REVISIÓN POR RECTORÍA

Transcripción

1 REVISIÓN POR RECTORÍA DICIEMBRE DE 2012

2 ORDEN DEL DÍA 1.- APERTURA DE REUNIÓN 2.- DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD MISIÓN Y VISIÓN 3.- OBJETIVOS DE CALIDAD 4.- RESULTADO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD 5.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 6.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 7.- ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 8.- COMPROMISOS ANTERIORES DE REVISIÓN POR RECTORÍA 9.- CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 10.- ASUNTOS GENERALES

3 2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

4 MISIÓN Somos una universidad pública que transforma la calidad de vida de nuestros estudiantes y su entorno. VISIÓN Ser una universidad reconocida nacional e internacionalmente, por su calidad, liderazgo en la generación de conocimiento para la innovación tecnológica, formadora de egresados para la vida y el trabajo, mediante una vinculación estratégica.

5 OBJETIVOS Lograr la internacionalización en el 2018, principalmente con los países líderes del bloque asiático y europeo, que permita a la comunidad Universitaria, tener acceso a intercambios, colaboraciones, y actividades que coadyuven a consolidar el liderazgo en innovación tecnológica. Ser en 2018, la mejor opción de ingeniería aplicada en la región noroeste por su calidad y competitividad, siendo el centro de reclutamiento primario de las empresas Ser al 2018 un gran lugar para trabajar a través de una sólida práctica de los valores que consolide el clima organizacional, logrando la permanencia de personal debido al fortalecimiento del plan de vida y carrera. Lograr en 2018, 12,000 alumnos con 85 % de eficiencia terminal por cohorte generacional, mediante la ampliación y diversificación de la oferta educativa tecnológica pertinente, y la integración vertical con las IEMS. VALORES Responsabilidad Compromiso Respeto Honestidad

6 3.- OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADORES DE CALIDAD

7 CUADRO DE MANDO INTEGRAL Consideraciones Meta a 2013 Meta 2012 Avance 2012

8 CLIENTES Meta 1% Real 0.19% Meta 50% real 55.4% Meta 2 Real 3 Meta 4000 real 3608 Meta 80 real 64.7 Meta 80 real 87 Meta 80 real 88.3 Meta 80 real 77.7

9 PROCESOS INTERNOS Meta 12 Avance 20 Meta 50% Avance 86.08% (3,106) Meta $12,000,000 Avance $4,428,995 Meta 20% Real 27% Meta 3500 Real 3119

10 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Meta 12% Avance 16% Meta 53% Avance 48% Meta 90 Real 89 Meta 8% Avance 7.5%

11 FINANZAS Meta $23,286,688 Avance $29,218,860 Meta $9,500,000 Avance $9,423,772

12 4.- RESULTADOS DE AUDITORÍA DE CALIDAD COMPARATIVO DE NO CONFORMIDADES DE LAS ÚLTIMAS AUDITORÍAS INTERNAS

13 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA No Conformidades en AI Requerimiento ISO Control de registros 7.1 Planificación de la realización del producto 5.3 Política de calidad Control de documentos 7.2 Procesos relacionados con el cliente Resultado por requerimiento ISO Área responsable Mantenimiento e Instalaciones Recursos Humanos Secretaría Académica Servicios Estudiantiles Educación Continua Estadía de PTC Servicios Escolares Energías Renovables Tecnología Ambiental Operaciones Comerciales Internacionales Promoción y Difusión Desarrollo de Negocios Mantenimiento e Instalaciones Servicios Escolares (2) Energías Renovables Mecatrónica (2) Desarrollo de Negocios Promoción y Difusión Energías Renovables Mantenimiento e Instalaciones Educación Continua Educación Continua Estadía de PTC Educación Continua No Conformidades Satisfacción del cliente Estadía de PTC Recursos Humanos Recursos Humanos Diseño Educación Continua Producción y prestación de servicios Desarrollo de Negocios Análisis de datos Recursos Humanos 1 Total

14 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2011 Resultados por área Área Total de No Conformidades Educación Continua 5 Mantenimiento e Instalaciones 3 Recursos Humanos 3 Estadías de PTC 3 Servicios Escolares 3 Energías Renovables 3 Desarrollo de Negocios 3 Promoción y Difusión 2 Mecatrónica 2 Secretaría Académica 1 Servicios Estudiantiles 1 Tecnología Ambiental 1 Operaciones Comerciales Internacionales 1

