vigilancia...
Más detallesNormas administrativas contable N 6 Activo Fijo
6. PROCEDIMIENTOS REFERENTES A UN ACTIVO FIJO 6.1 PROCESO DE COMPRA DE ACTIVO FIJO Participantes: Usuario, Responsable de Controlling, Director, Subdirectores Unidad de, Dirección de Administración y Finanzas.
Más detallesPág PROCEDIMIENTO PARA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Pág. - 1 - PROCEDIMIENTO PARA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Pág. - 2 - Introducción: De acuerdo a lo indicado en la guía de gobiernos corporativos de las empresas SEP N 3, conflictos de intereses,
Más detallesPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y PAGO A PROVEEDORES ELABORADO POR: EG REVISADO POR: FE
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CÓDIGO: FA/02 CLAUSULA: 8.4 VERSIÓN: 3 PÁGINA: 1 de 6 GERENCIA GENERAL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y PAGO A PROVEEDORES ELABORADO POR: EG REVISADO POR: FE APROBADO
Más detalles2.15 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
2.15 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 2.15.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN Encargado o Jefe de la Unidad Coordinador Administrativo 1. Solicita a coordinador administrativo,
Más detallesDESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS PROCEDIMIENTO DO
DESARROLLO DE AUDITORÍAS TÉCNICAS PROCEDIMIENTO DO Autor Correlativo Dirección de Operación CDEC-SING P-0019/2010 TITULO I: ASPECTOS GENERALES Artículo 1. El objetivo del presente Procedimiento es definir
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA COMPRAS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. DEFINICIONES 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 7. ANEXOS Confeccionado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Carolina
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Considerandos: Resolución CNSED-02-2014 Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos San
Más detallesFecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad
1. OBJETIVO. Proveer oportunamente, equipos materiales, insumos y servicios para la realización de las labores concernientes a los proyectos de la Fundación. 2. POLÍTICAS. 2.1. Todos los bienes y servicios
Más detallesLISTA DE CHEQUEO DEPARTAMENTOS DE FINANZAS HMS N 1/2016
SECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS ANVERSO DE LA FACTURA La factura se encuentra autorizada por el SII, en www.sii.cl, y se imprimió el pantallazo con la verificación (Aplica sólo para factura Nacional). Es el
Más detalles1. OBJETIVOS 3 2. ALCANCE 3 3. RESPONSABILIDADES 3 4. CONSULTAS 3 5. VIGENCIA 3 6. ACTUALIZACION 3 7. DEFINICIONES 3 8.
TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVOS 3 2. ALCANCE 3 3. RESPONSABILIDADES 3 4. CONSULTAS 3 5. VIGENCIA 3 6. ACTUALIZACION 3 7. DEFINICIONES 3 8. POLITICAS 4 8.1. Políticas de Tasaciones: 4 8.2. Políticas de
Más detallesManual de Procedimientos. P-1010: Contrataciones directas
Manual de Procedimientos : Contrataciones directas Código N: 1 de 11 Contenido PROCEDIMIENTO: CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN... 2 a. Propósito y alcance... 2 b. Responsables... 2 c. Abreviaturas... 2 d.
Más detallesINVENTARIO DE BIENES FUNGIBLES Del proceso: Inventarios Código: INV-INS-05 Versión: 2 Página 1 de 8
Del proceso: s Código: INV-INS-05 Versión: 2 Página 1 de 8 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL INSTRUCTIVO El presente instructivo describe las actividades que deben seguir
Más detallesProcedimiento de Compras y Contrataciones
Procedimiento de Compras y Contrataciones Art. 1 Ambito de Aplicación El presente procedimiento es de aplicación para las compras y contrataciones de bienes y servicios de la Agencia ProCórdoba S.E.M.
Más detallesPROPUESTA PÚBLICA ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO PROPUESTA PÚBLICA ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI JUNIO 2009 1 BASES GENERALES PROPUESTA
Más detallesANEXO I REGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS DE LA ACUMAR
ANEXO I REGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDO ROTATORIO Y CAJAS CHICAS DE LA ACUMAR CAPÍTULO I - CUESTIONES COMUNES AL FONDO ROTATORIO Y A LAS CAJAS CHICAS ARTÍCULO 1º: NATURALEZA DEL GASTO La ejecución de
Más detallesVersión 8. Tipo de Documento: PROCEDIMIENTO Revisado por: Alfredo Allo ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
1 de 18 1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es establecer los pasos a seguir a efectos de solicitar y obtener autorización para la realización de un evento y cómo proceder con el mismo. 2. ALCANCE
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA PR-GA-27
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO CORRESPONDENCIA PR-GA-27 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 06 de junio de 2008 Primera Edición 01 03 de marzo de 2009 02 29 de diciembre de
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONVENIO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONVENIO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Gerencia de Administración y Finanzas Subgerencia de Abastecimiento 1 1. OBJETIVO La empresa Metro S.A requiere disponer de un Convenio
Más detallesPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Resumen consolidado de los dos últimos años sobre observaciones recurrentes de la Gestión Financiera Auditorias /Spot Checks Observaciones: Control Interno
Más detallesPROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS N Revisión: 01 PROCESO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS Pág. 2 de 14 Contenido OBJETIVO... 3 DOCUMENTOS APLICABLES... 3 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE
Más detallesUNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO REFERENCIA: INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS MATERIALES ODONTOLÓGIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2010.
