GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE

Transcripción

1 BASE LEGAL : Ley No.28, Estatuto de la Autonomía de la Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.238 del 30 de octubre de 1987 y Decreto A.N No.3584, Reglamento a la Ley No.28, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.186 del 02 de octubre del Ley No.445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autonómas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.16 del 23 de enero del OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Contribuir al proceso de fortalecimiento de la institucionalidad autonóma, dinamizando la regionalización y apropiación, para asegurar la presencia de las distintas instancias del Gobierno Autónomo de la Región y el territorio especial Wangky - Bocay. Impulsar el desarrollo económico, social y cultural sostenible, que haga efectivo los derechos de los habitantes de la Región Autónoma, garantizando oportunidades productivas y justicia social enfocado a la reducción de la pobreza. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2017 : Contribuir al fortalecimiento institucional e implementación de un sistema de planificación estratégica Regional que permita asegurar una efectiva coordinación y articulación a todos los niveles de dirección vinculados al proceso de la planificación regional. Implementar y consolidar modelos de producción pertinentes a las caracteristicas y condiciones socio culturales de los habitantes de la Costa Caribe Norte, basados en la competitividad, la inserción al comercio y mercado local, nacional e internacional. Asegurar la atención integral a los gobiernos territoriales indígenas y comunidades de la Región, impulsando el desarrollo de programas sociales y la institucionalidad. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2015 ESTIMADO 2016 PROGRAMADO 2017 I. INGRESOS TOTALES 169,7, ,5,777 A. INGRESOS CORRIENTES 9,7, ,0,777 3,038,000 Transferencia del Gobierno Central 9,7, ,0,777 3,038,000 B. INGRESOS DE CAPITAL Transferencia del Gobierno Central II. GASTOS TOTALES 170,332, ,5,777 A. GASTOS CORRIENTES 0,332, ,0,777 3,038,000 Remuneraciones 76,710,491 83,682,615 87,654,724 Bienes y Servicios 31,530,045 41,8,373 31,342,734 Transferencias,092,339 10,517,789 4,040,542 B. GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de Capital SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) ( 1,204,881) - - ( 1,204,881) - - IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO C. Financiamiento Interno Neto 1,204,881 1,204, II - 241

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA 18 : SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA TOTAL CONSTRUCCION DE CALLES EN EL SECTOR URBANO DE ROSITA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO COLUMBUS - SALPAKA, CUENCA DEL RIO WAWA,TASBA PRI, EN PUERTO CABEZAS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, MULUKUKU Y SIUNA REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO CAMARÓN - NUEVA ESPERANZA, TASBA PRI, EN PUERTO CABEZAS REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE DESARROLLO EN WASPAM REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO NANCITÓN - MARAÑÓN EN PUERTO CABEZAS REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO NARANJO-EL MANSER EN SIUNA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMÍA DEL GRACCN Y CRACCN EN PUERTO CABEZAS REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA REHABITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO KOOM - BISMONA EN WANGKI TWI, EN WASPAM OTROS PROGRAMA : GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN Rentas con Destino Específico Rentas con Destino Específico ASIGNACION ,500,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 4,200,000 4,200,000 7,300,000 7,300,000 51,500,000 II -242

3 GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Aporte patronal al INATEC 87,654,724 61,136,079 5,444,368,247,402 4,9,700 3,024, ,500 1,305,215 2 SERVICIOS NO PERSONALES 21,936, Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax nacionales Teléfonos, telex y telefax internacionales Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Energía eléctrica Energía eléctrica Otros servicios básicos Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte Otros arrendamientos y derechos Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Limpieza, aseo y fumigación Cursos de capacitación Cursos de capacitación Transporte y almacenaje Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Comisiones y gastos por transacciones bancarias Publicidad y propaganda Pasajes para el interior Pasajes para el interior Pasajes al exterior Pasajes al exterior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el exterior 231, ,400 40,000 97,500 20,000 42,659 3,421, , ,900 30,000 5, , , , , , , , ,000 79,000 3, ,000 20, ,000 2,915,000 4,000 50, ,000 4,275,000 1,606,522 47,842 II -243

4 GASTO CORRIENTE 2 SERVICIOS NO PERSONALES Viáticos para el exterior Atenciones sociales Atenciones sociales 378, ,150 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,405, Alimentos para personas Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Vestuarios Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Especies fiscales y valores Calzados y artículos de cuero y pieles Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Productos medicinales y farmaceúticos Productos sintéticos Herramientas menores Útiles de oficinas Útiles de oficinas Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios Útiles deportivos y recreativos Útiles deportivos y recreativos Productos sanitarios y útiles domésticos 814,500 43, , ,000 50, ,000 20,800 20,050 19,980 20, , ,000 2,794, ,000 20,250 30,000 7,990 1,043, , , , ,000 68,000 79,500 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,040, Pensiones y jubilaciones Donaciones, gratificaciones y recompensas Donaciones, gratificaciones y recompensas Becas y estudios de perfeccionamiento en el país Becas y estudios de perfeccionamiento en el país Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas 170, , , , ,600 1,505,000 TOTAL GASTO CORRIENTE 3,038,000 II -244

5 GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio privado Maquinaria y equipo de transp., tracción 31,300,000 20,200,000 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE II -245