AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PRIMER TRIMESTRE 2016

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1 DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Unidad responsable INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Nombre matriz de indicadores Alto Rendimiento ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Objetivo estratégico: Promoción de la actividad física, el deporte y el desarrollo de deportistas de alto Promover la activación física y el deporte en todos los segmentos de la población, así como consolidar la posición destacada del estado en el alto. Estrategía: Impulsar el deporte de alto Línea de acción: Fomentar la participación de deportistas nuevoleoneses en eventos estatales, nacionales e internacionales. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Programa sectorial: Desarrollo social Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente. Objetivo estratégico: Impulsar el deporte de alto.

2 RESULTADOS NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Comportamiento Línea base Meta programada Realizado al Año Valor Anual Al trimestre trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir a mejorar el posicionamiento de Nuevo León como una entidad líder a través del desarrollo de deportistas de alto Atletas de NL en Selección Nacional ( ( Atletas que aporta NL a selecciones nacionales/ Atletas que aporta NL a Selecc. Nac. año anterior) - 1 ) * Variación Estratégico - Calidad - Anual Ascendente PROPOSITO Los atletas de Nuevo León ganan la Olimpiada Nacional e incrementar la participación como estado en el alto nacional. Lugar obtenido en ON ( Lugar obtenido de atletas NL en ON/ Lugar obtenido pronosticado de atletas NL en ON) * Otros Estratégico - Eficiencia - Anual Ascendente COMPONENTES Becas proporcionadas a atletas de alto atletas con beca proporcionada ( Becas proporcionadas/ Total de becas proyectadas) * Ascendente COMPONENTES Entrenadores contratados por nómina estatal y convenios Entrenadores por nomina estatal y convenio ( Entrenadores por nómina estatal y convenios/ Total de contrataciones proyectadas) * Ascendente COMPONENTES Estrategias desarrolladas para mejorar el desempeño de atletas eficiencia en la ON en la obtención de medallas de oro ( Medallas de oro obtenidas/ Medallas de oro pronosticadas) * Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Anual Ascendente

3 COMPONENTES de Oimpiada Nacional con hospedaje recibido COMPONENTES Servicio de educación secundaria y preparatoria de la escuela CARE proporcionados a atletas preselección y selección COMPONENTES Servicios de apoyo científico proporcionados a deportistas de alto COMPONENTES Seguros de gastos médicos proporcionados a atletas de alto COMPONENTES Atletas de Nuevo León integrados a Selecciones Nacionales COMPONENTES Servicios de apoyo a los atletas de alto brindados de ON que reciben apoyo de Hospedaje de ON con atletas de Preselección y Selección Estatal cursando en Secundaria y Preparatoria CARE Servicios de Apoyo Científico proporcionados a deportistas de alto Atletas con seguro de gastos medicos Aportación de atletas a Selecciones Nacionales Servicios de apoyo a los atletas de alto brindados ( que reciben apoyo de Hospedaje/ convocados a ON hospedaje) * ( Atletas que cursan sec. y prepa en CARE/ Cantidad de atletas proyectados escuela CARE) * atenciones dadas a atletas/ Cantidad de atenciones estimadas a atletas) * ( Seguro de Gastos medicos proporcionados/ Total de atletas con seguro proyectado) * ( Atletas aporta NL a Sel Nac/ Atletas aporta NL a Sel Nac año ant ) * ( Apoyo atletas beneficiados/ Apoyo atletas seleccionados estatales) * Porcentaje Gestión - Calidad - Porcentaje Estratégico - Calidad - Semestral Porcentaje Gestión - Calidad - Anual Semestral Ascendente Ascendente Ascendente Ascendente Ascendente Ascendente

