División de Administración y Finanzas SUBDERE. Mauricio Espinosa S. Héctor Alegría C. Sergio de la Torre A.

Transcripción

1 División de Administración y Finanzas SUBDERE Mauricio Espinosa S. Héctor Alegría C. Sergio de la Torre A. 12

2 CONTENIDO I. Situación de la Ejecución del FNDR II. III. IV. Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva en Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 según Estudios, Programas y Proyectos. Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva en Proyectos de Inversión por Vehículos, Equipamiento y Equipos. Ejecución FNDR según INICIATIVAS DE INVERSIÓN con CÓDIGO BIP a. Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Número y Monto Asignado en Iniciativas de Inversión. b. Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Número de Iniciativas de Inversión con Asignación y Gasto c. Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Comparativas Presupuestarias. d. Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Gasto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. e. Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Monto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. f. Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Gasto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. g. Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. V. Situación por Región y Sector VI. Glosario de términos FUENTES DE DATOS I. Banco Integrado de Proyectos (BIP), Ministerio de Planificación. Datos al 9 de diciembre de II. Sistema de Información para Gestión Financiera del Estado (SIGFE), Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda. Datos al 19 de noviembre de

3 Situación de la Ejecución FNDR 2009 La ejecución del presupuesto FNDR del año 2009, muestra dos principales aspectos que la caracterizan: en primero lugar la disponibilidad presupuestaria para este año es sustancialmente superior a la observada durante los años 2008 y 2007, en este sentido los recursos disponibles para este año son superiores en M$ comparado con el año 2008 y de M$ con respecto al 2007 Al mes de diciembre, la ejecución presupuestaria de los recursos del FNDR, sin considerar el FONDEMA, alcanzó a los M$ , correspondiendo a una ejecución porcentual de 99,43%. Al mismo mes en el año 2008 la ejecución alcanzó a M$ , con una ejecución porcentual de 97,99%. Además de lo anterior, a diciembre de este año significó un gasto superior en M$ comparado con el

4 Situación de la Ejecución FNDR 2009 Al considerar la evolución mensual del gasto acumulado, a diciembre la ejecución es superior en 1,44% con respecto al mismo mes del año El gasto del mes de diciembre correspondió a M$ , que representa el 12,90% con respecto al presupuesto identificado a dicho mes. El año 2008 en diciembre el gasto alcanzó a M$ con un porcentaje de 16,69% respecto al presupuesto de dicho mes de ese año. 4

5 Situación de la Ejecución FNDR 2009 (M$): MARCO DE EVALUACION Ejecución Regional Presupuestaria FNDR 2009 Por Subtitulo Presupuestario al 31/12/2009 (M$) La ejecución reportada al 31 de diciembre medida por la SUBDERE, alcanzó al 99,43% del presupuesto identificado en dicho mes, recursos devengados por los Subtítulos 24 (transferencias Corrientes), Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros), 31 (Iniciativas de Inversión), 32 (Prestamos por Anticipos a Contratistas) y 33 (transferencias de Capital). Porcentualmente, la mayor injerencia del gasto devengado (no considerando la recuperación de anticipos a contratistas del Sub 12) es proporcionada por el Sub. 31 (Gasto en Iniciativas de Inversión) con una participación del 63,34%. No se considera como gasto el Sub Servicio de la Deuda Deuda Flotante así como tampoco el Saldo Final de Caja Sub. 35. Los montos presentados corresponden a lo devengado. 5

6 Situación de la Ejecución FNDR 2009 (M$): GASTO SIGFE Ejecución Regional Presupuestaria FNDR 2009 Por Subtitulo Presupuestario al 31/12/2009 (M$) La ejecución reportada considerando todos los subtítulos presupuestarios informados por la DIPRES al 31 de diciembre, alcanzó al 99,33% al considerar: -El pago de compromisos del año 2008 Sub. 34 (Deuda Flotante del año anterior) y Saldos Finales de Caja Sub. 35. la identificación de los -El Presupuesto de medición que se muestra también el informado oficialmente en los informes de la DIPRES para cada Subtítulo del programa de inversiones de cada región- En estas condiciones existe una diferencia en la ejecución % a nivel global de 0,1%. Las Regiones de O Higgins y Metropolitana de Santiago son las que obtienen los menores % de ejecución. 6

7 Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Gasto Devengado en Iniciativas de Inversión Subtítulo 31 según Estudios, Programas y Proyectos El gasto sólo del Subtitulo 31 acumulado al 31 de diciembre, segmentado en Estudios Básicos, Programas e Iniciativas de Inversión, muestra que el 97,79% de los recursos son destinados a Proyectos de Inversión, seguidos por los Programas de Inversión y los Estudios Básicos. Las Regiones que porcentualmente menos proyectos consideraron en sus carteras de inversión fueron las de Tarapacá, Valparaíso y Aysén 7

8 Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Gasto Devengado Proyectos de Inversión (Sub ) por Asignaciones Clasificador. El gasto del subtítulo 31- Proyectos (02) muestra que la mayor incidencia se dio en los conceptos de: Obras Civiles (89,93%),Consultorías (3,76%) y Equipos (3,07%). La región de Antofagasta es la que menos inversión % realizó en obras civiles (81,87%), seguida por el gasto en Equipos y Consultoría. La región de Aysén es la que mayor gasto en Consultoría realizó alcanzando el gasto % por este concepto al 10,26%. La adquisición de vehículos asociados a proyectos de inversión, sólo representa el 0,44% a nivel nacional, siendo relevante su participación en el gasto en la región de Tarapacá, donde representa el 3,2%. 8

9 Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Gasto Devengado en Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros (Circular 36) El gasto del subtítulo 29 el gasto se concentra en Vehículos (50,17%), Máquinas Equipos (30,31%) Mobiliario y Otros (6,09%). El Ítem Vehículos, a nivel nacional representó el 50,17% del gasto nacional del Subt. 29. Relevante es la participación de este gasto en las regiones de Valparaíso y Atacama donde alcanzó al 86,28% y 84,80% respectivamente. La región del Bío Bío concentro el gasto en Máquinas y Equipos con una participación de 72,46%. La región de Magallanes concentró el gasto en Equipos Informáticos con una participación de 67,19% No se considera el gasto en iniciativas de inversión Circular 36, tipologías CONSERVACIÓN, las que se contabilizan en el Sub y si corresponde en el Sub 32 cuando incorporan el pago de Anticipos a Contratistas.. y 9

10 Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Gasto en Transferencias de Capital Subtitulo 33 El gasto del subtítulo , corresponde al denominado Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). En este Fondo se destacó el gasto en la Región de Valparaíso con una injerencia equivalente al 79,24% del Subtitulo 33. El monto total nacional de gasto en proyectos FRIL alcanzó a M$ El Gasto en el Sub corresponde a la componente FNDR del Programa de Mejoramiento de Barrios. 10