15 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA No Conformidades en AI Resultado por requerimiento ISO 9001:2008 Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades Control de documentos Control de Registros Mantenimiento e Instalaciones Servicios Escolares Sistemas Idiomas Contaduría Mantenimiento e Instalaciones 6.2 Recursos Humanos Recursos Humanos Infraestructura Sistemas 1 Desarrollo de Negocios área 7.1 Planificación de la Mercadotecnia y área Transporte y realización del producto Logística 1 Servicios Escolares 7.5 Producción y prestación de Operaciones Comerciales servicios 2 Internacionales Satisfacción del cliente Sistemas Seguimiento y medición del producto 8.3 Control de producto no conforme Operaciones Comerciales Internacionales 2 Mecatronica 1 Total

16 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2011 Resultados por área Área Total de No Conformidades Mantenimiento e Instalaciones 2 Recursos Humanos 1 Idiomas 1 Servicios Escolares 2 Contaduría 1 Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y área Transporte y Logística Mecatrónica 1 Seguimiento de Egresados 1 Sistemas 3 Operaciones Comerciales Internacionales 2 1

17 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2012 Resultado por requerimiento ISO 9001:2008 Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades 22 No Conformidades en AI Control de documentos Control de Registros 7.1 Planificación de la realización del producto Promoción y Difusión Servicios Estudiantiles Operaciones Comerciales Internacionales Servicios Tecnológicos Servicios Escolares Desarrollo y Calidad Contaduría Operaciones Comerciales Internacionales Desarrollo de Negocios Operaciones Comerciales Internacionales Unidad Académica de Ensenada Desarrollo de Negocios Control de la producción y de la prestación del servicio Unidad Académica de Ensenada Seguimiento y medición del producto 8.3 Control de producto no conforme Operaciones Comerciales Internacionales Unidad Académica de Ensenada Desarrollo de Negocios Operaciones Comerciales Internacionales Unidad Académica de Ensenada Contaduría Total

18 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2012 Área Total de No Conformidades Promoción y Difusión 1 Contaduría 2 Servicios Estudiantiles 1 Operaciones Comerciales Internacionales 6 Servicios Tecnológicos 1 Servicios Escolares 1 Unidad Académica de Ensenada 5 Desarrollo de Negocios 4 Desarrollo y Calidad 1

19 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA No Conformidades Segunda 2012 Resultado por requerimiento ISO 9001:2008 Requerimiento ISO Área responsable No Conformidades Planeación y Evaluación Control de documentos Mantenimiento e Instalaciones Desarrollo de Negocios Estadías de PTC TIC Biblioteca 6 Mecatrónica Control de Registros Operaciones Comerciales Internacionales Desarrollo y Calidad Revisión por la Dirección Coordinación de Calidad 1 Promoción y Difusión Competencia, formación y Recursos Humanos toma de conciencia Idiomas 3 Operaciones Comerciales Internacionales Contaduría 7.1 Planificación de la realización del producto Determinación de los requisitos relacionados con el producto Química Ambiental Unidad Académica de Ensenada Idiomas Estadías de alumnos Satisfacción del cliente Educación Continua 1 Desarrollo de Negocios Seguimiento y medición del Operaciones Comerciales producto Internacionales 3 Química Ambiental Operaciones Comerciales 8.3 Control de producto no conforme Internacionales Contaduría Unidad Académica de Ensenada Química Ambiental Total 29 4

20 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012 Área Operaciones Comerciales Internacionales Resultados por área Total de No Conformidades Secretaria de Vinculación 3 Química Ambiental 3 Unidad Académica de Ensenada 2 Coordinación de Calidad 2 Recursos Humanos 1 Desarrollo de Negocios 2 Mecatrónica 1 Contaduría 3 Promoción y Difusión 1 Mantenimiento e Instalaciones 1 Desarrollo y Calidad 1 Idiomas 2 Tecnologías de la Información y Comunicación Biblioteca 1 Total

21 5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE FOCUS GROUP REALIZADO CON ALUMNOS DE LA UTT

22 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA N POBLACIÓN 3,440 Z^2 P Q NIVEL DE CONFIANZA ELEGIDO AL 95% PROBABILIDAD DE QUE EL EVENTO OCURRA 0.5 PROBABILIDAD DE QUE EL EVENTO NO OCURRA 0.5 e ERROR DE ESTIMACIÓN n MUESTRA 346 CUATRIMESTRE MUESTRA ENCUESTADOS PRIMERO CUARTO SÉPTIMO DÉCIMO TOTAL