4 Atletas de Nuevo León integrados a Selecciones Nacionales Entrenadores contratados para Entrenadores contratados para ( paralimpicos con entrenadores contratados/ Cantidad de convocados a PN) * Semestral Ascendente Equipamiento deportivo para Equipamiento deportivo complementado ( con equipamiento deportivo/ convocados de PN) * Semestral Ascendente Fogueos y concentraciones realizadas para deportistas Fogueos y concentraciones realizadas para deportistas ( Fogueos concentraciones apoyados dep / Fogueos proyectados para deportistas ) * Ascendente Infraestructura deportiva adecuada para Infraestructura Deportiva Adecuada ( infraestructura deportiva/ paralimpicos convocados a PN) * Semestral Ascendente

5 Becas proporcionadas a atletas de alto con atletas con becas proporcionadas con becas proporcionadas con atletas con beca/ Cantidad de convocados a ON) * Ascendente de Oimpiada Nacional con hospedaje recibido de Olimpiada Nacional que reciben apoyo de alimentación de ON que reciben apoyo de alimentación ( que reciben apoyo de Alimentación/ convocados a ON alimentación) * Porcentaje Gestión - Calidad - Ascendente Entrenadores contratados por nómina estatal y convenios con entrenadores contratados con entrenadores contratados con entrenadores contratados/ Cantidad de convocados a ON entrenadores) * Ascendente

6 Estrategias desarrolladas para mejorar el desempeño de atletas con infraestructura deportiva con infraestructura deportiva. ( con infraestructura deportiva/ convocados a ON) * Porcentaje Estratégico - Economía - Ascendente que clasifican a Olimpiada Nacional que clasifican a ON ( que clasifican a Olimpiada Nacional/ que Asisten a ON) * Anual Ascendente Equipamiento deportivo Equipamiento deportivo con equipamiento deportivo/ convocados a ON Equipo Deportivo) * Porcentaje Estratégico - Economía - Ascendente Seguros de gastos médicos proporcionados a atletas de alto con atletas en el Seguro de Gastos Medicos con atletas en el Seguro de Gastos Medicos ( con atletas con seguro gastos medicos/ convocados a ON para seguros) * Ascendente

7 Servicio de educación secundaria y preparatoria de la escuela CARE proporcionados a atletas preselección y selección Servicios de apoyo a los atletas de alto brindados Atletas graduados de secundaria y preparatoria CARE con atletas de preselección y selección estatal en Secundaria y Preparatoria CARE Alimentación durante concentraciones en Villa y CEPAR Becas atletas Atletas graduados con atletas de preselección y selección estatal en Secundaria y Preparatoria CARE Alimentación concentraciones Becas atletas graduados sec y prepa CARE / Cantidad de atletas inscritos sec y prepa CARE) * ( Dep. con preselecc o selecc. en secu y prepa/ Cantidad de de Olimpiada Nacional) * Anual Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Semestral ( Atletas reciben apoyo de alimentos/ Atletas solicitaron apoyo alimentos) * ( Becas proporcionadas a atletas / Becas que iniciaron el ciclo) * Mensual Ascendente Ascendente Ascendente Ascendente

8 Servicios de apoyo a los atletas de alto brindados Hospedaje durante concentraciones en Villa y CEPAR Hospedaje concentraciones ( Atletas con apoyo de hospedaje/ Atletas solicitaron apoyo hospedaje) * Ascendente Servicios de apoyo científico proporcionados a deportistas de alto atendidos por el Grupo de Apoyo Científico atendidos atendidos por el GAC/ Cantidad estimados a atender por el GAC) * Ascendente Eventos con cobertura de atención por parte del Grupo de Apoyo Cientifico Eventos con cobertura de atención por parte del Grupo de Apoyo Científico eventos con cobertura del GAC/ Cantidad de eventos proyectados por el GAC) * Ascendente

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10 AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE Programa Presupuestario E075 CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Presupuesto Avance al Trimestre Autorizado Modificado Pagado % Avance $ 270,000,000 $ 270,000,000 $ 78,007,150 29% Apr 26, :59 PM