11 Ejecución FNDR según INICIATIVAS DE INVERSIÓN con CÓDIGO BIP Durante el año 2009, y cerrado contablemente el FNDR, la situación de gasto en iniciativas de inversión con recursos FNDR, se resume de la siguiente forma: El gasto alcanza a un total de M$ , correspondiente al financiamiento de iniciativasde inversión con código BIP. Se programó gasto para un total de iniciativas para el año, por un monto de M$ La ejecución presupuestaria a nivel global, incluidas transferencias, al cierre del mes de diciembre alcanzó al 99,43%. Esta cifra, al considerar solo iniciativas de inversión, alcanza al 70,60%, siendo la diferencia la identificación de recursos asociada a Transferencias Corrientes, Cultura y activos no financieros (Circular Nº36), entre otras. 11

12 Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Número y Monto Asignado en Iniciativas de Inversión Cuadro Nº1 08 de Enero de 2010 Cuadro Nº2 08 de Enero de 2010 Proyectos con Asignación Presupuestaria Número de Iniciativas y Monto Asignado Región N Monto M$ TARAPACA ,675,383 ANTOFAGASTA ,829,060 ATACAMA 99 23,947,790 COQUIMBO ,578,811 VALPARAISO ,502,025 O"HIGGINS ,675,597 MAULE ,291,570 BIO BIO ,645,508 ARAUCANIA ,987,187 LOS LAGOS ,333,816 AYSÉN ,010,295 MAGALLANES ,699,933 METROPOLITANA ,375,828 LOS RIOS ,502,838 ARICA Y PARINAC ,640,251 Total 3, ,695,892 Proyectos con Asignación Presupuestaria sin Devengado Número de Iniciativas y Monto Asignado Región N Monto M$ TARAPACA 15 3,626 ANTOFAGASTA ATACAMA 0 - COQUIMBO 0 - VALPARAISO ,735 O"HIGGINS MAULE BIO BIO ,997 ARAUCANIA 45 51,029 LOS LAGOS 5 4,819 AYSÉN 0 - MAGALLANES 55 2,490 METROPOLITANA 4 1,237 LOS RIOS 5 22,934 ARICA Y PARINACOTA 0 - Total ,567 12

13 Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Número y Monto Asignado en Iniciativas de Inversión Cuadro Nº3 08 de Enero de 2010 Proyectos con Asignación Presupuestaria con Devengado Número de Iniciativas y Monto Devengado Región N Monto M$ TARAPACA ,461,629 ANTOFAGASTA ,803,662 ATACAMA 99 23,946,969 COQUIMBO ,576,988 VALPARAISO ,539,340 O"HIGGINS ,675,372 MAULE ,281,661 BIO BIO ,499,935 ARAUCANIA ,533,425 LOS LAGOS ,013,870 AYSÉN ,992,322 MAGALLANES ,521,003 METROPOLITANA ,336,848 LOS RIOS ,128,169 ARICA Y PARINACOTA ,605,287 Total 2, ,916,481 13

14 Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Número y Monto Asignado en Iniciativas de Inversión Cuadro Nº4 Proyectos sin Asignación Presupuestaria según RATE BIP Número de Proyectos 08 de Enero de 2010 Región RATE RS RE IN FA FI OT SR Total TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO ,067 1,392 O"HIGGINS MAULE BIO BIO ,316 1,708 ARAUCANIA LOS LAGOS ,369 1,675 AYSÉN MAGALLANES METROPOLITANA ,069 LOS RIOS ARICA Y PARINAC Total 1, , ,582 11,074 Cuadro Nº5 Proyectos sin Asignación Presupuestaria según RATE BIP Montos en M$ de Proyectos 08 de Enero de 2010 RATE Región Total RS RE IN FA FI OT SR TARAPACA 3,282, ,925,922 4,622,170 1,168,863,127 1,187,694,073 ANTOFAGASTA 10,321, ,880,613 17,803,846 70,034, ,040,271 ATACAMA 10,398, ,406,738 4,204,867 44,419,737 75,430,043 COQUIMBO 26,521, ,197,622 6,895,181 34,630,983 94,244,793 VALPARAISO 16,181, ,055-22,168,210 13,961,610 95,371, ,894,106 O"HIGGINS 10,503, ,743,900 7,530, ,433, ,211,083 MAULE 7,506, ,747,351 1,745,198 65,608,790 98,607,926 BIO BIO 10,239,402-42,380-75,240,300 8,738, ,735, ,995,863 ARAUCANIA 5,792,070-55,268-15,262,060 23,074,342 71,353, ,537,083 LOS LAGOS 40,649, ,869,845 4,631, ,290, ,441,215 AYSÉN 4,656, ,049,092 2,667, ,982, ,356,150 MAGALLANES 4,513, ,899,807 7,532,079 86,119, ,064,592 METROPOLITANA 33,557, ,732,509 3,659, ,814, ,763,973 LOS RIOS 6,255,524-34,673-19,662,149 6,375,587 3,626,540,983 3,658,868,916 ARICA Y PARINACOTA 2,329, ,400-8,965,918 4,129,932 36,884,860 52,947,752 Total 192,709, , ,752, ,572,624 6,789,082,773 7,448,097,839 14

15 Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Número de Iniciativas de Inversión con Asignación y Gasto Cuadro Nº6 Cartera de Iniciativas de Inversión por Número de Iniciativas 08 de Enero de 2010 Región Proyectos con Asignación (1) Proyectos con Gasto (2) Proyectos con Asignación y sin Gasto Porcentaje (%) (2)/(1) TARAPACA % ANTOFAGASTA % ATACAMA % COQUIMBO % VALPARAISO % O"HIGGINS % MAULE % BIO BIO % ARAUCANIA % LOS LAGOS % AYSÉN % MAGALLANES % METROPOLITANA % LOS RIOS % ARICA Y PARINAC % Total 3,282 2, % 15