Más detallesProcedimiento de Reintegro de Fondos de Proyectos. PR-EJE Fecha versión:
Fecha emisión: 1-1-01 1.- OBJETIVO Describir las actividades para recibir, revisar y registrar los reintegros de fondos de los proyectos, que entregan las entidades ejecutoras de los programas del FOSIS,
Más detallesMANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE BASES, DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES
Í N D I C E I N T R O D U C C I Ó N 2 O B J E T I V O 3 BASE LEGAL 3 I. DEFINICIONES 7 II. INTEGRACIÓN 7 II.1 INTEGRANTES 7 II.2 SUPLENTES 8 III. FUNCIONES 8 IV. BASES PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES
Más detallesINSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha
N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad
Más detallesREGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE LOS BIENES MUEBLES DE USO DEL MINISTERIO PÚBLICO
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE LOS BIENES MUEBLES DE USO DEL MINISTERIO PÚBLICO Aprobado por Resolución del Fiscal Nacional Nº 291 de 10 de octubre de 2002 Revisión 0 Vigencia: 18 de octubre
Más detallesMantenimiento de Infraestructura
de Infraestructura Código: POL/PRO-IM02 Versión: 1 Enero 2015 Fecha de aprobación: Diciembre 2014 Revisado por: Dirección Ejecutiva Reemplaza a: Ninguna Aprobado para entrar en vigencia: 14 de enero 2015.
Más detallesPROCESO PARA GESTION HUMANA. Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal.
1. OBJETIVO Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal. 2. ALCANCE Desde el Proceso de reclutamiento hasta la desvinculación. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD La autoridad por
Más detalles'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: "PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE CARUSO CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: "PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE CARUSO CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A." IMPORTANTE: La veracidad y exactitud de la información declarada
Más detalles4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS
4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 2 de 23 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo. 2. MARCO
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDOS DE CAJA CHICA. Código: ADSIB-UAF-CC Versión: 3. Numeración: 1 de 6 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA de 6
Numeración: 1 de 6 REGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDOS ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA - 2017-1 de 6 Numeración: 2 de 6 Artículo 1. Objetivos REGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDOS DE CAJA CHICA
REGLAMENTO INTERNO DE USO DE FONDOS DE CAJA CHICA Artículo 1. Objetivos CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Permitir la correcta utilización de fondos de Caja Chica asignados para gastos menores e imprevistos
Más detallesNEWS. 12 de Julio 2017
NEWS 12 de Julio 2017 Apruébase Establecer las normas y requisitos para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los proveedores directos de exportadores de bienes. Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000350
Más detallesSOPORTE ADMINISTRATIVO. PAGINA PI.GC POR DEFINIR 1 de 13
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GC.002 01.09.2015 08 POR DEFINIR 1 de 13 Procedimiento Apertura y Cierre de Centros de Costos Elaborado por: Jefe Departamento Soporte Administrativo Aprobado por: Gerente Comercial
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS PR-GA-25
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-25 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición Se clarifica donde se archivan cheques de pago de proveedores
Más detallesCODIGO IT-SA-AF-05 ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE
EDICIÓN: 3 OBRA : Página 1 de 5 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CODIGO IT-SA-AF-05 EDICIONES ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 0 01/02/2012 Edición inicial
Más detallesManual de Usuario Pago de Boleta de Honorario Electrónica
Manual de Usuario Pago de Boleta de Honorario Electrónica Acerca del Sistema 1 Manual de Usuario Boleta de Honorario El Sistema de Instrucción de Pago de Boleta de Honorario Electrónica (BHE) es una aplicación
Más detallesCOPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:
1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA
Más detallesFondo Social Presidente de la República 2017 RENDICIONES DE CUENTAS PARA PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO
RENDICIONES DE CUENTAS PARA PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO Dónde se efectúa la rendición? : Consideraciones Generales Proyectos FONDES: deberán rendir en la Intendencia o Gobernación respectiva.
