PRODUCTO/SERVICIO: EXPEDIENTES DE CALIDAD

Transcripción

1 Página 1 de 15 PRODUCTO/SERVICIO: 1. OBJETO ESPECIFICACIONES OTRAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO TIPOS DE CERTIFICADOS DE MATERIALES Documentos de acuerdo a una inspección no especifica Documentos de acuerdo a una inspección especifica REVISION DEL EXPEDIENTE DE CALIDAD REQUISITOS ESPECIFICOS DE CALIDAD Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas Fabricación y Montaje de Tuberías Metálicas Aplicación de Sistemas de Pintura Fabricación y Montaje de Calorifugado Instalaciones Eléctricas Obras de Superficies de Hormigón Aplicación de Sistemas Anticorrosivos para Superficies de Hormigón ANEXOS: CERTIFICADOS TIPO CERTIFICADO DE PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO ACTA DE PRUEBA DE PRESION HIDROSTÁTICA ELABORADO POR: COMPROBADO POR: APROBADO POR: Firma: Firma: Firma: Fecha: 23/05/2012 Nombre: Javier García Ruiz Inspector SGS Fecha: 23/05/2012 Nombre: Félix Maroto Adjunto al Jefe de Ingeniería y Proyectos Fecha: 30/05/2012 Nombre: Elías de Gregorio Jefe de Ingeniería y Proyectos

2 Página 2 de OBJETO La presente especificación tiene por objeto establecer las reglas a seguir en la elaboración de los expedientes de calidad para el suministro, fabricación y montaje de una instalación: equipos, estructura, tubería, etc.; abarcando desde la revisión de la documentación necesaria para el comienzo y seguimiento de la fabricación, hasta la revisión del expediente final de calidad. Dentro de este intervalo se pueden cubrir las siguientes fases: Revisión de documentación aplicable al pedido (programa de puntos de inspección procedimientos técnicos y de E.N.D., certificados, informes, registros de soldadura, etc.) Certificados de materiales base y de aportación Documentos de corte y traslado de marcas Documentos generados en la fabricación Documentos generados en el montaje Documentos generados en las pruebas 2. ESPECIFICACIONES Se aplicara la última versión de todas las normas, instrucciones y documentos que se citan a continuación: - Especificaciones recogidas en las página web para contratistas: - Planos - Normas ASME, AWS, DIN, UNE, aplicables - Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. - Ley de Prevención de Riesgos Laborales y reales decretos aplicables. - Reales Decretos aplicables

3 Página 3 de OTRAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO El Expediente de Calidad, a entregar por el proveedor, debe recoger los documentos que se citan a continuación: Programa de Puntos de Inspección El programa de puntos de inspección marca los puntos en los que hay que realizar el seguimiento durante el desarrollo del suministro, fabricación y montaje. El programa de puntos de inspección ha de ser aprobado por AZSA antes del comienzo de los trabajos de taller. En el PPI han de estar incluidos los siguientes puntos: Recepción de los materiales - Materiales base - Materiales de aportación Procedimientos de fabricación - Procedimientos de soldadura - Homologaciones de soldadura y soldadores - Homologaciones de procesos como: pintura, tratamientos térmicos, etc. Fases del proceso de fabricación y montaje - Replanteo - Cortes y traslado de marcas - Mecanizado - Curvados - Controles dimensionales - Alineaciones - Preparación de bordes para soldadura - Soldaduras - Ensayos No Destructivos requeridos - Tratamientos térmicos - Inspecciones visuales - Identificación y marcado del producto terminado - Tratamientos superficiales Fases de pruebas - Pruebas de estanqueidad: hidrostáticas y/o neumáticas - Pruebas de fugas - Pruebas funcionales Fases del proceso de expedición y documentación final - Embalaje - Autorización de envío - Dossier final de calidad