16 Estadísticas Regionales: Cartera 2009 Comparativas Presupuestarias Cuadro Nº7 Relación Monto Total de Iniciativas de Inversión identificadas con Presupuesto sobre Presupuesto 08 de Enero de 2010 Región ASIGNADO (M$) PRESUPUESTO (M$) Porcentaje (%) TARAPACA 12,675,383 18,816, % ANTOFAGASTA 31,829,060 41,185, % ATACAMA 23,947,790 29,776, % COQUIMBO 35,578,811 41,440, % VALPARAISO 24,502,025 39,163, % O"HIGGINS 24,675,597 31,612, % MAULE 28,291,570 45,235, % BIO BIO 47,645,508 70,455, % ARAUCANIA 33,987,187 45,380, % LOS LAGOS 50,333,816 71,570, % AYSÉN 12,010,295 20,221, % MAGALLANES 21,699,933 22,323, % METROPOLITANA 54,375,828 77,340, % LOS RIOS 15,502,838 28,558, % ARICA Y PARINAC 11,640,251 15,974, % Total 428,695, ,055, % Cuadro Nº8 08 de Enero de 2010 Relación Monto Total Devengado de Iniciativas de Inversión sobre Presupuesto Región DEVENGADO PRESUPUESTO (M$) (M$) Porcentaje (%) TARAPACA 12,461,629 18,816, % ANTOFAGASTA 31,803,662 41,185, % ATACAMA 23,946,969 29,776, % COQUIMBO 35,576,988 41,440, % VALPARAISO 20,539,340 39,163, % O"HIGGINS 24,675,372 31,612, % MAULE 28,281,661 45,235, % BIO BIO 47,499,935 70,455, % ARAUCANIA 33,533,425 45,380, % LOS LAGOS 50,013,870 71,570, % AYSÉN 11,992,322 20,221, % MAGALLANES 21,521,003 22,323, % METROPOLITANA 54,336,848 77,340, % LOS RIOS 15,128,169 28,558, % ARICA Y PARINAC 11,605,287 15,974, % Total 422,916, ,055, % Cuadro Nº9 08 de Enero de 2010 Relación Monto Total Asignado en Iniciativas de Inversión con Devengado sobre Presupuesto Región ASIGNADO (M$) PRESUPUESTO Porcentaje (%) (1) (M$) (2) (1)/(2) TARAPACA 12,671,757 18,816,932 67% ANTOFAGASTA 31,829,049 41,185,937 77% ATACAMA 23,947,790 29,776,246 80% COQUIMBO 35,578,811 41,440,699 86% VALPARAISO 23,690,290 39,163,132 63% O"HIGGINS 24,675,579 31,612,005 78% MAULE 28,290,898 45,235,487 63% BIO BIO 47,625,511 70,455,143 68% ARAUCANIA 33,936,158 45,380,529 75% LOS LAGOS 50,328,997 71,570,905 70% AYSÉN 12,010,295 20,221,447 59% MAGALLANES 21,697,443 22,323,522 97% METROPOLITANA 54,374,592 77,340,672 70% LOS RIOS 15,479,904 28,558,401 54% ARICA Y PARINAC 11,640,251 15,974,253 73% Total 427,777, ,055,310 72% Los recursos Asignado del Cuadro N 9 corresponden a los señalados en el Cuadro Nº8, que representan la inversión en las iniciativas del Cuadro Nº3, de cumplirse su programación. El gasto de la Región XII considera los recursos marcados como FONDEMA. La información de Presupuesto es obtenida de la DIPRES en su informe de Ejecución

17 Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Gasto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. Cuadro N 10 Monto Asignado por Región en Iniciativas de Inversión de Arrastre y Nuevas Región 08 de Enero de 2010 Arrastre Nuevos M$ % M$ % Total M$ TARAPACA 5,042,911 40% 7,632,472 60% 12,675,383 ANTOFAGASTA 20,079,731 63% 11,749,330 37% 31,829,060 ATACAMA 13,844,175 58% 10,103,615 42% 23,947,790 COQUIMBO 26,851,116 75% 8,727,695 25% 35,578,811 VALPARAISO 14,624,606 60% 9,877,420 40% 24,502,025 O"HIGGINS 15,723,653 64% 8,951,944 36% 24,675,597 MAULE 18,713,345 66% 9,578,225 34% 28,291,570 BIO BIO 32,407,390 68% 15,238,118 32% 47,645,508 ARAUCANIA 23,469,351 69% 10,517,836 31% 33,987,187 LOS LAGOS 29,518,533 59% 20,815,283 41% 50,333,816 AYSÉN 8,032,315 67% 3,977,980 33% 12,010,295 MAGALLANES 14,370,868 66% 7,329,065 34% 21,699,933 METROPOLITANA 33,683,243 62% 20,692,585 38% 54,375,828 LOS RIOS 6,013,117 39% 9,489,721 61% 15,502,838 ARICA Y PARINAC 6,164,799 53% 5,475,452 47% 11,640,251 Total 268,539,152 63% 160,156,740 37% 428,695,892 Cuadro N 11 Número de Iniciativas de Inversión con Asignación Presupuestaria Nuevas y Arrastre 08 de Enero de 2010 Región Arrastre Nuevos N % N % Total N TARAPACA 67 48% 73 52% 140 ANTOFAGASTA 74 49% 77 51% 151 ATACAMA 68 69% 31 31% 99 COQUIMBO % 88 35% 250 VALPARAISO % % 240 O"HIGGINS % 97 49% 200 MAULE % % 267 BIO BIO % % 524 ARAUCANIA % % 319 LOS LAGOS % 92 39% 233 AYSÉN 67 54% 56 46% 123 MAGALLANES 96 45% % 211 METROPOLITANA % % 284 LOS RIOS 48 35% 91 65% 139 ARICA Y PARINAC 45 44% 57 56% 102 Total 1,652 50% 1,630 50% 3,282 17

18 Estadísticas Nacionales: Cartera Inversión con Monto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. Cuadro N 12 Monto Devengado por Región en Iniciativas de Inversión de Arrastre y Nuevas 08 de Enero de 2010 Región Arrastre Nuevos M$ % M$ % Total M$ TARAPACA 5,032,735 40% 7,428,894 60% 12,461,629 ANTOFAGASTA 20,079,117 63% 11,724,545 37% 31,803,662 ATACAMA 13,843,859 58% 10,103,110 42% 23,946,969 COQUIMBO 26,849,529 75% 8,727,460 25% 35,576,988 VALPARAISO 11,980,973 58% 8,558,367 42% 20,539,340 O"HIGGINS 15,723,476 64% 8,951,896 36% 24,675,372 MAULE 18,703,782 66% 9,577,879 34% 28,281,661 BIO BIO 32,318,269 68% 15,181,666 32% 47,499,935 ARAUCANIA 23,302,838 69% 10,230,588 31% 33,533,425 LOS LAGOS 29,448,018 59% 20,565,853 41% 50,013,870 AYSÉN 8,020,610 67% 3,971,712 33% 11,992,322 MAGALLANES 14,311,498 67% 7,209,505 33% 21,521,003 METROPOLITANA 33,669,110 62% 20,667,738 38% 54,336,848 LOS RIOS 5,926,815 39% 9,201,354 61% 15,128,169 ARICA Y PARINACO 6,142,890 53% 5,462,397 47% 11,605,287 Total 265,353,518 63% 157,562,963 37% 422,916,481 Cuadro N 13 Número de Iniciativas de Inversión con Monto Devengado Presupuestaria Nuevas y Arrastre 08 de Enero de 2010 Región Arrastre Nuevos N % N % Total N TARAPACA 61 49% 64 51% 125 ANTOFAGASTA 74 53% 66 47% 140 ATACAMA 68 69% 31 31% 99 COQUIMBO % 88 35% 250 VALPARAISO % 83 41% 203 O"HIGGINS % 79 43% 182 MAULE % 86 43% 202 BIO BIO % % 324 ARAUCANIA % % 274 LOS LAGOS % 88 39% 228 AYSÉN 67 54% 56 46% 123 MAGALLANES 92 59% 64 41% 156 METROPOLITANA % % 280 LOS RIOS 48 36% 86 64% 134 ARICA Y PARINACO 45 44% 57 56% 102 Total 1,605 57% 1,217 43% 2,822 18

