Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE) Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una institución de servicio a favor de la población en general de Honduras, que trabaja fuertemente para cumplir con los objetivos y estrategias contenidas en la Visión de País, Plan de Nación y el Plan de Gobierno En base a lo anterior el Programa de Inversión Pública (PIP) está orientado básicamente al desarrollo humano, ejecución de metas específicas y fortalecer las capacidades técnicas. Al cuarto trimestre, el presupuesto vigente fue de L.28,396,176 actualmente el PIP 1 del Instituto Nacional de Estadísticas lo conforma el Proyecto de Apoyo al Instituto Nacional de Estadísticas y el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda. Financiados ambos programas con fondos de donación y fondos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respectivamente. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Tercer Trimestre 2011 Los dos programas fueron agregados al Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2011, mediante una incorporación presupuestaria. El Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda, para el cuarto trimestre presenta una ejecución de 95% y una ejecución acumulada para la institución de 82% del presupuesto vigente. Cuadro No. 9 Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre Descripción Monto Presupuesto Aprobado - Presupuesto Vigente 28,396,176 Ejecutado Trecer Trimestre (Devengado) 1,237,955 Programado Cuarto Trimestre 18,759,675 Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 22,174,473 % Ejecutado Tercer Trimestre 118% Total Ejecución Acumulada (Devengado) 23,412,428 % Ejecutado 82% Fuente: SIAFI 1 Se adjunta Anexo 1, Programa de Inversión Pública. 1 Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Nacional de Estadísticas

3 SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro NO 10 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 No. Proy. Institución / Proyecto No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Instituto Nacional de Estadísticas - 28,396,176 18,759,675 22,174, ,412, APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ATN/SF HO 1 ESTADISTICA - 9,636,501-4,355,092 5,593, PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE 2529/BL-HO 2 POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS. - 18,759,675 18,759,675 17,819, ,819, Fuente: SIAFI A continuación se detallan los proyectos ejecutados por el INE: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras (BID-2529/BL-HO). Tiene como propósito mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas mediante la realización del censo nacional de población y vivienda 2012, el incremento en la periodicidad de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, la realización de la encuesta nacional de demografía y salud y la capacitación del personal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Los logros físicos y financiero reflejan el 100% en el levantamiento de la cartografía y XVI censo nacional de población y vivienda, y un 95% de ejecución financiera. Apoyo al Instituto Nacional de Estadísticas (ATN/SF HO). Tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades técnicas institucionales básicas del INE, para potenciar la producción estadística nacional en apoyo a la implementación y evaluación del Plan de Nación y el Plan de Gobierno para Honduras. Teniendo avances físicos significativos en contratación de consultorías, planes de capacitación, planos cartográficos y fase inicial del censo, logrando ejecutar el 100% en esas actividades. 2 Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Nacional de Estadísticas

4 SECRETARIA DE FINANZAS 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Cuadro No. 11 Cuadro de Problemas Área Problemas Acciones Responsables Administrativo Poco conocimiento en relación a los procesos administrativos y manejo del SIAFI. 3.4 Ejecución Regional La Unidad Ejecutora está realizando capacitaciones constantes, que permitan eficientar los procesos y el buen manejo del SIAFI. UE/INE En el año 2011, el INE concentró un 86% de la Inversión en la Región del Distrito Central ejecutando un 80%, cabe señalar que los fondos del Proyecto Apoyo al Instituto Nacional de Estadísticas en su totalidad se destinaron a la región antes señalada. Institución/ Región Cuadro NO 12 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado Devengado al IV Trimestre Instituto Nacional de Estadísticas - 28,396,176 18,759,675 22,174, ,412, R01 - Valle de Sula - 259, , , , R02 - Valle de Comayagua - 518, , , , R03 - Occidente - 518, , , , R04 - Valle de Lean - 259, , , , R05 - Valle de Aguán - 259, , , , R06 - Cordillera Nombre de Dios - 259, , , , R08 - Valles de Olancho - 259, , , , R10 - La Mosquitia - 259, , , , R12 - Distrito Central - 24,511,176 14,874,675 18,468, ,706, R13 - Golfo de Fonseca - 518, , , , R14 - Río Lempa - 518, , , , R15 - Arrecife Mesoamericano R16 - Santa Bárbara - 259, , , , Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Nacional de Estadísticas

5 SECRETARIA DE FINANZAS CONCLUSIONES 1. Es necesario implementar a nivel interno del INE, un proceso de capacitación del personal administrativo, técnico y de servicio, esto debido al atraso en los procesos de contrataciones de personal y las licitaciones para adquisición del equipo necesario para complementar el Sistema Integrado de Encuestas de Hogares. 2. El Programa Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras, es una herramienta importantísima para la correcta toma de decisiones públicas la que debe ser aprovechada por las diferentes instituciones del Sector Publico. RECOMENDACIONES 1. Los niveles de ejecución de los proyectos deben ser eficaz y eficiente, en tal sentido se debe implementar un verdadero plan de ejecución teniendo como propósito cumplir con el cronograma de actividades y objetivos de los proyectos. 2. Elaborar procesos orientados a mejorar la estructura administrativa y operativa, dictándose las políticas a seguir y las estrategias a utilizar acorde a cada exigencia del medio para lograr los objetivos establecidos en función a la misión y visión institucional. 4 Ejecución al IV Trimestre 2011; Instituto Nacional de Estadísticas