Más detallesGERENCIA COMERCIAL CORPORATIVO PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE BOLETAS DE GARANTÍAS SOPORTE ADMINISTRATIVO. PAGINA PI.GC POR DEFINIR 1 de 5
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GC.003 01.09.2015 01 POR DEFINIR 1 de 5 Procedimiento Emisión de Boletas de Garantías Elaborado por: Jefe Departamento Soporte Administrativo Aprobado por: Gerente Comercial Corporativo
Más detallesNORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS
Página 1 de 7 TÍTULO I: NORMAS GENERALES El presente procedimiento establece las consideraciones, para la elaboración de contratos y pagos por prestación de servicios a personas naturales o jurídicas y
Más detallesINSTRUCTIVO VERIFICACION Y CUADRATURA DE REMUNERACIONES
Página 1 de 5 Original Firmado por: Preparado por: Analista Coordinador de control laboral Aprobado por: Gerente General TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. DEFINICIONES. 4. RESPONSABILIDADES.
Más detallesMANUAL FUNCIONAMIENTO COMITÉ BIPARTITO DE CAPACITACIÓN PERSONAL LEY HOSPITAL DE ANGOL
Servicio Salud Araucanía Norte Hospital de Angol Comité Capacitación Ley 18.834 MANUAL FUNCIONAMIENTO COMITÉ BIPARTITO DE CAPACITACIÓN PERSONAL LEY 188.34 HOSPITAL DE ANGOL Angol 2007 ANTECEDENTES GENERALES
Más detallesProcedimiento de Compras: Política de aprobación de gastos y selección de proveedores
Procedimiento de Compras: Política de aprobación de gastos y selección de proveedores Procedimiento de Compras Descripción: Establecer procedimiento para controlar que las compras realizadas se ajustan
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento
Más detallesInstructivo Compras y Contrataciones UNIHDO CCT CONICET MAR DEL PLATA
Instructivo Compras y Contrataciones UNIHDO CCT CONICET MAR DEL PLATA 1. COMPRAS Y CONTRATACIONES. Se deberán implementar los procedimientos administrativos correspondientes para cada compra de acuerdo
Más detallesESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTIPULADAS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA.
ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTIPULADAS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA. OBJETO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA
Más detalles- - - Puntos totales 30 20 10 10 o o o o o o o o CASA DE MONEDA DE CHILE Proceso: Subproceso: 1.- COMPRAS 1.1.-SAP, CHILECOMPRA, PROCESO CONTRATO MARCO Descripción Usuario
Más detallesVERSIÓN OBJETIVO
1 de 8 1. OBJETIVO Coordinar el suministro de combustibles y lubricantes para el normal funcionamiento de los vehículos, motos, plantas eléctricas y fumigadoras de propiedad de la Secretaria de Salud con
Más detallesPOLÍTICAS PARA EL USO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Antiguo Cuscatlán, 04.12.2014 INDICE l. OBJETIVO... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. IJ. III. ALCANCE...... ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. BASE LEGAL............ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. IV. POLÍTICA DE
Más detallesSISTEMA DE TESORERIA
Aprobado mediante: Resolución Ministerial 011 de 11 enero de 2013 SISTEMA DE TESORERIA REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1.- Concepto y Objeto del Sistema de Tesorería
Más detallesFORMAS DE CONTRATACION 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO La contratación en la Universidad del Atlántico siempre será directa, pero sujeta a los siguientes procedimientos según el Art 41, Acuerdo Superior 000006: A) cuando la cuantía sea igual o
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA PR-GA-28
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-28 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Fabrizzio Oviedo
Más detallesMINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS Expte. 128/09 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE SE CELEBRE CON AUDITORES PRIVADOS, PARA LA
Más detallesHospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela PROTOCOLO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
Resolución N : 0329 DEL 13/03/2012 16.11.2009 Página 1 de 14 Indice INTRODUCCIÓN... 3 PROPÓSITO... 3 OBJETIVOS... 4 ALCANCE... 4 RESPONSABLES... 4 PROCEDIMIENTO... 5 BIBLIOGRAFÍA... 13 ANEXO 1: FICHA REQUERIMIENTO
Más detalles3. BASE LEGAL Y OTROS DOCUMENTOS No se registran normas en el presente documento.
UCSUR-CT-P-8-V1 2 / 5 1. OBJETIVO Establecer las instrucciones contables y administrativas que deberán seguirse para la programación y toma física del inventario de los bienes muebles del activo fijo de
Más detallesLICITACION PÚBLICA SERVICIO DE GUARDIAS DE SUMINISTRO TRANSITORIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS ENERO 2016
LICITACION PÚBLICA SERVICIO DE GUARDIAS DE SUMINISTRO TRANSITORIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIOS ENERO 2016 ESPECIFICACIONES TECNICAS: SERVICIO DE GUARDIAS DE SUMINISTRO
Más detallesTÍTULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA "BOLIVIANA DE AVIACIÓN" TÍTULO I CONCEPTOS Y DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- CONCEPTO El Reglamento Específico
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA CENTRAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTO BODEGA CENTRAL ÍNDICE INTRODUCCIÓN.........3 OBJETIVOS......3 2 DEFINICIONES.. 3 ALCANCE......3 NORMATIVA. 3 DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO ENTRADA......4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO....
Más detalles