19 19 Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 gasto potencial Cuadro Nº14 Potencial de Inversión 2008 Proyectos con Asignación Presupuestaria Más Proyectos RS y RE sin Asignación Presupuestaria 08 de Enero de 2010 Región Proyectos con Asignación y Gasto (M$) (1) Proyectos con Asignacion, Sin Gasto y RATE RS o RE (M$) (2) Proyectos con RATE RS o RE Monto Anual Solicitado EBI (M$) (3) Total (M$) (1)+(2)+(3) =(4) Presupuesto (M$) (5) % (4)/(5) TARAPACA 12,671,757 2,421 3,282,854 15,957,032 18,816,932 85% ANTOFAGASTA 31,829, ,321,685 42,150,744 41,185, % ATACAMA 23,947,790-10,398,701 34,346,491 29,776, % COQUIMBO 35,578,811-26,521,007 62,099,818 41,440, % VALPARAISO 23,690, ,202 16,181,880 40,660,372 39,163, % O"HIGGINS 24,675, ,503,013 35,178,609 31,612, % MAULE 28,290, ,506,587 35,798,138 45,235,487 79% BIO BIO 47,625,511 12,576 10,239,402 57,877,489 70,455,143 82% ARAUCANIA 33,936,158 51,027 5,792,070 39,779,255 45,380,529 88% LOS LAGOS 50,328,997 3,819 40,649,587 90,982,403 71,570, % AYSÉN 12,010,295-4,656,688 16,666,983 20,221,447 82% MAGALLANES 21,697,443 2,473 4,513,280 26,213,196 22,323, % METROPOLITANA 54,374,592 1,237 33,557,710 87,933,538 77,340, % LOS RIOS 15,479,904 21,934 6,255,524 21,757,362 28,558,401 76% ARICA Y PARINAC 11,640,251-2,329,642 13,969,893 15,974,253 87% Total 427,777, , ,709, ,371, ,055, % 19

20 Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. 428,695, % 3, % 160,156, ,539,152 37% 63% 1,632 1,653 50% 50% INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON ASIGNACION INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON ASIGNACION REGION XV 08 de Enero de 2010 NACIONAL MONTO Nº PROYEC MONTO % Nº % MONTO SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) SUB (M$) % AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 15,883, % % 5,689,317 10,193,788 36% 64% % 55% AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 713, % ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 257, % 2 0.7% 257, % 0% 2-100% 0% ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 0.0% AGUA POTABLE 8,715, % % 2,707,883 6,007,865 31% 69% % 54% AGUA POTABLE 327, % CAPACITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO % 1 0.3% % 100% - 1 0% 100% CAPACITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 0.0% EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS 6,502, % % 2,723,894 3,778,969 42% 58% % 56% EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS 386, % INTERSUBIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 406, % 4 1.3% - 406,394 0% 100% - 4 0% 100% INTERSUBIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 0.0% COMUNICACIONES 49, % 3 0.1% 38,645 11,079 78% 22% % 100% COMUNICACIONES 0 0.0% COMUNICACIONES 41, % % 38,645 3,279 92% 8% % 50% COMUNICACIONES % ADMINISTRACION COMUNICACIONES 7, % % - 7,800 0% 100% % 100% ADMINISTRACION COMUNICACIONES % INTERSUBIAL COMUNICACIONES - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL COMUNICACIONES % DEFENSA Y SEGURIDAD 7,516, % % 2,543,738 4,972,783 34% 66% % 49% DEFENSA Y SEGURIDAD 37, % ADMINISTRACION DEFENSA Y SEGURIDAD 855, % 8 7.6% 429, ,478 50% 50% % 25% ADMINISTRACION DEFENSA Y SEGURIDAD - 0.0% DEFENSA Y SEGURIDAD 6,515, % % 2,113,829 4,401,840 32% 68% % 49% DEFENSA Y SEGURIDAD 37, % CAPACITACION DEFENSA Y SEGURIDAD 6, % 1 1.0% - 6,979 0% 100% - 1 0% 100% CAPACITACION DEFENSA Y SEGURIDAD - 0.0% INTERSUBIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 138, % 1 1.0% - 138,486 0% 100% - 1 0% 100% INTERSUBIAL DEFENSA Y SEGURIDAD - 0.0% DEPORTES 17,206, % % 10,238,838 6,967,747 60% 40% % 42% DEPORTES 187, % ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION 798, % % 234, ,479 29% 71% % 30% ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION 23, % CAPACITACION DEPORTES Y RECREACION 98, % 1 0.5% - 98,819 0% 100% - 1 0% 100% CAPACITACION DEPORTES Y RECREACION - 0.0% DEPORTE COMPETITIVO 1,465, % % 830, ,048 57% 43% % 53% DEPORTE COMPETITIVO - 0.0% DEPORTE FORMATIVO 2,845, % % 1,278,600 1,566,927 45% 55% % 42% DEPORTE FORMATIVO - 0.0% DEPORTE RECREATIVO 6,178, % % 3,550,658 2,627,680 57% 43% % 45% DEPORTE RECREATIVO - 0.0% INTERSUBIAL DEPORTES Y RECREACION 4,308, % % 3,181,806 1,127,175 74% 26% % 32% INTERSUBIAL DEPORTES Y RECREACION 164, % RECREACION 1,510, % % 1,162, ,619 77% 23% % 36% RECREACION - 0.0% EDUCACION Y CULTURA 128,078, % % 39,365,338 88,713,608 31% 69% % 58% EDUCACION Y CULTURA 2,283, % ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA 109, % 4 0.6% 8, ,992 8% 92% % 50% ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA - 0.0% ARTE Y CULTURA 13,462, % % 3,656,546 9,805,846 27% 73% % 36% ARTE Y CULTURA 273, % CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA 224, % 3 0.4% 145,855 78,149 65% 35% % 33% CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA - 0.0% EDUCACION BASICA Y MEDIA 92,586, % % 29,950,959 62,635,527 32% 68% % 63% EDUCACION BASICA Y MEDIA 701, % EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL 1,051, % % 175, ,579 17% 83% % 82% EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL - 0.0% EDUCACION MEDIA TECNICO 12,283, % % 1,170,728 11,112,642 10% 90% % 65% EDUCACION MEDIA TECNICO - 0.0% EDUCACION PREBASICA 7,290, % % 3,448,588 3,841,609 47% 53% % 61% EDUCACION PREBASICA 1,307, % EDUCACION SUPERIOR 810, % 6 0.9% 672, ,356 83% 17% % 50% EDUCACION SUPERIOR - 0.0% EDUCACION PARA ADULTOS - 0.0% - 0.0% EDUCACION PARA ADULTOS - 0.0% INTERSUBIAL EDUCACION Y CULTURA 261, % 7 1.0% 136, ,909 52% 48% % 57% INTERSUBIAL EDUCACION Y CULTURA - 0.0% 20