4 Página 4 de 15 Además el PPI deberá llevar claramente especificado lo siguiente: Nº del PPI Revisión actual y fecha del mismo Especificaciones técnicas aplicables Nº de pedido del mismo Nº de pedido interno del fabricante o suministrador Descripción del equipo, componente o instalación a realizar Deberán quedar perfectamente especificados casillas en las que se describa lo siguiente: - Nº de operación - Descripción de la misma - Procedimientos o instrucciones aplicables en su última revisión - Materiales y especificación o norma aplicable - Puntos de espera, inspección y notificación tanto para el proveedor como para AZSA - Protocolos a realizar en función de la operación desarrollada - Casillas para firma y aceptación tanto del proveedor como por parte de AZSA, en cada una de las operaciones verificadas Certificados de materiales Los certificados han de cumplir con: Lo exigido en el pedido, el material reseñado en el PPI, y en la especificación El tipo de certificado solicitado por AZSA (tipo 2.1 ó 2.2 ó 3.1 ó 3.2, según norma Europea EN 10204) Procedimientos Al proveedor se le ha de indicar previamente la presentación, para su aprobación, de los procedimientos de fabricación que se requieran en el pedido. Existen procedimientos de AZSA, a los que el proveedor ha de adaptarse en la realización de un determinado trabajo. Los procedimientos son documentos que especifican o describen como se realiza una actividad. Para que un procedimiento sea completo debe reunir las siguientes características: Estar claramente identificado mediante su número, revisión y fecha Detallar el objeto y alcance del mismo Indicar los documentos de referencia en que se basa, tales como normas, especificaciones, etc. Detallar la homologación necesaria de las personas que intervengan Describir detalladamente la operación objeto del mismo Incluir la disposición de los equipos objeto de la operación Relacionar las herramientas o equipos de medida a utilizar y sus características requeridas

5 Página 5 de 15 Incluir los criterios de aceptación y rechazo de la operación, incluyendo sus tolerancias Indicar el formato o registro de datos de la operación Hay procedimientos que sirven de guía para la realización de procesos especiales extendiendo por tales aquellos procesos cuyo resultado no puede ser directamente evaluado (por ejemplo procedimientos de soldadura, tratamientos térmicos o pintura), sino que debe ser homologado previamente para determinar su realización de acuerdo a requisitos. Estos procedimientos deben estar claramente definidos en la especificación o sus criterios de realización. Homologaciones del personal Los documentos de homologación definen las capacidades necesarias del personal que realiza determinadas actividades, en particular aquellas que requieren especial habilidad. Este personal, aún teniendo la formación exigible, debe ser sometido a un entrenamiento intensivo en actividades específicas, para aumentar la especialización y calidad de la ejecución del trabajo, finalizado el cual deberá ser sometido a una evaluación con el fin de comprobar su idoneidad para la ejecución de los citados procesos. AZSA comprobará estas homologaciones de acuerdo a lo requerido en el programa de inspección mediante la revisión de los registros de los mismos y en caso de duda presenciar las pruebas de homologación. Informes y registros Las actividades realizadas durante la fabricación, montaje, pruebas y envío han de quedar registradas documentalmente, para determinar que los datos obtenidos en las operaciones efectuadas son satisfactorios y que han sido realizados cumpliendo todos los requisitos aplicables. Los informes y registros que regularmente son incluidos documentalmente en un Expediente de Calidad son: - Replanteo - Cortes y traslado de marcas - Mecanizado - Curvados - Controles dimensionales - Alineaciones - Preparación de bordes para soldadura - Soldaduras - Ensayos No Destructivos requeridos - Tratamientos térmicos - Inspecciones visuales - Identificación y marcado del producto terminado - Tratamientos superficiales - Pruebas de estanqueidad: hidrostáticas y/o neumáticas

6 Página 6 de 15 - Pruebas de fugas - Pruebas funcionales - Embalaje - Autorización de envío - Dossier final de calidad 3.1. TIPOS DE CERTIFICADOS DE MATERIALES Los tipos de certificados de materiales mecánicos solicitados por AZSA deberán estar de acuerdo con lo reflejado en la norma Europea EN 10204, en la que existe una división en los tipos de certificación en función de las exigencias del material. Los tipos de certificados más usualmente exigidos son: Documentos de acuerdo a una inspección no especifica Inspección realizada por el fabricante, de acuerdo con sus propios criterios, para comprobar si los productos resultantes de un mismo proceso de producción responden correctamente a las especificaciones del pedido. La inspección no tiene que realizarse necesariamente sobre los productos suministrados. Certificado tipo 2.1 Documento por el cual el fabricante declara que los productos suministrados están de acuerdo con la especificación del material pedido, sin mencionar los ensayos realizados. Certificado tipo 2.2 Documento por el cual el fabricante declara que los productos suministrados están de acuerdo con la especificación del material pedido, y facilita los resultados de los ensayos realizados sobre la base de una inspección no especifica Documentos de acuerdo a una inspección especifica Inspección realizada antes de la entrega, sobre los productos que van a suministrar o sobre unidades de inspección dispuestas para su entrega, con el fin de comprobar que los productos responden a las especificaciones del pedido. Certificado tipo 3.1 Documento emitido por el fabricante, por el que declara que los productos suministrados están de acuerdo con los requerimientos del pedido, y en el que aparecen los ensayos realizados en cuanto a composición química, características mecánicas, tratamientos térmicos, etc., en función de lo exigido por la norma del producto, reglamentos oficiales y lo especificado en el pedido. El documento es validado por la inspección autorizada del fabricante, independiente del proceso de fabricación.

