Organismos Autónomos. Organismos Autónomos 1

Transcripción

1 Organismos Autónomos Organismos Autónomos 1

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3 Ejecución presupuestaria Organismos Autónomos 3

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5 En el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral existen diez Organismos Autónomos (OO.AA.), cuyos presupuestos están integrados en los Presupuestos generales del Gobierno de Navarra. Dichos Organismos Autónomos son: Agencia Navarra de Emergencias (ANE) Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA) Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) Instituto Navarro de Administración Pública (I.N.A.P.) Instituto Navarro de Bienestar Social (I.N.B.S.) Instituto Navarro de Deporte y Juventud (I.N.D.J.) Instituto Navarro de la Mujer (I.N.M) Instituto Navarro de Salud Laboral (I.N.S.L.) Servicio Navarro de Empleo (S.N.E.) Servicio Navarro de Salud (S.N.S) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Durante el año 2007, como se refleja en el siguiente cuadro, el conjunto de OO.AA. ha realizado un gasto de 1.192,15 millones de euros, con un grado de ejecución respecto del presupuesto consolidado del 97,68%. OO.AA. Cto.inicial Cto.consolidado Realizado % (en miles de euros) ANE , , ,51 96,67 EVENA 1.502, , ,77 95,51 HTN , , ,48 80,83 INAP 5.253, , ,06 94,56 INBS , , ,10 97,63 INDJ , , ,36 87,51 INM 2.237, , ,26 95,66 INSL 4.879, , ,47 96,49 SNE , , ,09 95,11 SNS , , ,80 99,09 TOTAL , , ,90 97,68 El Servicio Navarro de Salud, con el 68,89% del gasto total de los OO.AA., y el Instituto Navarro de Bienestar Social, con el 16,94 % del mismo, soportan la casi totalidad del gasto. Los porcentajes de realización más elevados corresponden a Servicio Navarro de Salud (99,09%) y al Instituto Navarro de Bienestar Social (97,63%) El cuadro siguiente presenta la ejecución de gastos para el conjunto de Organismos Autónomos, clasificado por los diferentes capítulos económicos y su comparación porcentual con el gasto global del Gobierno de Navarra. Puede observarse que el gasto con relación al ejercicio 2006 ha aumentado en más de 182 millones de euros y los OO.AA. han ejecutado el 27,76% del total de gastos del Gobierno de Navarra, frente al 27,29 % en el 2006 y el 27,66 % del ejercicio de Organismos Autónomos 5

6 (en miles de euros) OO.AA % 2006 % 2007 % Personal ,80 47, ,58 47, ,05 48,683 Gastos corrientes ,10 64, ,63 66, ,65 60,878 Gastos financieros 285,53 0, ,81 6, ,85 6,912 Transf. Corrientes ,34 22, ,72 21, ,11 23,885 Inversiones reales ,05 10, ,05 16, ,74 20,150 Transf. de capital ,01 2, ,77 1, ,52 2,182 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ,83 27, ,57 27, ,92 27,761 A continuación se presentan una serie de cuadros en los que queda reflejada la evolución de los gastos para cada OO.AA. por capítulos económicos, y su importancia con respecto al presupuesto total del Gobierno de Navarra. Destaca el Servicio Navarro de Salud, que viene a representar el 19,12% del total de gastos del Gobierno de Navarra seguido del Instituto Navarro de Bienestar Social con el 4,70%. ANE 2005 % 2006 % 2007 % Personal ,71 0, ,86 2,223 Gastos corrientes ,05 0, ,83 1,210 Transf. Corrientes 0 0 3,01 0, ,59 0,041 Inversiones reales ,07 0, ,16 2,575 Transf. de capital ,06 0,081 TOTAL ,83 0, ,51 0,817 (en miles de euros) EVENA 2005 % 2006 % 2007 % Personal 709,78 0, ,39 0, ,96 0,084 Gastos corrientes 526,46 0, ,10 0, ,67 0,143 Transf. corrientes 28,53 0,002 38,08 0,001 27,20 0,002 Inversiones reales 106,54 0, ,05 0,012 70,95 0,025 TOTAL 1.371,31 0, ,62 0, ,77 0,035 (en miles de euros) HTN 2005 % 2006 % 2007 % Personal ,30 1, ,87 0, ,41 1,274 Gastos corrientes 6.284,23 2, ,76 0, ,69 2,196 Gastos financieros 285,53 0, ,81 0, ,85 6,912 Transf. Corrientes 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 Inversiones reales 6.655,39 2, ,65 0, ,54 1,555 Activos financieros 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 TOTAL ,45 0, ,09 0, ,48 0,650 6 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