21 Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. 428,695, % 3, % 160,156, ,539,152 37% 63% 1,632 1,653 50% 50% INVERSION NACIONAL FNDR 2007 CON ASIGNACION 08 de Enero de 2010 MONTO Nº PROYEC NACIONAL MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) ENERGIA 14,106, % % 5,334,334 8,772,020 38% 62% % 37% ALUMBRADO PUBLICO 6,925, % % 2,091,189 4,833,879 30% 70% % 36% DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS 7,075, % % 3,192,473 3,882,769 45% 55% % 36% AUTOGENERACION 106, % 6 3.8% 50,672 55,372 48% 52% % 50% INTERSUBIAL ENERGIA - 0.0% - 0.0% INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO 3,667, % % 1,164,996 2,502,734 32% 68% % 73% ADMINISTRACION FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO 112, % 2 5.0% 81,175 30,965 72% 28% % 50% ADMINISTRACION INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% CAPACITACION INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 490, % % 2 490,688 0% 100% % 75% COMERCIO 945, % % 918,860 26,779 97% 3% % 75% INTERSUBIAL FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO 259, % % 78, ,025 30% 70% % 60% INTERSUBIAL INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% TURISMO 1,859, % % 86,137 1,773,277 5% 95% % 76% JUSTICIA 2,602, % % 1,253,667 1,348,811 48% 52% % 30% ADMINISTRACION DE JUSTICIA 648, % % 225, ,231 35% 65% % 35% ADMINISTRACION IAL JUSTICIA 10, % 3 4.9% 10, % 0% 3-100% 0% ASISTENCIA DE MENORES 529, % % 212, ,263 40% 60% % 43% INTERSUBIAL JUSTICIA 54, % 2 3.3% - 54,295 0% 100% - 2 0% 100% REHABILITACION ADULTOS 1,358, % % 804, ,022 59% 41% % 19% MINERIA 218, % 4 0.1% 1 218,557 0% 100% % 75% ADMINISTRACION MINERIA 39, % % - 39,996 0% 100% - 2 0% 100% INTERSUBIAL MINERIA - 0.0% - 0.0% MINERIA METALICA 178, % % - 178,561 0% 100% - 1 0% 100% CAPACITACION MINERIA - 0.0% - 0.0% MINERIA NO METALICA 1 0.0% % 1-100% 0% 1-100% 0% MULTIIAL 44,350, % % 25,390,660 18,960,311 57% 43% % 52% ADMINISTRACION MULTI 6,949, % % 5,123,531 1,825,657 74% 26% % 39% ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL 2,345, % % 474,522 1,871,166 20% 80% % 46% CAPACITACION MULTI 247, % 6 1.2% 49, ,224 20% 80% % 67% DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES ARTIFICIALES 742, % % 223, ,505 30% 70% % 83% DESARROLLO URBANO 20,255, % % 12,527,711 7,727,954 62% 38% % 39% GEOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS 291, % 3 0.6% 291, % 0% 3-100% 0% INTERSUBIAL MULTI 2,832, % % 895,637 1,937,332 32% 68% % 79% MEDIO AMBIENTE 2,213, % % 909,862 1,303,546 41% 59% % 59% RECURSOS HIDRICOS 643, % 7 1.4% - 643,382 0% 100% - 7 0% 100% ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES 7,828, % % 4,894,323 2,934,543 63% 37% % 58% 21

22 Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. INVERSION NACIONAL FNDR 2007 CON ASIGNACION 08 de Enero de 2010 MONTO Nº PROYEC NACIONAL MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) PESCA 2,048, % % 116,332 1,932,427 6% 94% % 54% ADMINISTRACION PESCA 1 0.0% 1 3.6% 1-100% 0% 1-100% 0% CAPACITACION PESCA 23, % 1 3.6% - 23,785 0% 100% - 1 0% 100% INTERSUBIAL PESCA 1,282, % 1 3.6% - 1,282,937 0% 100% - 1 0% 100% PESCA ARTESANAL 701, % % 116, ,696 17% 83% % 48% RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 41, % 2 7.1% - 41,009 0% 100% - 2 0% 100% PESCA INDUSTRIAL - 0.0% - 0.0% SALUD 24,699, % % 6,090,525 18,609,421 25% 75% % 49% ADMINISTRACION SALUD 64, % 2 0.9% 64, % 0% 2-100% 0% ALTA COMPLEJIDAD 11,710, % % 363,249 11,347,397 3% 97% % 85% BAJA COMPLEJIDAD 10,740, % % 4,199,129 6,541,102 39% 61% % 42% CAPACITACION SALUD - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL SALUD 220, % 4 1.7% 3, ,095 2% 98% % 50% MEDIA COMPLEJIDAD 1,963, % % 1,460, ,827 74% 26% % 60% SILVOAGROPECUARIO 4,954, % % 2,511,635 2,442,973 51% 49% % 65% ADMINISTRACION SILVOAGROPECUARIO 442, % % 327, ,066 74% 26% % 44% AGRICULTURA 1,272, % % 846, ,733 67% 33% % 73% INTERSUBIAL SILVOAGROPECUARIO 190, % 6 8.8% 15, ,492 8% 92% % 67% PECUARIO 335, % 5 7.4% 39, ,381 12% 88% % 80% RIEGO 2,125, % % 1,128, ,567 53% 47% % 60% CAPACITACION SILVOAGROPECUARIO 383, % % 88, ,390 23% 77% % 67% SILVICULTURA 205, % % 65, ,344 32% 68% % 75% TRANSPORTE 144,029, % % 55,553,104 88,476,811 39% 61% % 45% INTERSUBIAL TRANSPORTE 78, % 2 0.2% ,047 1% 99% % 50% TRANSPORTE AEREO 3,835, % % 3,352, ,820 87% 13% % 42% TRANSPORTE CAMINERO 58,812, % % 17,742,835 41,069,525 30% 70% % 48% ADMINISTRACION TRANSPORTE 1 0.0% 1 0.1% 1-100% 0% 1-100% 0% TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE 599, % 5 0.6% 561,615 37,900 94% 6% % 20% TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL 80,703, % % 33,896,073 46,807,519 42% 58% % 44% VIVIENDA 19,281, % % 4,865,609 14,416,084 25% 75% % 59% SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA 18,100, % % 4,861,709 13,239,117 27% 73% % 54% INTERSUBIAL VIVIENDA 96, % 1 1.4% - 96,430 0% 100% - 1 0% 100% VIVIENDA DEFINITIVA 1,084, % % 3,900 1,080,537 0% 100% % 90% TOTAL 428,695, % 3, % 160,156, ,539,152 37% 63% 1,632 1,653 50% 50% 22