7 Página 7 de 15 Certificado tipo 3.2 Documento preparado conjuntamente por la inspección autorizada del fabricante, independiente del proceso de fabricación, y bien por un representante autorizado del comprador o bien por un inspector designado por los reglamentos oficiales; y por el que se declara que los productos suministrados están de acuerdo con los requerimientos del pedido y a su vez se incluye los resultados de los ensayos REVISION DEL EXPEDIENTE DE CALIDAD Se comprobarán los siguientes pasos: 1. Que la documentación que avala el suministro/fabricación es legible. 2. Que ésta, está firmada por personal responsable y que se corresponde con el pedido en cuestión. 3. Que existe una parte general en la que se engloban como mínimo, y siempre que sea de aplicación: Certificado de cumplimiento con especificación requerida Procedimientos aplicables de recepción, fabricación, ensayos y pruebas Protocolos de calificación de procedimientos de soldadura, operadores de soldadura, y de personal que realice ensayos no destructivos. Programa de puntos de inspección aplicable 4. Que existe una parte especifica en la que se engloben como mínimo, y siempre que sean aplicables: Certificados de materiales incluidos los de materiales de aporte Certificados de aplicación de los tratamientos anticorrosivos Protocolos de E.N.D., realizados Informes de reparaciones mayores Gráficos y/o registros de tratamientos térmicos Protocolos de pruebas realizados Controles dimensionales y registros de los puntos de inspección Registros de soldaduras Informes de no conformidades, siempre que se generasen Planos as-built Manuales de Instrucciones

8 Página 8 de REQUISITOS ESPECIFICOS DE CALIDAD Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas El fabricante deberá generar durante el proceso de fabricación y montaje la documentación de calidad que a continuación se relaciona: Antes de comenzar los trabajos: - Planning de trabajo - Programa de Puntos de Inspección - Procedimientos de soldaduras - Certificados de Homologación de Procedimientos de soldaduras - Certificados de Homologación de soldadores - Certificado de cumplimiento con la norma específica ES-065: Cuadros Eléctricos de Obra Durante la realización de los trabajos: - Certificados EN tipo 3.1 de materiales empleados en la estructura - Informes de Ensayos no Destructivos: Rx, LP, PM, Ux - Certificados de consumibles utilizados - Controles dimensionales y registros de los puntos de inspección - Certificado de cumplimiento de la especificación requerida en el tratamiento de pintura A la finalización de los trabajos: - Dossier final y recepción de pedido Fabricación y Montaje de Tuberías Metálicas El fabricante deberá generar durante el proceso de fabricación y montaje la documentación de calidad que a continuación se relaciona: Antes de comenzar los trabajos: - Planning de trabajo - Programa de Puntos de Inspección - Procedimientos de soldaduras - Certificados de Homologación de Procedimientos de soldaduras - Certificados de Homologación de soldadores - Certificado de cumplimiento con la norma específica ES-065: Cuadros Eléctricos de Obra Durante la realización de los trabajos: - Certificados EN tipo 3.1 de materiales empleados en las tuberías - Informes de Ensayos no Destructivos: Rx, LP, PM, Ux - Certificados de consumibles utilizados - Controles dimensionales y registros de los puntos de inspección - Registros de soldaduras - Certificados de Pruebas Hidrostáticas - Certificado de cumplimiento de la especificación requerida en el tratamiento de pintura

