PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Entidad: Teveandina Ltda. Vigencia: Fecha de publicación: 31/01/2017 OBJETIVO GENERAL Definir acciones que fortalezcan al Canal en la prevención de los riesgos de corrupción, y mejoren su capacidad para la atención al ciudadano, buscando un fácil acceso a nuestros servicios, lo anterior cumpliendo siempre la misión y los objetivos conforme a los valores y principios institucionales y al mismo tiempo dando cumplimiento a las políticas nacionales de transparencia y eficiencia administrativa de la Gestión Pública. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Gestionar los riesgos de corrupción a través de los subcomponentes definidos. Implementar acciones para actualizar la información de los trámites y servicios que aplican al Canal. Fortalecer el servicio al ciudadano, a partir de la realización de acciones para cada subcomponente. Generar mejoras en el acceso a la información mediante la implementación de acciones para cada subcomponente. Formalizar el nuevo Código de Ética del Canal. 1

2 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción Política de 1.1 Revisar la Guía para la Gestión de Riesgos ME-MC- Diagnóstico de los Gerente 01/02/ /02/2017 Administración de G02 V.1, verificando que contemple lineamientos instrumentos Líder de Riesgos de consolidados frente a la administración de riesgos adoptados para la Corrupción institucionales y de corrupción según lineamientos administración de dados por el DAFP y la Secretaría de Transparencia. riesgos. Incluye la evaluación de la pertinencia de aplicación de fichas de riesgos. 1.2 De acuerdo con el resultado de la anterior actividad, Instructivo para la Gerente 01/03/ /03/2017 actualizar el documento Guía para la Gestión de administración de Líder de Riesgos ME-MC-G02 V.1, reclasificándolo como un riesgos actualizado instructivo de administración de riesgos. Fechas de montero, responsables del monitoreo, indicaciones para reporte del monitoreo, lugar de divulgación interna y externa de los resultados de monitoreo. Construcción del 2.1 Verificar, actualizar y proponer los ajustes al Mapa de Validación de Líderes de 01/04/ /04/2017 Mapa de Riesgos Riesgos Institucional (que incluye riesgos de riesgos procesos de Corrupción corrupción), analizando el 100% de los procesos del identificados Líder de Canal. Consulta y 3.1 Presentar en Comité el mapa de riesgos institucional Mapa de riesgos Líder de 16/04/ /04/2017 divulgación (que incluye riesgos de corrupción) y en mecanismos aprobado por planeación internos. comité 3.2 Publicar en página Web y realizar divulgación en Mapa de riesgos Líder de 23/04/ /04/2017 repositorio interno la versión actualizada del mapa de publicado y planeación riesgos institucional (que incluye riesgos de divulgado corrupción) Monitoreo o 4.1 Realizar monitoreo al comportamiento de los riesgos Informe monitoreo Líderes de 01/05/ /12/2017 revisión de corrupción y a la aplicación de sus controles y de riesgos de procesos cuando sea necesario, hacer el ajustes al mapa de corrupción Líder de riesgos planeación Seguimiento 5.1. Realizar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos Informe Profesional 01/05/ /12/2017 de corrupción según la normativa vigente. seguimiento Control Interno 2

3 Componente 3: Rendición de cuentas Información de 1.1 Publicar informe de rendición de cuentas en la página 1 informe publicado Coordinador de 01/11/ /11/2017 calidad y en web del canal. lenguaje comprensible Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 2.1 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 1 audiencia pública 01/12/ /12/2017 presencial y televisada 2.2 Campaña en web y en redes sociales para recibir 1 campaña Coordinador de 01/07/ /12/2017 observaciones y preguntas para la rendición de cuentas en tiempo real. La campaña debe incluir información sobre medio de comunicación en tiempo real durante la audiencia. 2.3 Establecer y divulgar una estrategia con habilitación de medios de comunicación directo y en tiempo real para el dialogo con la ciudadanía en audiencia pública de tipo físico (formato) y virtual tipo Hangouts, Whatsapp, teléfono, mensajes de texto y post con hashtag. 3.1 Realizar capacitación/sensibilización a funcionarios sobre rendición permanente de cuentas a la ciudadanía. 1 estrategia Coordinador de 01/07/ /12/ capacitación Profesional de control interno 01/03/ /03/ Producir y emitir un reconocimiento de experiencia de 1 emisión Producción y 01/12/ /12/2017 participación de la ciudadanía en rendición de cuentas programación 3.3 Realizar concurso para las dependencias que tengan 1 concurso Gerencia 01/10/ /12/2017 la información actualizada en página web del canal Evaluación y 4.1 Publicar en página web y redes sociales un informe 1 campaña y 01/12/ /12/2017 retroalimentación a (video clip) de memorias del ejercicio de rendición de Producción la gestión cuentas del canal durante la vigencia que recoja las institucional experiencias de la implementación de la estrategia y la respuesta dada a las preguntas y sugerencias formuladas por la ciudadanía en su ejercicio de petición de cuentas. 3