23 Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Gasto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. 422,916, % % 157,562, ,353,518 37% 63% ,605 43% 57% INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON DEVENGADO 08 de Enero de 2010 MONTO Nº PROYECTOS MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 15,217, % % 5,269,612 9,948,143 35% 65% % 61% ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 257, % 2 0.8% 257, % 0% 2-100% 0% AGUA POTABLE 8,292, % % 2,354,471 5,937,758 28% 72% % 58% CAPACITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO % 1 0.4% % 100% - 1 0% 100% EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS 6,268, % % 2,657,601 3,610,788 42% 58% % 72% INTERSUBIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 399, % 3 1.2% - 399,037 0% 100% - 3 0% 100% COMUNICACIONES 49, % 3 0.1% 38,644 11,078 78% 22% % 67% ADMINISTRACION COMUNICACIONES 7, % % - 7,799 0% 100% - 1 0% 100% COMUNICACIONES 41, % % 38,644 3,279 92% 8% % 50% INTERSUBIAL COMUNICACIONES - 0.0% - 0.0% DEFENSA Y SEGURIDAD 7,242, % % 2,517,326 4,725,323 35% 65% % 55% ADMINISTRACION DEFENSA Y SEGURIDAD 852, % 6 6.6% 426, ,476 50% 50% % 33% DEFENSA Y SEGURIDAD 6,244, % % 2,090,464 4,154,381 33% 67% % 55% CAPACITACION DEFENSA Y SEGURIDAD 6, % 1 1.1% - 6,979 0% 100% - 1 0% 100% INTERSUBIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 138, % 1 1.1% - 138,485 0% 100% - 1 0% 100% DEPORTES 16,973, % % 10,060,951 6,912,886 59% 41% % 48% ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION 796, % 9 5.8% 231, ,477 29% 71% % 33% CAPACITACION DEPORTES Y RECREACION 98, % 1 0.6% - 98,817 0% 100% - 1 0% 100% DEPORTE COMPETITIVO 1,400, % % 767, ,991 55% 45% % 56% DEPORTE FORMATIVO 2,806, % % 1,268,372 1,537,962 45% 55% % 53% DEPORTE RECREATIVO 6,127, % % 3,507,325 2,619,847 57% 43% % 54% INTERSUBIAL DEPORTES Y RECREACION 4,234, % % 3,123,252 1,111,176 74% 26% % 34% RECREACION 1,510, % 8 5.2% 1,162, ,616 77% 23% % 50% EDUCACION Y CULTURA 126,347, % % 38,554,093 87,793,183 31% 69% % 62% ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA 109, % 4 0.6% 8, ,912 8% 92% % 50% ARTE Y CULTURA 13,320, % % 3,583,831 9,736,175 27% 73% % 37% CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA 220, % 2 0.3% 145,853 74,195 66% 34% % 50% EDUCACION BASICA Y MEDIA 91,371, % % 29,269,460 62,101,732 32% 68% % 68% EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL 1,051, % % 175, ,570 17% 83% % 80% EDUCACION MEDIA TECNICO 11,986, % % 1,168,691 10,817,344 10% 90% % 67% EDUCACION PREBASICA 7,272, % % 3,448,210 3,823,993 47% 53% % 67% EDUCACION SUPERIOR 756, % 6 1.0% 618, ,356 82% 18% % 50% EDUCACION PARA ADULTOS - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL EDUCACION Y CULTURA 260, % 7 1.1% 135, ,907 52% 48% % 57% 23

24 Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Gasto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. 422,916, % % 157,562, ,353,518 37% 63% ,605 43% 57% INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON DEVENGADO 08 de Enero de 2010 NACIONAL MONTO Nº PROYECTOS MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) ENERGIA 14,012, % % 5,240,907 8,771,385 37% 63% % 46% ALUMBRADO PUBLICO 6,901, % % 2,068,027 4,833,872 30% 70% % 44% DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS 7,053, % % 3,171,116 3,882,641 45% 55% % 46% AUTOGENERACION 56, % 3 2.5% 1,763 54,871 3% 97% % 67% INTERSUBIAL ENERGIA - 0.0% - 0.0% INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO 3,458, % % 1,041,724 2,416,760 30% 70% % 77% ADMINISTRACION INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% CAPACITACION INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 450, % 3 8.6% - 450,433 0% 100% - 3 0% 100% COMERCIO 841, % 3 8.6% 814,261 26,778 97% 3% % 67% INTERSUBIAL FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO 249, % % 78, ,132 32% 68% % 60% ADMINISTRACION FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO 112, % 2 5.7% 81,174 30,964 72% 28% % 50% INTERSUBIAL INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% TURISMO 1,804, % % 67,467 1,737,452 4% 96% % 82% JUSTICIA 2,565, % % 1,238,319 1,327,642 48% 52% % 36% ADMINISTRACION DE JUSTICIA 633, % % 210, ,144 33% 67% % 44% ADMINISTRACION IAL JUSTICIA 10, % 3 6.0% 10, % 0% 3-100% 0% ASISTENCIA DE MENORES 527, % % 212, ,594 40% 60% % 50% INTERSUBIAL JUSTICIA 54, % 2 4.0% - 54,294 0% 100% - 2 0% 100% REHABILITACION ADULTOS 1,339, % % 804, ,610 60% 40% % 24% MINERIA 218, % 3 0.1% - 218,557 0% 100% - 3 0% 100% ADMINISTRACION MINERIA 39, % % - 39,996 0% 100% - 2 0% 100% INTERSUBIAL MINERIA - 0.0% - 0.0% MINERIA METALICA 178, % % - 178,561 0% 100% - 1 0% 100% CAPACITACION MINERIA - 0.0% - 0.0% MINERIA NO METALICA - 0.0% - 0.0% MULTIIAL 43,806, % % 25,164,325 18,641,750 57% 43% % 58% ADMINISTRACION MULTI 6,845, % % 5,047,968 1,797,947 74% 26% % 43% ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL 2,339, % % 469,517 1,870,363 20% 80% % 59% CAPACITACION MULTI 247, % 5 1.2% 49, ,126 20% 80% % 80% DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES ARTIFICIALES 741, % % 223, ,492 30% 70% % 82% DESARROLLO URBANO 20,117, % % 12,445,105 7,672,345 62% 38% % 44% GEOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS 284, % 3 0.7% 284, % 0% 3-100% 0% INTERSUBIAL MULTI 2,627, % % 882,678 1,744,450 34% 66% % 83% MEDIO AMBIENTE 2,189, % % 895,377 1,294,179 41% 59% % 65% RECURSOS HIDRICOS 629, % 7 1.6% - 629,632 0% 100% - 7 0% 100% ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES 7,782, % % 4,866,412 2,916,217 63% 37% % 66% 24

