Capítulo 7: Realización del producto

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1 Página 28 de 51 Capítulo 7: Realización del producto 7.1. Planificación de la realización del producto Este apartado es de aplicación a todos los procesos derivados de las actividades relacionadas con los productos que realiza C.C.S.L. y relacionados con su Sistema de Gestión de la Calidad. Globalmente, la interacción de los diferentes procesos de C.C.S.L. está contemplada en el gráfico presente en el apartado de este manual. Por lo tanto se considerarán procesos los recogidos en dicho gráfico Procesos relacionados con el producto Determinación de los requisitos relacionados con el producto C.C.S.L. ha identificado los siguientes requisitos aplicables a las obras que ejecuta: Los requisitos que el cliente especifica en su petición de oferta, incluyendo las actividades posteriores a la entrega. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto. Los requisitos legales y reglamentarios Revisión de los requisitos relacionados con el producto C.C.S.L. revisa, antes de su emisión, las ofertas presentadas, los pedidos y contratos establecidos y mantiene los registros apropiados de dichas revisiones. En esta revisión C.C.S.L. se asegura que:

2 Página 29 de 51 Están definidos los requisitos aplicables al producto. Están resueltas las diferencias existentes, caso de haberlas, entre los requisitos del contrato y los de la oferta. Tenemos capacidad para cumplir los requisitos definidos. Cuando el cliente no proporcione documentalmente los requisitos, éstos se documentarán por parte de C.C.S.L. de forma que puedan ser confirmados por el cliente antes de la aceptación Comunicación con los clientes C.C.S.L. ha determinado e implantado procesos para la comunicación con el cliente en lo relativo a: La información sobre el producto. Consultas, contratos, seguimiento del servicio y modificaciones. Retroalimentación del cliente incluyendo las quejas. La comunicación Cliente-Empresa se realiza mediante comunicados verbales o escritos a través de sugerencias, consultas o quejas. Cuando se produzca una queja o reclamación, se procederá conforme a lo establecido en el procedimiento No-Conformidades - PGR-02 donde se detallan las acciones a tomar y las responsabilidades Diseño y desarrollo Planificación del diseño y desarrollo C.C.S.L. debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y del desarrollo, la organización debe determinar:

3 Página 30 de 51 Las etapas del diseño y desarrollo. Para cada etapa del diseño y desarrollo la revisión, verificación y validación apropiadas. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. Para ello C.C.S.L. : Definirá para cada diseño y desarrollo un equipo de proyecto, el cual, previo al desarrollo del mismo, establecerá una planificación detallada de las actividades, fijando además responsables y plazos. Dicha planificación es consensuada con el cliente. Todo esto se detalla en el procedimiento Planificación y Ejecución - PRG Elementos de entrada para el diseño y el desarrollo Las entradas relacionadas con los requisitos del producto deberán ser definidas y documentadas incluyendo: Los requisitos funcionales y de desempeño. La legislación y reglamentación aplicable. La información aplicable proveniente de diseños similares anteriores. Otros requisitos esenciales para el diseño y el desarrollo Salidas del diseño y del desarrollo Durante el proceso del diseño, el equipo del proyecto documenta las actividades realizadas, bien en planos, cálculos, especificaciones, los cuales constituirán las salidas del diseño y desarrollo.

4 Página 31 de 51 Dichos documentos de salida se aprueban formalmente sobre los mismos documentos, previo a su lanzamiento Revisión del diseño y desarrollo Se han de realizar revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo en etapas adecuadas para: La evaluación de la capacidad para satisfacer los requisitos. La identificación de problemas y realización de propuestas para solucionarlos así como el seguimiento de éstas Verificación del diseño y desarrollo Una vez concluida el diseño y desarrollo del producto se verifica que los resultados cumplen los requisitos de los elementos de entrada. La verificación es llevada a cabo por el área de producción y son registrados los resultados Validación del diseño y desarrollo La validación del diseño y desarrollo consiste en asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso previsto. Esta validación la constituirá la aprobación del proyecto por parte de la dirección Control de cambios del diseño y desarrollo Los posibles cambios en el diseño por parte de C.C.S.L., conllevarán de nuevo las actividades de revisión, verificación y validación a los cambios del diseño, con las mismas responsabilidades y autoridad que en la inicial, quedando documentado el cambio.