9 Página 9 de 15 A la finalización de los trabajos: - Dossier final y recepción de pedido - Certificados de cumplimiento (cuando se requiera s/ normativa) con la documentación técnica y con la Directiva relativa a los equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de Equipos a Presión RD 2060/2008 y sus ITC s Aplicación de Sistemas de Pintura El contratista deberá generar durante el proceso de suministro y aplicación la documentación de calidad que a continuación se relaciona: Antes de comenzar los trabajos: - Planning de trabajo - Programa de Puntos de Inspección con indicación de la forma y momento de intervención en cada parte implicada en el control de calidad. - Procedimiento para el control, uso y calibración de aparatos de medida - Procedimiento general para la recepción, identificación, control, almacenamiento y uso de pinturas y disolventes. - Procedimiento general de aplicación con referencia a normas, ensayos y controles específicos. Durante la realización de los trabajos: - Certificados de los productos de aplicación. - Informe de medición de espesores de la capa de pintura. - Informes de mediciones de: temperatura, punto de rocío, rugosidad posterior al chorreado, etc. A la finalización de los trabajos: - Dossier final y recepción de pedido Fabricación y Montaje de Calorifugado El fabricante deberá generar durante el proceso de fabricación y montaje la documentación de calidad que a continuación se relaciona: Antes de comenzar los trabajos: - Planning de trabajo - Programa de Puntos de Inspección - Procedimientos de soldaduras - Certificados de Homologación de Procedimientos de soldaduras - Certificados de Homologación de soldadores - Certificado de cumplimiento con la norma específica ES-065: Cuadros Eléctricos de Obra Durante la realización de los trabajos: - Certificados EN tipo 3.1 de materiales empleados en el calorifugado - Informe de inspección s/especificación ES-067: Suministro y Montaje de Calorifugado, en cuanto a: Recepción y Almacenamiento de materiales, Características de los materiales y Montaje

10 Página 10 de 15 - Certificados de consumibles utilizados - Controles dimensionales y registros de los puntos de inspección A la finalización de los trabajos: - Dossier final y recepción de pedido Instalaciones Eléctricas El instalador deberá generar durante el proceso de suministro y montaje la documentación de calidad que a continuación se relaciona: Antes de comenzar los trabajos: - Elaboración de documentación técnica definiendo las características de la instalación. - Elaboración de proyecto o memoria técnica - Planning de trabajo - Programa de Puntos de Inspección Durante la realización de los trabajos: - Certificados EN tipo 3.1 de materiales empleados en la instalación - Informes de: pruebas de aislamiento, continuidad de circuitos, resistencia a cortocircuito, repartos de carga y funcionamiento en general de toda la instalación. A la finalización de los trabajos: - Certificado de Instalador: Cumplimiento con la documentación técnica y con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión así como las Instrucciones Técnicas Complementarias BT01 a BT51, con la Directiva sobre Material Eléctrico de Baja Tensión 73/23/CEE y con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE - Certificado de inspección inicial emitido por OCA - Marcado CE: Declaración de conformidad, Expediente Técnico y Manual de Instrucciones - Dossier final y recepción de pedido Obras de Superficies de Hormigón El contratista deberá generar durante el proceso de suministro y realización de las obras la documentación de calidad que a continuación se relaciona: Antes de comenzar los trabajos: - Planning de trabajo - Programa de Puntos de Inspección con indicación de la forma y momento de intervención en cada parte implicada en el control de calidad. - Procedimiento de ensayos y control de obra. - Procedimiento general de aplicación con referencia a normas, ensayos y controles específicos. - Certificado de cumplimiento con la norma específica ES-065: Cuadros Eléctricos de Obra

11 Página 11 de 15 Durante la realización de los trabajos: - Certificados de los productos empleados. - Informes de ensayos realizados por Laboratorio: grados de compactación en los trabajos de excavación y relleno, control de los componentes del hormigón, control de la consistencia y resistencia del hormigón - Informes de control de armaduras - Informe de comprobación de inspección y control previos al hormigonado. - Informe de inspección visual y mediciones, así como de obra acabada. A la finalización de los trabajos: - Dossier final y recepción de pedido Aplicación de Sistemas Anticorrosivos para Superficies de Hormigón El contratista deberá generar durante el proceso de suministro y aplicación la documentación de calidad que a continuación se relaciona: Antes de comenzar los trabajos: - Planning de trabajo - Programa de Puntos de Inspección con indicación de la forma y momento de intervención en cada parte implicada en el control de calidad. - Procedimiento general para la recepción, identificación, control, almacenamiento y uso de los productos. - Procedimiento general de aplicación con referencia a normas, ensayos y controles específicos. - Certificado de cumplimiento con la norma específica ES-065: Cuadros Eléctricos de Obra Durante la realización de los trabajos: - Certificados de los productos de aplicación. - Informe de medición de espesores del revestimiento. - Informe de comprobación de estanqueidad por chispa de alta frecuencia. A la finalización de los trabajos: - Dossier final y recepción de pedido