25 Estadísticas Nacionales: Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Gasto Devengado Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON DEVENGADO 08 de Enero de 2010 NACIONAL MONTO Nº PROYECTOS MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) PESCA 2,033, % % 116,143 1,917,572 6% 94% % 64% ADMINISTRACION PESCA - 0.0% - 0.0% CAPACITACION PESCA 14, % 1 4.5% - 14,337 0% 100% - 1 0% 100% INTERSUBIAL PESCA 1,282, % 1 4.5% - 1,282,853 0% 100% - 1 0% 100% PESCA ARTESANAL 695, % % 116, ,374 17% 83% % 56% RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 41, % 2 9.1% - 41,008 0% 100% - 2 0% 100% PESCA INDUSTRIAL - 0.0% - 0.0% SALUD 24,261, % % 6,046,192 18,215,260 25% 75% % 57% ADMINISTRACION SALUD 64, % 2 1.0% 64, % 0% 2-100% 0% ALTA COMPLEJIDAD 11,708, % % 363,019 11,345,119 3% 97% % 90% BAJA COMPLEJIDAD 10,304, % % 4,155,039 6,149,226 40% 60% % 51% CAPACITACION SALUD - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL SALUD 220, % 4 2.0% 3, ,094 2% 98% % 50% MEDIA COMPLEJIDAD 1,963, % % 1,459, ,821 74% 26% % 63% SILVOAGROPECUARIO 4,794, % % 2,376,297 2,418,679 50% 50% % 68% ADMINISTRACION SILVOAGROPECUARIO 440, % 6 9.7% 327, ,631 74% 26% % 67% AGRICULTURA 1,237, % % 823, ,208 67% 33% % 70% INTERSUBIAL SILVOAGROPECUARIO 187, % 5 8.1% 13, ,489 7% 93% % 80% PECUARIO 319, % 5 8.1% 31, ,682 10% 90% % 80% RIEGO 2,044, % % 1,047, ,564 51% 49% % 60% CAPACITACION SILVOAGROPECUARIO 361, % % 67, ,085 19% 81% % 67% SILVICULTURA 203, % % 65, ,020 32% 68% % 71% TRANSPORTE 142,681, % % 55,059,008 87,622,280 39% 61% % 53% INTERSUBIAL TRANSPORTE 75, % 2 0.3% ,574 1% 99% % 50% TRANSPORTE AEREO 3,828, % % 3,345, ,816 87% 13% % 42% TRANSPORTE CAMINERO 58,636, % % 17,638,107 40,997,958 30% 70% % 58% ADMINISTRACION TRANSPORTE - 0.0% - 0.0% TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE 599, % 4 0.6% 561,601 37,724 94% 6% % 25% TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL 79,541, % % 33,513,657 46,028,208 42% 58% % 51% VIVIENDA 19,252, % % 4,839,423 14,413,021 25% 75% % 63% SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA 18,071, % % 4,835,523 13,236,062 27% 73% % 57% INTERSUBIAL VIVIENDA 96, % 1 1.5% - 96,430 0% 100% - 1 0% 100% VIVIENDA DEFINITIVA 1,084, % % 3,900 1,080,530 0% 100% % 90% TOTAL 422,916, % % 157,562, ,353,518 37% 63% ,605 43% 57% 25

26 Estadísticas Nacionales: Participación Sectorial en el Gasto Nacional. Gasto por Sectores en Iniciativas de Inversión FNDR Montos en M$ y % ENERGIA. 14,012,291. 3% INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO. 3,458,484. 1% JUSTICIA. 2,565,961. 1% MINERIA. 218,557. 0% TRANSPORTE. 142,681, % VIVIENDA. 19,252,444. 4% PESCA. 2,033,716. 0% SALUD. 24,261,452. 6% MULTIIAL. 43,806, % Otros. 49,594, % DEFENSA Y SEGURIDAD. 7,242,649. 2% SILVOAGROPECUARIO. 4,794,976. 1% EDUCACION Y CULTURA. 126,347, % DEPORTES. 16,973,837. 4% AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 15,217,755. 4% COMUNICACIONES. 49,722. 0% 26

27 Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Educación y Cultura. EDUCACION BASICA Y MEDIA; 91,371,192 ; 72% Otros; 21,326,545 ; 17% EDUCACION MEDIA TECNICO; 11,986,034 ; 9% EDUCACION PREBASICA; 7,272,203 ; 6% EDUCACION SUPERIOR; 756,504 ; 1% ARTE Y CULTURA; 13,320,006 ; 11% ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA; 109,485 ; 0% EDUCACION PARA ADULTOS; - ; 0% CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA; 220,048 ; 0% EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL; 1,051,354 ; 1% INTERSUBIAL EDUCACION Y CULTURA; 260,450 ; 0% 27

28 Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Transporte. INTERSUBIAL TRANSPORTE; 75,102 ; 0% TRANSPORTE AEREO; 3,828,932 ; 3% TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL; 79,541,865 ; 56% TRANSPORTE CAMINERO; 58,636,065 ; 41% ADMINISTRACION TRANSPORTE; - ; 0% TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE; 599,325 ; 0% 28

29 Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Multisectorial. RECURSOS HIDRICOS; 629,632 ; 1% MEDIO AMBIENTE; 2,189,556 ; 5% INTERSUBIAL MULTI; 2,627,128 ; 6% ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES; 7,782,630 ; 18% ADMINISTRACION MULTI; 6,845,915 ; 16% ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL; 2,339,880 ; 5% CAPACITACION MULTI; 247,432 ; 0% DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES ARTIFICIALES; 741,981 ; 2% DESARROLLO URBANO; 20,117,450 ; 46% GEOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS; 284,471 ; 1% 29

30 Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Salud. INTERSUBIAL SALUD; 220,799 ; 1% MEDIA COMPLEJIDAD; 1,963,817 ; 8% ADMINISTRACION SALUD; 64,434 ; 0% CAPACITACION SALUD; - ; 0% BAJA COMPLEJIDAD; 10,304,265 ; 43% ALTA COMPLEJIDAD; 11,708,138 ; 48% 30

31 Sector Educación y Cultura: Gasto Regional en iniciativas de inversión Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Educación y Cultura Montos en M$ RM XII XI X XIV IX VIII VII VI V IV III II I XV 1,532,117 2,132,614 2,634,816 2,386,035 2,282,071 9,488,119 6,213,637 6,380,223 6,440,588 8,102,606 9,472,221 11,676,882 13,191,666 21,091,771 23,321,909-5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 31

32 Sector Transporte: Gasto Regional en iniciativas de inversión Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Transporte Montos en M$ RM XII XI X XIV IX VIII VII VI V IV III II I XV 11,735,183 8,946,752 6,680,318 11,523,038 5,694,570 7,831,717 13,612,451 9,781,104 5,963,521 12,901,389 11,208,650 6,605,643 4,849,263 4,405,570 20,942,119-5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 32

33 Sector Multisectorial: Gasto Regional en iniciativas de inversión Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Multisectorial Montos en M$ RM XII XI X XIV IX VIII VII VI V IV III II I XV 637,358 1,338,245 1,199,133 1,113,224 1,512,141 1,302,624 1,921,454 2,866,869 3,164,366 3,057,392 2,804,141 4,210,480 5,739,055 5,560,182 7,379,410-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 33

34 Sector Salud: Gasto Regional en iniciativas de inversión Gasto por Sectores en Iniciativas de InversiónFNDR Sector Salud Montos en M$ RM XII XI X XIV IX VIII VII VI V IV III II I XV 405, , , , ,925 1,938,333 1,029,900 1,661,335 1,117,729 1,255, , ,287 3,035,642 3,774,073 6,769,727-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 34