4 Componente 4: Servicio al Ciudadano Estructura 1.1 Designar un servidor público (contratista) para la 1 persona Dirección 01/02/ /06/2017 administrativa y atención al usuario con competencias para la atención contratada Jurídica y Direccionamiento estratégico a personas con discapacidad Fortalecimiento de 2.1 Establecer un espacio físico de atención al usuario en 1 espacio físico Dirección 01/02/ /06/2017 los canales de el Hangar que cumpla con requisitos de accesibilidad adecuado Jurídica y atención de personas con discapacidad 2.2 Realizar un diagnóstico sobre accesibilidad web en las 1 diagnóstico Coordinador de 01/02/ /12/2017 páginas web que maneja el canal, con la asesoría del MINTIC. Incluye propuesta de abordaje/mejora/optimización para incluir en acciones del PAAC Talento humano Normativo procedimental 2.3 Establecer un espacio en micro sitio atención al ciudadano de glosario y preguntas y respuestas frecuentes. 2.4 Implementar convenio con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. 2.5 Implementar en el micro sitio web de PQRSD una herramienta (o sistema de información) que permita al ciudadano realizar trazabilidad de sus requerimientos. Micro sitio web Coordinador de 01/02/ /12/2017 actualizado 1 convenio Dirección Jurídica 01/02/ /06/2017 y Micro sitio web Coordinador de 01/02/ /06/2017 actualizado 2.6 Implementar en el micro sitio de atención al ciudadano Micro sitio atención Coordinador de 01/02/ /06/2017 un módulo de seguimiento a radicación de ORFEO. al ciudadano 3.1 Incluir en el PIC actividades de capacitación en 3 actividades Dirección 01/02/ /12/2017 temáticas relacionadas con: 1. Cultura de servicio al incluidas en PIC y Jurídica y ciudadano. 2. Ética y valores del servidor público y 3. desarrolladas Normatividad disciplinaria. y 4.1 Caracterizar el proceso de atención al usuario en el 1 caracterización Dirección 01/02/ /07/2017 Canal Jurídica y y 4

5 Relacionamiento con el ciudadano 4.2 Documentar, comunicar y publicar un documento en el repositorio de documentación del SGC/SIG un documento tipo "Manual de Atención al Usuario" que incluya la caracterización a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. Así mismo, mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. 4.3 Construir e implementar una política de protección de datos personales. 4.4 Actualizar lineamientos PQRSD para la atención de estas en redes sociales y fortalecer la cultura del uso del aplicativo por parte de la ciudadanía. Incluye la construcción de un formato físico para facilitar la captura de PQRSD 5.1 Continuar con el programa Yo soy Tr3ce, y sus espacios como correo electrónico defensor@canaltr3ce.co, cuenta de del Hashtag #Yosoytr3ce y de la red social Facebook: Generar documento en SGC/SIG tipo formato (físico y virtual en micro sitio atención al ciudadano) para realizar encuesta de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. 1 documento Dirección Jurídica y 01/02/ /07/2017 y 1 política Coordinador de 01/02/ /06/ documento Dirección 01/02/ /07/2017 actualizado Jurídica y y Programas emitidos Producción 01/02/ /12/2017 Coordinador de 1 documento Dirección 01/02/ /07/2017 generado, Jurídica y divulgado y, publicado y Coordinador de comunicaciones 5

6 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Lineamientos de Todas las 01/02/ /12/2017 Transparencia Activa dependencias según Lineamientos Transparencia Pasiva de 1.1 Finalizar la publicación de la información mínima de Transparencia Activa según lo establecido en Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015y según resultado de aplicación de matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación 100% de la información requerida publicada 2.1 Establecer lineamiento para la aplicación del principio Lineamiento de gratuidad (no cobrar costos adicionales a los de documentado, reproducción de la información) en lo pertinente. comunicado 2.2 Motivar en acto administrativo de cobro de costos por la reproducción de información, con el valor unitario de los diferentes tipos de formato. (Parámetros del mercado y referencia los precios de domicilio) naturaleza y origen de la información. y 01/02/ /05/2017 Gerencia y publicado Acto administrativo Gerencia 01/02/ /05/2017 adoptado y publicado 2.3 Establecer los estándares del contenido y oportunidad Lineamiento Dirección 01/02/ /07/2017 de las respuestas a las solicitudes de acceso a PQRSD Jurídica y información pública. actualizado, comunicado, y y publicado Elaboración los 3.1 Elaborar el registro o inventario de activos de Publicación en 01/02/ /12/2017 Instrumentos de Información y el Índice de Información Clasificada y Web Coordinador de Gestión de la Reservada. Información Criterio diferencial 4.1 Dotar de software/herramienta lector de pantalla que Página web dotada Coordinador de 01/02/ /12/2017 de accesibilidad provee MINTIC Monitoreo 5.1 Publicar informe(s) de solicitudes de acceso a Informe anual Dirección 01/02/ /10/2017 información que contenga: (1) el número de Jurídica y solicitudes recibidas, (2) el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, (3) el tiempo de respuesta a cada solicitud, y (4) el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 6

7 Otras iniciativas Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha fin Código de Ética 1.1 A partir del nuevo direccionamiento estratégico del Código de Buen Gerencia y 31/12/2017 Canal, validar los principios y valores y elaborar el Gobierno y Ética Control Interno Código de Buen Gobierno y Ética. actualizado 7