12 Página 12 de 15 ANEXOS: CERTIFICADOS TIPO

13 Hoja 1 de 2 EQUIPOS A PRESION CERTIFICADO Nº CERTIFICADO DE PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO D., como representante de la empresa..., empresa Autorizada para la Instalación de Equipos a Presión con el nº : CERTIFICA: Que el equipo a presión a que se refiere el presente Certificado, ha sido identificado, se ha comprobado la documentación correspondiente al expediente de Control de Calidad, reúne las condiciones reglamentarias y se ajusta al Proyecto presentado y ha sido sometido a los controles que se relacionan con resultados FAVORABLES conforme a lo establecido en: - Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativa a los equipos a presión (R.D. 769/1999 de 7 de mayo) - Reglamento de Aparatos a Presión (R.D. 2060/2008 de 12 de diciembre). Art. 5, Apdo USUARIO E INSTALACION Titular: ASTURIANA DE ZINC, S.A. Emplazamiento: Instalación: R.I.: Proyecto de: Visado nº: 2.- CARACTERISTICAS DEL EQUIPO Denominación Fabricante Marca Tipo/Modelo Pms Presión máxima de servicio PS Presión máxima admisible PT Presión de prueba Volumen (litros) Categoría Grupo Módulo Fabricación nº 3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADOS Inspección visual Se efectuó una inspección visual exterior del equipo, comprobándose la ausencia de defectos que pudiesen afectar a la seguridad o normal funcionamiento del mismo. Se comprobó asimismo, la documentación que acredita la realización de los Controles Dimensionales y de la primera Prueba de Presión del equipo.

14 Hoja 2 de 2 EQUIPOS A PRESION CERTIFICADO Nº CERTIFICADO DE PRUEBAS EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO Pruebas de funcionamiento Con el aparato a régimen de marcha normal, se procedió a comprobar el correcto funcionamiento del mismo y de todos los dispositivos de seguridad reglamentarios. Así mismo, se verificó que las válvulas de seguridad se encontraban taradas y precintadas a una presión de timbre no superior a la presión de máxima admisible. Los controles y pruebas realizados han tenido un resultado FAVORABLE quedando apta para el servicio la instalación de referencia. Y para que conste y surta los efectos legales oportunos se emite el presente Certificado. En, a. de de.. Fdo.: Responsable Técnico de la Empresa

15 EQUIPOS A PRESION Acta nº ACTA DE PRUEBA DE PRESION HIDROSTÁTICA D., como representante de la empresa,.., empresa Autorizada para la Instalación de Equipos a Presión con el nº :. CERTIFICA: Que el equipo al que se refiere el presente certificado, ha sido inspeccionado y sometido a los controles que se relacionan con resultados FAVORABLES conforme a lo establecido en: - Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 769/1999 de 4 de mayo). Apdo del Anexo I 1.- USUARIO E INSTALACION Titular: Emplazamiento: Instalación: Proyecto de: ASTURIANA DE ZINC, S.A. R.I.: Visado nº: 2.- CARACTERISTICAS DEL EQUIPO Denominación Circuito Tubería DN Espesor (mm) Pms Presión máxima de servicio PS Presión máxima admisible PT Presión de prueba Longitud (metros) Categoría Grupo Módulo Material 3.- CONTROLES Y PRUEBAS REALIZADOS Inspección visual del equipo: FAVORABLE Prueba de presión con agua: FAVORABLE Sometido el equipo descrito en esta Acta a una presión de prueba de. Barg, con agua a temperatura ambiente, durante una (1) hora, el mismo permaneció constante y no se observaron fugas ni deformaciones permanentes Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, se emite la presente Acta En. a. de.. de. Fdo.: