Orden del Día. Hora Duración Actividad. 8:30 a 9:15 45 min Registro y Asignación de Grupos. 9:15 a 9:35 20 min Presentación y Antecedentes

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2 Orden del Día Hora Duración Actividad 8:30 a 9:15 45 min Registro y Asignación de Grupos 9:15 a 9:35 20 min Presentación y Antecedentes 9:35 a 9:45 10 min Introducción a la Dinámica 9:45 a 10:45 60 min Taller de Programas 10:45 a 11:45 60 min Revisión de Programas :45 a 12:00 15 min Receso 12:00 a 13:00 60 min Taller Procesos 13:00 a 14:00 60 min Revisión de Procesos :00 a 14:30 30 min Comida 14:30 a 15:30 60 min Taller Proyectos 15:30 a 16:30 60 min Revisión de Proyectos :30 a 16:45 15 min Próximas Actividades y Foro de Ayuda

3 Sistemas e Instrumentos de apoyo a la Gestión para Resultados Planificación Estratégica de Mediano/Largo Plazo Marco Fiscal de Mediano Plazo Presupuesto Basado en Resultados Sistemas de Integrados de Gestión Financiera Sistemas de Compras Públicas Sistemas de Inversión Pública Sistemas de Evaluación de Programas Públicos Sistemas de Evaluación Ex-post Programas de Mejoramiento de la Gestión

4 Ciclo Presupuestal

5 Antecedentes 2013 Programa de Gobierno Legislación Marco Legal e institucional Metodologías Marco Lógico MIR s Modelo de priorización Cursos y Tutoriales Cambio esquema inercial Capacitación Sistemas de Información SED SAP R3 Modelos de inteligencia de negocios Tomos automatizados Definición de Línea Base

6 Sistema de Evaluación al Desempeño Presupuesto Basado en Resultados (MIR S) Metas con Gobernador Modulo de Priorización del Gasto Pactación de Metas con Recursos Humanos Modulo de Control de Cambios Modulo de Seguimiento Cursos y Módulos de Capacitación Banco Integrado de Proyectos Operando Por liberarse

7 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO PROGRAMA DE GOBIERNO Situación Actual Planeación Macro gto 2035 gto 2018 Meso Programas Presupuestarios Ejecución I II Calidad de Vida Educación para la vida 182 Proyectos Específicos Árbol de Problema Árbol de Objetivos Micro Elementos de Intervención Pública III Empleo y prosperidad Matriz de Indicadores de Resultados IV Estado de Derecho OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS V Territorios de Innovación FIN * * * * PROPOSITO * * * * COMPONENTE Proyectos de Inversión (Q) VI Buen Gobierno ACTIVIDAD Procesos (P,G,I) Sociedad Gobierno

8

9 Alineación de los instrumentos de planeación y el Presupuesto basado en Resultados Esquema de alineación Plan Estatal de Desarrollo 2035 Dimensiones, Estrategias, Compontes Índices Programa de Gobierno 6 Estrategias transversales 35 Proyectos Estratégicos Indicadores de impacto Proyecto Específico Proyecto Específico Proyecto Específico Programas Sectoriales Objetivos sectoriales Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Acción 1 Acción 2 Indicadores de resultado Indicadores de bienes y servicios Indicadores de gestión Metas con el Gobernador (CGIBG)

10

11 Programas Presupuestarios Programa Público Genera Bienes y Servicios Públicos Tiene contacto directo con la ciudadanía Cuenta con una población objetivo definida Tiene reglas de operación Debe tener un Responsable Programas de Soporte o Apoyo Proveer a la organización los recursos necesarios; tanto humanos, técnicos y materiales a partir de los cuales es posible generar el valor añadido deseado por los usuarios. Gestión Documental Sistemas de Información Gestión de Compras Gestión del Conocimiento

12 El nuevo enfoque Actividades Cotidianas Operación de Procesos Actividades de Soporte Eventos Identificados Informe de Gobierno Informes a la SEP Tiempo Eventualidades Visitas del Gobernador a los Planteles Congresos Innovación y Mejora de Procesos