35 35

36 Región de Arica y Parinacota : Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. 11,640, % % 5,475,452 6,164,799 47% 53% % 44% INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON ASIGNACION REGION XV MONTO Nº PROYEC MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 713, % 2 2.0% 713, % 0% 2-100% 0% ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 0.0% - 0.0% AGUA POTABLE 327, % % 327, % 0% 1-100% 0% CAPACITACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 0.0% - 0.0% EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS 386, % % 386, % 0% 1-100% 0% INTERSUBIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 0.0% - 0.0% COMUNICACIONES 0 0.0% - 0.0% - - 0% 0% COMUNICACIONES % % 0% ADMINISTRACION COMUNICACIONES % % 0% INTERSUBIAL COMUNICACIONES % % 0% DEFENSA Y SEGURIDAD 37, % 3 2.9% 32,785 4,737 87% 13% % 33% ADMINISTRACION DEFENSA Y SEGURIDAD - 0.0% - 0.0% DEFENSA Y SEGURIDAD 37, % % 32,785 4,737 87% 13% % 33% CAPACITACION DEFENSA Y SEGURIDAD - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL DEFENSA Y SEGURIDAD - 0.0% - 0.0% DEPORTES 187, % 2 2.0% 187, % 0% 2-100% 0% ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION 23, % % 23, % 0% 1-100% 0% CAPACITACION DEPORTES Y RECREACION - 0.0% - 0.0% DEPORTE COMPETITIVO - 0.0% - 0.0% DEPORTE FORMATIVO - 0.0% - 0.0% DEPORTE RECREATIVO - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL DEPORTES Y RECREACION 164, % % 164, % 0% 1-100% 0% RECREACION - 0.0% - 0.0% EDUCACION Y CULTURA 2,283, % % 1,271,388 1,011,682 56% 44% % 37% ADMINISTRACION EDUCACION Y CULTURA - 0.0% - 0.0% ARTE Y CULTURA 273, % % 140, ,312 51% 49% % 11% CAPACITACION EDUCACION Y CULTURA - 0.0% - 0.0% EDUCACION BASICA Y MEDIA 701, % % 426, ,223 61% 39% % 63% EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL - 0.0% - 0.0% EDUCACION MEDIA TECNICO - 0.0% - 0.0% EDUCACION PREBASICA 1,307, % % 704, ,147 54% 46% % 40% EDUCACION SUPERIOR - 0.0% - 0.0% EDUCACION PARA ADULTOS - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL EDUCACION Y CULTURA - 0.0% - 0.0%

37 Región de Arica y Parinacota : Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. 11,640, % % 5,475,452 6,164,799 47% 53% % 44% INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON ASIGNACION REGION XV MONTO Nº PROYEC MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) ENERGIA 700, % 5 4.9% 159, ,632 23% 77% % 60% ALUMBRADO PUBLICO 104, % % 23,206 80,808 22% 78% % 67% DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS 596, % % 135, ,824 23% 77% % 50% AUTOGENERACION - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL ENERGIA - 0.0% - 0.0% INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO 173, % 1 1.0% - 173,005 0% 100% - 1 0% 100% ADMINISTRACION FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% CAPACITACION INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% CAPACITACION INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% COMERCIO - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL FINANZAS, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - 0.0% - 0.0% TURISMO 173, % % - 173,005 0% 100% - 1 0% 100% JUSTICIA 426, % 9 8.8% 397,793 28,800 93% 7% % 11% ADMINISTRACION DE JUSTICIA 205, % % 176,480 28,800 86% 14% % 25% ADMINISTRACION IAL JUSTICIA % % % 0% 1-100% 0% ASISTENCIA DE MENORES 212, % % 212, % 0% 3-100% 0% INTERSUBIAL JUSTICIA - 0.0% - 0.0% REHABILITACION ADULTOS 8, % % 8, % 0% 1-100% 0% MINERIA - 0.0% - 0.0% ADMINISTRACION MINERIA INTERSUBIAL MINERIA MINERIA METALICA CAPACITACION MINERIA MINERIA NO METALICA MULTIIAL 1,933, % % 1,604, ,478 83% 17% % 54% ADMINISTRACION MULTI 159, % % 131,719 27,831 83% 17% % 25% ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL 214, % % 214, % 0% 3-100% 0% CAPACITACION MULTI - 0.0% - 0.0% DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES ARTIFICIALES 46, % 2 7.1% - 46,141 0% 100% - 2 0% 100% DESARROLLO URBANO 1,212, % % 1,209,412 2, % 0% % 14% GEOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL MULTI 221, % % - 221,571 0% 100% - 6 0% 100% MEDIO AMBIENTE 54, % 2 7.1% 49,299 5,600 90% 10% % 50% RECURSOS HIDRICOS - 0.0% - 0.0% ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES 24, % % - 24,736 0% 100% - 4 0% 100% 37

38 Región de Arica y Parinacota : Cartera 2009 Por Sector y Subsector. Inversión con Asignación Presupuestaria Nueva (N) y Arrastre (A), por Monto (M$) y Número de Iniciativas de Inversión. INVERSION NACIONAL FNDR 2008 CON ASIGNACION REGION XV MONTO Nº PROYEC MONTO % Nº % SUB (M$) % (Nº) % (N) (A) (N) (A) (N) (A) (N) (A) PESCA 23, % 1 1.0% 23, % 0% 1-100% 0% ADMINISTRACION PESCA - 0.0% - 0.0% CAPACITACION PESCA - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL PESCA - 0.0% - 0.0% PESCA ARTESANAL 23, % % 23, % 0% 1-100% 0% RECURSOS HIDROBIOLOGICOS - 0.0% - 0.0% PESCA INDUSTRIAL - 0.0% - 0.0% SALUD 512, % 9 8.8% 172, ,011 34% 66% % 44% ADMINISTRACION SALUD - 0.0% - 0.0% ALTA COMPLEJIDAD 313, % % - 313,272 0% 100% - 3 0% 100% BAJA COMPLEJIDAD 199, % % 172,320 26,739 87% 13% % 20% CAPACITACION SALUD - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL SALUD % % % 0% 1-100% 0% MEDIA COMPLEJIDAD - 0.0% - 0.0% SILVOAGROPECUARIO 240, % 8 7.8% 218,265 22,608 91% 9% % 75% ADMINISTRACION SILVOAGROPECUARIO 1, % % - 1,494 0% 100% - 1 0% 100% AGRICULTURA - 0.0% - 0.0% INTERSUBIAL SILVOAGROPECUARIO 2, % % - 2,419 0% 100% - 1 0% 100% PECUARIO 9, % % - 9,016 0% 100% - 2 0% 100% RIEGO 215, % % 215, % 0% 1-100% 0% CAPACITACION SILVOAGROPECUARIO 12, % % 2,793 9,679 22% 78% % 67% SILVICULTURA - 0.0% - 0.0% TRANSPORTE 4,405, % 6 5.9% 691,725 3,713,846 16% 84% % 67% INTERSUBIAL TRANSPORTE - 0.0% - 0.0% TRANSPORTE AEREO - 0.0% - 0.0% TRANSPORTE CAMINERO 3,607, % % - 3,607,887 0% 100% - 1 0% 100% ADMINISTRACION TRANSPORTE - 0.0% - 0.0% TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE - 0.0% - 0.0% TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL 797, % % 691, ,959 87% 13% % 60% VIVIENDA 1, % 1 1.0% 1, % 0% 1-100% 0% SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA 1, % % 1, % 0% 1-100% 0% INTERSUBIAL VIVIENDA - 0.0% - 0.0% VIVIENDA DEFINITIVA - 0.0% - 0.0% TOTAL 11,640, % % 5,475,452 6,164,799 47% 53% % 44% 38