5 Página 32 de Compras Proceso de compras C.C.S.L. tiene definido y mantiene al día el procedimiento Compras - PRG-04, que asegura que el producto o servicio adquirido cumple los requisitos especificados. Así mismo, en el procedimiento Evaluación de Proveedores - PRG- 05, se establece el proceso y los criterios de evaluación, reevaluación y selección de proveedores en función de su capacidad para suministrar productos y servicios conformes. Se mantiene registros de las evaluaciones de proveedores, el seguimiento de éstos y las acciones tomadas Información de las compras El pedido lo elabora el departamento de compras en base a la información que le transmite el responsable de producción, que su vez la recabada de los distintos jefes de obra, sobre los materiales necesarios. Entre la información definida en los documentos o procesos de compras destaca: Requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos o equipos, si es necesario. Requisitos para la calificación del personal, si es necesario. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

6 Página 33 de Verificación de los productos comprados En el procedimiento Compras - PRG-05, se definen las actividades de inspección y otras actividades para asegurar que el producto o servicio comprado cumple con los requisitos necesarios. En aquellos casos en los que se presenten anomalías en la recepción de los elementos o servicios, se tomarán las medidas para apartar aquellos que presentes deficiencias hasta la solución de los mismos. Para ello, dichas anomalías serán tratadas conforme al procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas - PRG Operaciones de producción y de prestación del servicio Control de las operaciones de producción y de servicio Las actividades realizadas por C.C.S.L. para asegurar que los procesos de prestación de sus servicios se llevan a cabo en condiciones controladas son: Definición del proceso: mediante el uso y la elaboración de los procedimientos e instrucciones necesarias para determinar las actividades a realizar, cómo se hacen y los medios necesarios, siempre que su ausencia tenga un efecto adverso sobre la calidad. Cualificación del personal: el personal que realiza actividades que afectan a la calidad tiene la cualificación necesaria por su formación y/o experiencia. Planificación de la calidad: definiendo, en los correspondientes procedimientos, las actividades de inspección que permiten determinar el adecuado desarrollo de los procesos de prestación de los servicios. Estas actividades incluyen los controles durante la prestación del servicio, el autocontrol y la supervisión y control por personal cualificado.

7 Página 34 de 51 Mantenimiento del equipo productivo: el personal de la empresa y, en su caso, empresas subcontratadas realizarán el mantenimiento adecuado del equipo productivo para asegurar la capacidad continuada del proceso. En caso de cualquier anomalía o no-conformidad en la prestación de servicios, se corregirán las deficiencias de forma inmediata, conforme a lo dispuesto en el capítulo 8 del presente Manual de Calidad Identificación y trazabilidad C.C.S.L. identifica el producto a través de toda su realización. También identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de la verificación y medición. Para permitir la trazabilidad del producto, C.C.S.L. controla y registra la identificación única del producto Propiedad del cliente En C.C.S.L. se consideran productos suministrados por el cliente los materiales de obra a instalar en el caso de que por contrato sean facilitados por éste. Durante la ejecución del trabajo, si el jefe de obra detecta cualquier daño o inadecuación, lo comunicará a la dirección, quien registra el daño y lo comunicará al cliente Preservación del producto En C.C.S.L. se adoptan medidas para la preservación de los trabajos y de los suministros, incluyendo su identificación, manipulación, embalaje y protección. Para el control efectivo de los equipos y maquinaria se mantienen actualizados los Registros de Listado de Maquinaria y Ficha de Maquinaria

8 Página 35 de 51 para cada una de ellas. En esta última se registrarán todas las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo, si las hubiera. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición C.C.S.L. acudirá siempre a laboratorios o centros homologados para la calibración de los equipos, solicitando los correspondientes certificados de calibración que se gestionarán según lo especificado en el capítulo cuarto del presente manual. En aquellos casos en los que la disponibilidad de los datos técnicos relativos a los equipos de inspección y medición sea un requisito especificado contractualmente, C.C.S.L. pondrá a disposición del cliente dichos datos cuando éste los requiera para verificar que los equipos son adecuados funcionalmente.