23 SATISFACCIÓN DEL ALUMNO NO. SERVICIO Meta del indicador 8.0 CALIFICACIÓN Escala 5 Escala 10 1 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE DEPORTES SERVICIO CULTURALES SERVICIO DE BIBLIOTECA SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SERVICIO DE CAFETERÍA SERVICIO MÉDICO SERVICIOS ESCOLARES SERVICIO DE BECAS Total de servicios ANEXO Más de 8 Entre 7.5 y 7.9 Menos de 7.5

24 SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR PREGUNTA SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO SERVICIO DE SEGURIDAD SERVICIO DE DEPORTES SERVICIO CULTURALES SERVICIO DE BIBLIOTECA 1- Al solicitar el servicio de psicopedagogía, el tiempo de respuesta fue: El trato que me brindó el psicólogo (a) fue: Mis expectativas y necesidades se cumplieron de forma: 8.01 Subtotal El trato del personal de seguridad en la UTT lo califico: Cómo consideras el servicio de vigilancia en las instalaciones de la UTT 8.47 Subtotal Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen las actividades las consideras: El desempeño de los entrenadores deportivos me parece: EL material deportivo con que cuenta el área de deportes lo califico como El grado en que satisfacen mis intereses deportivos y culturales lo considero: 7.24 Subtotal La infraestructura física para actividades culturales la considero: El horario disponible para la participación en actividades culturales lo considero: El desempeño de los profesores de las actividades culturales me parece: El grado en que satisfacen mis intereses deportivos y culturales lo considero: 7.49 Subtotal El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera EL número de computadoras conectadas a Internet disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis necesidades El servicio de impresión para los alumnos lo considero 7.95 Subtotal

25 SATISFACCIÓN DEL ALUMNO POR PREGUNTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SERVICIO DE CAFETERÍA SERVICIO MÉDICO SERVICIOS ESCOLARES SERVICIO DE BECAS 17- El equipo de cómputo disponible en la UTT satisface mis necesidades El mobiliario (sillas y mesas) disponible en las aulas, laboratorios y talleres lo consideras La limpieza en las áreas académicas (salones, laboratorios, talleres, pasillos, etc.) lo calificas Cómo consideras los espacios destinados para áreas verdes Las herramientas tecnológicas (cañones, pintarrón, laptop, etc.) disponibles en el aula, las consideras 7.35 Subtotal La variedad y el sabor de los alimentos que ofrece la cafetería es La cantidad de comida que recibes por que lo pagas es Los precios que manejan en la cafetería son accesibles para mi La limpieza e higiene del servicio de cafetería es 7.46 Subtotal El tiempo de espera para atención del médico es Cuando solicitas consulta médica el material de curación o medicamento que se proporciona es El horario de atención en el servicio médico lo califica como El trato del médico me parece: El grado en que satisfacen mis necesidades lo considero: 8.06 Subtotal La información que te proporciona el personal de ventanilla es El servicio que te brinda el personal que atiende en ventanilla es La agilidad del servicio que te brinda el área de servicios escolares es El grado en que satisfacen mis necesidades lo considero: 7.37 Subtotal La información proporcionada por el área de becas fue clara y oportuna EL servicio que te brinda el personal de becas lo calificas 7.26 Subtotal

26 UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS NO. SERVICIO NO HAN UTILIZADO EL SERVICIO 1 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 42.87% 2 SERVICIO DE SEGURIDAD 0.87% 3 SERVICIO DE DEPORTES 17.14% 4 SERVICIO CULTURALES 19.51% 5 SERVICIO DE BIBLIOTECA 6.65% 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 1.68% 7 SERVICIO DE CAFETERÍA 8.31% 8 SERVICIO MÉDICO 26.07% 9 SERVICIOS ESCOLARES 1.95% 10 SERVICIO DE BECAS 9.25% Total de servicios 13.75%

27 5. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE QUEJAS DE LOS CLIENTES

28 6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO OCTUBRE

29 PROGRAMA / SUBPROGRAMA METAS GRADO DE CUMPLIMIENTO METAS GRADO DE CUMPLIMIENTO METAS AVANCE DEL POA 2012 AL MES DE OCTUBRE RESUMEN DEL POA OCTUBRE 2012 COMPROMISOS COMPROMISOS ATENDIDOS PARCIALMENTE 100% y MÁS 75-99% 50-74% 25-49% GRADO DE CUMPLIMIENTO METAS 0-24% GRADO DE COMPROMISOS METAS CUMPLIMIENTO NO ATENDIDOS POR ATENDER PROGRAMADOS 01 Gestión y conducción de la política institucional % Administración de Recursos % % Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero % 1 0% Desarrollo de Negocios e Innovación empresarial % Financiera y Fiscal % Mecatrónica % Electromecánica Industrial % Procesos Industriales % Tecnología Ambiental % Tecnologías de la Información y Comunicación % Servicios Escolares % Energías Renovables % Unidad Académica Ensenada % % Capacidad y Competitividad Académica e Innovación % 5 8 Educativa 15 Administración del Autotransporte y Logística % Planeación y Evaluación educativa e Institucional % 3 5 superior 17 Vinculación % Prensa y Difusión % Extensión Universitaria % 0 4 TOTAL % % 0 0.0% % 1 0.0%