13 En que debemos enfocarnos? Para que? Medir cumplimiento de indicadores Diseñar adecuadamente procesos y proyectos que entreguen beneficios a la sociedad Lograr el cumplimiento de los grandes fines de las estrategias transversales Generar conciencia de todos los niveles de Gob. del Edo. de la GPR Aplicar de forma consiente la metodología Cumplimiento de metas e indicadores Incentivar lo que se hace bien Crear la cultura de enfoque a resultados

14 Cómo lograrlo? Liderazgo Compromiso Calidad de la información en cada etapa Cambio cultural Evaluaciones.. todo lo que es medible es mejorable

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18 Catálogo de Ingreso Estimación de la Dependencias Nuevos Conceptos y Tarifas Anteproyecto de Iniciativa de Ingresos 2015

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21 Conceptos Origen de Recursos Tarifa Número de operaciones Ingreso por convenios Modificaciones Nuevos Recaudado Convenio Análisis Comparativas con homólogos Año atípico Crecimiento últimos años Recurrente No recurrente

22

23 Dinámica de las Mesas de Trabajo Programa Operativo Anual 2015

24 Involucrados Líder Recursos Humanos

25 Propósito de las Mesas de Trabajo Programa Operativo Anual 2015 Actualizar los Programas Presupuestarios (FTI*) Definir Procesos y Proyectos Definir Programa Público *Ficha Técnica del Indicador Responsable Programas Presupuestarios UR Procesos Proyectos

26 Desarrollo de las Mesas Programas Presupuestarios Procesos Proyectos Taller Taller Taller Revisión Revisión Revisión

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30 GpR SED Gestión para Resultados Sistema de Evaluación al Desempeño

31 Próximas Actividades Programa Operativo Anual 2015

32 Actividades Posteriores Adecuaciones en el SED durante el Periodo Programas Presupuestarios Propósito o Componente *Ficha Técnica del Indicador Procesos Modificación* Creación Proyectos Modificación* Ingreso BIP

33 Actividades Posteriores (Dentro de Cada Entidad o Dependencia) Tema Actividad Fecha Difusión del Taller Programas Presupuestarios Los involucrados harán de conocimiento a los responsables de procesos y proyectos de su dependencia de las actividades enumeradas a continuación. Asignación oficial del responsable del Programa Presupuestario (Considerar la responsabilidad en caso de que corresponda algún Programa Sectorial). Completar la Ficha Técnica del Indicador* de Propósito y Componente. Acompañamiento y Visto Bueno por parte de IPLANEG y SFIA de la FTI* 23/06/2014 a 31/07/ /07/2014 a 18/07/ /08/2014 a 29/08/ /08/2014 a 29/08/2014 Procesos Actualizar y estandarizar la documentación en el modulo SED**. 01/08/2014 a 29/08/2014 Ingreso de nuevos procesos** 01/08/2014 a 29/08/2014 Proyectos Ingreso de Iniciativas de Inversión a través del Banco Integrado de Proyectos** (Iniciativas POA y PEF) Actualizar y estandarizar la documentación Banco Integrado de Proyectos** (Proyectos de Continuidad) 07/07/2014 a 29/08/ /08/2014 a 29/08/2014 Ingresos Captura de los formatos de ayuda de ingresos 23/06/2014 a 31/07/2014 **La información debe estar validada por el responsable del proceso, proyecto y programa

34 Actividades Posteriores Curso Gestión para Resultados Curso Modelo de Costeo Curso Estimación de Ingresos Tutorial de Seguimiento Tutorial de Control de Cambios Tutorial de Banco Integrado de Proyectos Mesa de ayuda en línea

35 Encuesta de Salida Nosotros también buscamos evaluar nuestro quehacer Muchas Gracias

36 GpR SED Gestión para Resultados Sistema de Evaluación al Desempeño

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