A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE 2014 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN

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1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN E0093 Parques y vida silvestre Página 1

2 Nombre matriz de indicadores Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo sustentable y Objetivo estratégico: Preservación integral del medio funcionalidad urbana ambiente Generar en el Estado de Nuevo León Estrategía: Línea de acción: Parques y de NL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Prevenir y controlar la contaminación y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Impulsar el aprovechamiento racional y sustentable de la vida silvestre y los recursos naturales Promover la adopción de prácticas sustentables para la recuperación, conservación y aprovechamiento de la flora y fauna silvestre. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E PARQUES Y VIDA SILVESTRE Unidad responsable PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, tr Formular acciones para impulsar el aprovechamiento racional y sustentable de la vida silvestre y los recursos naturales. Construir y promover la adopción de prácticas sustentables para la recuperación, conservación y aprovechamiento de la vida silvestre y el establecimiento de ecosistemas saludables. Colaborar en la propuesta de una Ley Estatal de, acorde a las necesidades y realidades específicas del Estado de Nuevo León. Página 2

3 RESULTADOS INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida Tipo Dimensión- Frecuencia Comportamiento Línea base Año Meta programada Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre FIN Contribuir a la preservación integral del medio ambiente, mediante acciones que impulsen el aprovechamiento racional y sustentable de los parques y la vida silvestre del Estado de Nuevo León. superficie conservada en Nuevo León ( Superficie Conservada en Nuevo León/ Superficie Total del Estado de Nuevo León) * Porcentaje Estratégico - Ascendente PROPOSITO El Estado de Nuevo León cuenta con parques y vida silvestre manejados sustentablemente para su aprovechamiento y conservación. superficie conservada en Nuevo León a través de programas de manejo ( Superficie Conservada con Plan de Manenjo N.L./ Superficie Total del Estado de Nuevo León) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 3

4 INDICADORES AVANCE NIVEL OBJETIVOS Nombre Línea base Unidad de Tipo Dimensión- Fórmula Comportamiento medida Frecuencia Año Valor Meta programada Anual Al trimestre Realizado al trimestre Avance % al trimestre PROPOSITO El Estado de Nuevo León cuenta con parques y vida silvestre manejados sustentablemente para su aprovechamiento y conservación. superficie manejada para el aprovechamien to sustentable de la vida silvestre en Nuevo León, sin incluir las áreas urbanas ( ( Superficie manejada para el aprov. sustentable) / ( Superficie Total del Estado de Nuevo León- Superficie de la Areas Urbanas de Nuevo León) ) * Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES manejada sustenablemente y conservada crecimiento del aprovechamien to del venado cola blanca en las UMAS del Estado de Nuevo León ( Ejemplares de Venado CB Autorizados en Ejemplares de Venado CB Autorizados Anualmente) * Tasa de Crecimiento Estratégico - Ascendente Página 4

5 COMPONENTES Pesca Deportiva manejada sustentablemente y conservada Embalses sembrados con especies producidas por el centro acuicola en el Parque Estatal El Cuchillo ( Embalses sembrados con sp producidas en Embalses sembrados con sp producidas en anualmente) * Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) conservado hectareas conservadas en ANPS de Nuevo Leon ( Superficie Conservada en ANPs durante / Superficie Conservada en ANPs Total) * Porcentaje Estratégico - Ascendente 2011 COMPONENTES Parques Estatales administrados y visitados visitantes que califican de satisfactoria su experiencia y servicios ofrecidos en los parques estatales ( Total de visitantes satisfechos en los Parques/ Total de visitantes en los Parques Estatales 2014) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 5

6 COMPONENTES Recursos materiales y financieros administrados Resultado presupuestal anual ( gasto real ingresos real 2014) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Eficiencia - Anual 0 0 COMPONENTES Recursos materiales y financieros para el Fideicomiso de administrados Resultado presupuestal anual del Fideicomiso de Vida Silvestre ( Gasto Real del Fideicomiso de Vida Silvestre Ingreso Real de Fideicomiso de Vida Silvestre 2014) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual 0 COMPONENTES Inspección y Vigilancia de la Fauna Silvestre atendida y manejada Prevencion y proteccion contra interacciones negativas entre fauna silvestre y poblacion brindada ( Interacciones neg. de v. s. y la poblacion en Procedimiento s de Aten. Ciudadana FS en 2014) * Porcentaje Estratégico - Descendente Página 6

7 Inspección y Vigilancia de la Fauna Silvestre atendida y manejada Realización de procedimientos de atención ciudadana a reportes de fauna silvestre Procedimientos atendidos de reportes de fauna silvestre ( Procedimientos de Aten. Ciudadana FS en Procedimientos de Aten. Ciudadana FS en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Parques Estatales administrados y visitados Aplicación de medicina preventiva en los animales del zoológico La Pastora animales con medicina preventiva del zoológico en ( Animales del Zoo La Pastora vacunados en Total de animales en el Zoologico La Pastora) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 7