6 No. Proy. Institución / Proyecto PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Instituto Nacional de Estadistica (513) No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Instituto Nacional de Estadísticas - 28,396,176 18,759,675 22,174, ,412, APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ATN/SF HO 1 ESTADISTICA - 9,636,501-4,355,092 5,593, /BL-HO 2 PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DE HONDURAS. - 18,759,675 18,759,675 17,819, ,819,381 95

7 No Instituto Nacional de Estadísticas 1 2 Institución / Proyecto APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 001-CONSOLIDACIÓN DE LA 01-PUBLICACION ENDEH Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA REALIZACION DE FOROS DEL INE Y DEL SEN 002-FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL INE 003-CAPACITACIÓN 02-CLASIFICADORES ACTUALIZADOS ESTADISTICOS 03-CONSULTORIA INTER. POLITICA DE DIFUSION ESTADISTICA ELABORADA CONSULTORÍAS CONSULTORÍAS Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje PORTAL ESTADISTICO RE ELABORADO CONSULTORÍAS EVENTOS DE PROMOCION ESTADISTICA REALIZADOS EVENTOS COMITES TECNICOS CONFORMADOS COMITES ANTEPROYECTO DE LEY ELABORADOS CONSULTORÍAS IMPREVISTOS CARTOGRAFIA DIGITAL FASE INICIAL DEL CENSO DESAROLLADO ADQUISICIÓN DE EQUIPO EQUIPOS PLANOS CARTOGRAFICOS ELEBORADOS INFORMES SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES CONTINUAS 05-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS ELABORADOS 06-PLANIFICACIÓN TECNICA DEL CENSO AGROPECUARIO 01-PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO 02-PLAN DE CAPACITACIÓN 2011 EJECUTADO 03-MECANISMOS DE COOPERACIÓN ENTRE INE Y LOS PAISES DE LA REGION ESTABLECIDOS 04-ASISTENCIAS TECNICAS DIRECTAS DESAROLLADAS 004-GESTIÓN DEL PROYECTO 01-EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE 01-LEVANTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y 001-APOYO A LA EJECUCION CARTOGRÁFIA Y XVI CENSO NACIONAL SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DEL CNPV 2012 DE POBLACIÒN Y VI DE VIENDA DE HOGARES DE HONDURAS EVENTOS PASANTIAS INFORMES INFORMES DE AUDITORIA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO INFORMES INFORMES DE 03-AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA AUDITORIA 04-GASTOS OPERATIVOS INFORMES APOYO A LA 01-DISPONIBILIDAD DE INFORMACION IMPLEMENTACION DE UN ESTADISTICA DE SALUD SISTEMA INTEGRADO REPRODUCTIVA Y ENCUESTAS ENCUESTAS CONTINUAS DE HOGARES DISPONIBLE 003-CAPACITACION 004-GESTION PROGRAMA Actividad Obra DEL Resultado 01-FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO DEL SEN, EN TEMAS ESTADÌSTICOS Y CENTRO DE CAPACITACIÒN EQUIPADO. 01-COORDINACION, ADMINISTRACIÒN Y EJECUSIÒN DEL PROYECTO EJECUTADO CENSOS ENCUESTAS BASES DE DATOS CAPACITACIONES GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (513): INSTITUTO NACIONL DE ESTADISTICAS Unidad Medida (Cantidad) PROYECTOS (Porcenta

8 Institución / Región / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Instituto Nacional de Estadísticas (513) IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 Devengado al IV Trimestre-2011 Instituto Nacional de Estadísticas - 28,396,176 18,759,675 22,174, ,412, R01 - Valle de Sula - 259, , , , R02 - Valle de Comayagua - 518, , , , HOGARES DE HONDURAS , , , , R03 - Occidente - 518, , , , HOGARES DE HONDURAS , , , , R04 - Valle de Lean - 259, , , , R05 - Valle de Aguán - 259, , , , R06 - Cordillera Nombre de Dios - 259, , , , R08 - Valles de Olancho - 259, , , , R10 - La Mosquitia - 259, , , , R12 - Distrito Central - 24,511,176 14,874,675 18,468, ,706, APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - 9,636,501-4,355,092 5,593, HOGARES DE HONDURAS. - 14,874,675 14,874,675 14,113, ,113, R13 - Golfo de Fonseca - 518, , , , HOGARES DE HONDURAS , , , , R14 - Río Lempa - 518, , , , HOGARES DE HONDURAS , , , , R15 - Arrecife Mesoamericano HOGARES DE HONDURAS R16 - Santa Bárbara - 259, , , ,