30 AVANCE DEL POA 2012 AL MES DE OCTUBRE 1 Curso de Administración (cumplido en el mes de noviembre) 2 Curso para profesores UAE (cumplido en el mes de noviembre) 3 Producto académico UAE (para cumplirse en diciembre) Avance 69.17% 1 Producto académico de OCI (cumplido en el mes de noviembre)

31 7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA ACCIONES PREVENTIVAS

32 7. ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 1 Red de Promotores de la Calidad VÍCTOR OCTAVIO SOTO AGUILAR Programa de capacitación Ejecución de fondos extraordinarios 2 JUAN MANUEL SÁNCHEZ SERAFÍN Seguimiento de indicadores académicos 3 FRANCIA MELÉNDEZ NAVARRO Mejora de indicadores de servicios (estrategia trato digno)

33 8. COMPROMISOS ANTERIORES DE REVISIÓN POR RECTORÍA

34 8. COMPROMISOS ANTERIORES 1. Concluir el diplomado en línea de la Universidad de Harvard 2. Presentar avance de acciones implementadas correspondientes a los acuerdos del Coloquio de Misión, Visión y Valores. 3. Dar seguimiento a la implementación de medición de indicadores en las direcciones de carrera. 4. Implementar estrategia para la mejora de los servicios escolares que debe ser reflejada en los resultados de los indicadores de satisfacción del alumno. 5. Presentar avance de las acciones de mejora correspondientes a Ejercicio de Recursos Extraordinarios, Programa de Capacitación y Red de Promotores de la Calidad 6. Revisar todas las metas de los programas y proponer modificaciones en caso de ser necesario. 7. Atender todas las acciones de mejora derivadas de la segunda auditoría interna.

35 9. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC

36 REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC Situación Actual: Derivado de las auditorías al SGC, se observa que el comportamiento de las No Conformidades identificadas es irregular, y que se incrementaron significativamente en la segunda auditoría de Existen varios procedimientos en los que no está claramente definido el tiempo de realización de cada actividad. Los procedimientos no responden a una normativa actualizada. No existe un mecanismo efectivo para asegurar que el nuevo personal cumpla con el SGC. Las acciones de mejora no se responden en tiempo. Los auditores internos tardan en entregar sus reportes de auditoría y de no conformidades.

37 REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC Situación Actual: Varios responsables de los procedimientos desconocen como ingresar al Sistema de Control de Documentos. Varios responsables de los procedimientos desconocen el resultado de los indicadores y donde consultarlos. Muchos usuarios utilizan formatos de archivos grabados en sus computadoras y no los bajan del SCD lo que ocasiona la utilización de documentos no actualizados. Los procedimientos no son actualizados con frecuencia por los responsables. Muchos procedimientos no se encuentran actualizados. En las direcciones carreras se aplican criterios distintos sobre los mismos procedimientos. En ocasiones se utiliza más la experiencia de lo realizado sobre los mismos procedimientos. La operación en ocasiones no permite el tiempo para la mejora

38 REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC Puntos críticos en normatividad REGLAMENTO Reglamento académico de alumnos. Lineamiento de beca interna Lineamiento de titulación Lineamiento de estadías RIPPPA Etc. OBSERVACIÓN Puntos críticos en procedimientos PROCEDIMIENTO Programación del cuatrimestre Asesorías Etc. OBSERVACIÓN

39 REVISIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS DEL SGC Mesas de trabajo para la revisión de las normativas Mesas de trabajo para la revisión de los procedimientos Revisión con el SIGA Plan piloto de implementaciones Implementación Enero-abril 2013

40 10.- ASUNTOS GENERALES 1 2 VÍCTOR OCTAVIO SOTO AGUILAR Cierre de auditoría por parte de Contraloría OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL Evaluación del PIDE Retroalimentación del PNC MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ Excelencia Académica OTHÓN ROGELIO CASILLAS ÁNGEL Resultados de la evaluación del Programa 9 s