8 Parques Estatales administrados y visitados Incremento en la colección de fauna en el zoológico Tasa de incremento de especies animales del zoológico en ( Especies registradas en el zoologico en Especies registradas en el zoologico en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Reacaudación de ingresos de los parques estatales Variación en los ingresos de los parques estatales recaudados en ( Ingresos de Parques Estatales en Ingresos de Parques Estatales en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 8

9 Parques Estatales administrados y visitados Realización de visitas técnicas y de inspección y vigilancia en Parques Estatales Variación de visitas técnicas y de inspección y vigilancia a los Parques Estatales realizadas en ( Visitas Tecnicas a Parques Estatales en Visitas Tecnicas a Parques Estatales en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente , Recepción de visitantes en los Parques Estatales Numero de visitantes recibidos en los parques estatales ( Total de visitantes en los Parques Estatales Total de visitantes en parques estatales en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 9

10 Pesca Deportiva manejada sustentablement e y conservada Elaboración de proyectos de fortalecimient o de la pesca deportiva proyectos de pesca deportiva realizados en ( Proyectos de Pesca Deportiva realizados en Proyectos de Pesca Deportiva planeados) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Realización de operativos de inspección y vigilancia a embalses variación de operativos de inspección y vigilancia a embalses realizados en ( Operativos a embalses en Operativos a embalses en 2013) * Porcentaje Estratégico - Descendente Página 10

11 Pesca Deportiva manejada sustentablement e y conservada Realización de trámites de pesca deportiva variación de trámites de pesca deportiva realizadas en ( Tramites de Pesca Deportiva atendidos durante Tramites de Pesca Deportiva atendidos durante 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Recursos materiales y financieros para el Fideicomiso de administrados Recaudación de ingresos en el Parque Estatal El Cuchillo operado por el Fideicomiso de variacion de los ingresos obtenidos por el Parque Estatal El Cuchillo ( Ingresos del Parque El Cuchillo en Ingresos del Parque El Cuchillo en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 11

12 Recursos materiales y financieros para el Fideicomiso de administrados Recepción de visitantes en el Parque Estatal El Cuchillo Visitantes recibidos en el Parque Estatal El Cuchillo ( Total de visitantes en Parque el Cuchillo en Total de visitantes en Parque el Cuchillo en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Recursos materiales y financieros administrados Seguimiento, control y aplicación del recurso financiero Avance del ejercicio del presupuesto de gasto corriente ( gasto real presupuesto programado total) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Economía - Anual Página 12

13 Recursos materiales y financieros administrados Seguimiento, control y aplicación del recurso financiero avance de captacion de ingresos ( ingresos real ingresos programados a captar 2014) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Anual 0 Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) conservado Concertación de reuniones de participacion tecnica y asesoria Incremento en reuniones de participacion tecnica y asesoria ( Reuniones de asesoria realizadas durante el Reuniones de asesoria programadas) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 13

14 Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) conservado Elaboración de materiales educativos sobre biodiversidad Incremento en el numero de materiales educativos ( Materiales educativos generados durante el Materiales educativos programados) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Impartición de platicas educativas (Biodiversidad y ANPS) Incremento en la impartición de platicas educativas (Biodiversidad y ANP) ( Platicas educativas de ANPs y Biodiv. en Platicas educativas de ANPs y Biodiv. programadas) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Realización de visitas tecnicas a ANPs variación de visitas tecnicas a ANPs realizados en ( Visitas tecnicas a ANPS en VIsitas tecnicas a ANPS en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 14

15 Sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) conservado Ubicacion de predios Incremento en el numero de ubicaciones de predios ( Ubicación de Predios dentro de las ANPS en Ubicación de Predios dentro de las ANPS en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 15

16 manejada sustenablemente y conservada Elaboración de proyectos para promover el desarrollo de actividades productivas de conservación y manejo sustentable de vida silvestre proyectos de vida silvestre realizados en ( Proyectos de realizados en Proyectos de planeados) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Realización de eventos, pláticas y talleres de educación ambiental de la vida silvestre variación de eventos de educación ambiental de la vida silvestre realizadas en ( Eventos de Edu. Ambiental y Vida Silvestre en Eventos de Edu. Ambiental y en 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 16

17 manejada sustenablemente y conservada Realización de operativos a especies de vida silvestre que se tornan perjudiciales ante la población Variación de operativos de vida silvestre que se tornan perjudiciales ante la población realizados en ( Operativos a esp de v. s. perjudicial en Operativos a esp de v. s. perjudicial en 2013) * Porcentaje Estratégico - Descendente Realización de trámites de vida silvestre Variación de trámites de vida silvestre realizados en Nuevo León ( Tramites de atendidos/ Tramites de atendidos - 1) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 17

18 manejada sustenablemente y conservada Realización de visitas técnicas a UMAS variación de visitas técnicas a UMAS realizadas en ( Visitas Tecnicas a UMAS realizadas durante el Visitas Tecnicas a UMAS realizadas durante el 2013) * Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 18

19 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN Programa Presupuestario Presupuesto Avances al semestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance PARQUES Y VIDA SILVESTRE $ 46,551, $ 47,748, $ 26,643, % Página 19