7 (en miles de euros) I.N.A.P % 2006 % 2007 % Personal 2.969,63 0, ,32 0, ,19 0,308 Gastos corrientes 1.767,01 0, ,94 0, ,34 0,680 Transf. corrientes 0,11 0,000 22,00 0,001 31,00 0,002 Inversiones reales 384,48 0,171 86,25 0,002 57,53 0,020 TOTAL 5.121,24 0, ,51 0, ,06 0,136 (en miles de euros) I.N.Bienestar Social 2005 % 2006 % 2007 % Personal ,59 2, ,09 0, ,83 2,251 Gastos corrientes 2.801,00 0, ,45 0, ,52 0,969 Transf. corrientes ,65 6, ,96 2, ,02 10,516 Inversiones reales 377,09 0, ,13 0, ,17 0,184 Transf. de capital 286,18 0, ,61 0, ,57 0,061 TOTAL ,51 3, ,24 3, ,10 4,701 (en miles de euros) I.N.D.J % 2006 % 2007 % Personal 3.326,41 0, ,42 0, ,43 0,372 Gastos corrientes 4.744,10 1, ,26 0, ,26 1,988 Transf. corrientes 6.312,71 0, ,48 0, ,80 0,434 Inversiones reales 1.405,19 0, ,04 0, ,49 0,390 Transf. de capital 5.177,42 1, ,66 0, ,37 1,328 TOTAL ,83 0, ,86 0, ,36 0,683 (en miles de euros) I.N. de la Mujer 2005 % 2006 % 2007 % Personal 360,76 0, ,20 0, ,12 0,050 Gastos corrientes 567,67 0, ,91 0, ,96 0,128 Transf. corrientes 678,89 0, ,21 0, ,56 0,057 Inversiones reales 48,15 0,021 5,66 0,000 27,62 0,010 TOTAL 1.655,47 0, ,97 0, ,26 0,046 (en miles de euros) I.N. Salud Laboral 2005 % 2006 % 2007 % Personal 2.737,95 0, ,29 0, ,84 0,296 Gastos corrientes 575,64 0, ,62 0, ,34 0,170 Transf. corrientes 467,15 0, ,38 0, ,37 0,030 Inversiones reales 70,01 0,031 72,38 0,002 85,91 0,030 TOTAL 3.850,75 0, ,67 0, ,47 0,097 Organismos Autónomos 7

8 (en miles de euros) S.N. de Empleo 2005 % 2006 % 2007 % Personal 5.894,23 0, ,31 0, ,94 0,673 Gastos corrientes 2.242,99 0, ,65 0, ,36 0,813 Transf. corrientes ,29 3, ,76 1, ,07 2,829 Inversiones reales 979,71 0, ,83 0, ,08 0,781 Transf. de capital 5.735,74 1, ,40 0, ,64 0,569 TOTAL ,96 1, ,96 1, ,09 1,471 (en miles de euros) S.N. de Salud 2005 % 2006 % 2007 % Personal ,14 41, ,97 10, ,46 41,152 Gastos corrientes ,00 57, ,88 5, ,68 52,581 Transf. corrientes ,01 11, ,85 4, ,50 9,975 Inversiones reales ,49 6, ,99 0, ,28 14,580 Transf. de capital 814,67 0, ,10 0, ,88 0,144 TOTAL ,32 20, ,81 20, ,80 19,125 En resumen se puede decir que la estructura de gasto de los OO.AA. sigue un patrón establecido que se mantuvo durante el año 2007: importancia de los capítulos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y transferencias corrientes. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Los OO.AA. reconocieron derechos durante el año 2007 por importe de 4.072,47 millones de euros, con un grado de cumplimiento de las previsiones del 103,99 %. La inclusión de los impuestos como ingresos propios de la Hacienda Tributaria de Navarra (HTN) hace que los ingresos de los OOAA representen el 94,82% de la totalidad de los ingresos presupuestarios. (en euros) OO.AA. Pto.inicial Pto.consolidado Dchos. Reconoc. % ANE , , ,72 100,41 EVENA , , ,67 174,27 HTN , , ,60 103,89 INAP , ,08 100,00 INBS , , ,17 132,29 INDJ , , ,89 95,17 INM , , ,98 73,91 INSL , , ,31 529,93 SNE , , ,44 106,84 SNS , , ,38 110,86 TOTAL , , ,24 103,99 Los ingresos de los OO.AA. clasificados por conceptos económicos quedan representados en el siguiente cuadro, en el que la columna de porcentaje señala el peso específico de cada concepto respecto al total de ingresos de dicho concepto del Gobierno de Navarra: 8 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

9 (en miles de euros) OO.AA % 2006 % 2007 % Impuestos directos ,68 100, ,92 100, ,76 100,00 Impuestos indirectos ,54 100, ,35 100, ,98 100,00 Tasas, precios públicos ,82 64, ,55 67, ,21 64,16 Transf. corrientes ,88 59, ,77 65, ,05 57,28 Ingresos patrimoniales 1.729,07 2, ,01 6, ,94 3,89 Transf. de capital 73,03 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ,03 93, ,59 95, ,94 94,82 Organismos Autónomos 9

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11 Balances de situación Organismos Autónomos 11

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13 HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,80 III. Inmovilizaciones materiales , ,80 1. Terrenos y construcciones , ,53 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario , ,92 4. Otro inmovilizado , ,35 V. Inversiones financieras permanentes 0,00 0,00 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 0,00 0,00 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,48 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores , ,48 1. Deudores presupuestarios , ,28 2. Deudores no presupuestarios 3. Deudores por recursos otros Entes Públicos 0,00 0,00 5. Otros deudores , ,78 6. Provisiones , ,93 TOTAL GENERAL (A+C) , ,93 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,11 I. Patrimonio , ,11 2. Patrimonio recibido en afectación , ,43 7. Central contable , ,54 IV. Resultados del ejercicio , ,87 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,16 III. Acreedores , ,16 1. Acreedores presupuestarios , ,81 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores , ,35 TOTAL GENERAL (A+C+D) , Organismos Autónomos 13

14 EVENA BALANCE DE SITUACION ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,51 III. Inmovilizaciones materiales , ,51 1. Terrenos y construcciones , ,76 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,81 3. Utillaje y mobiliario , ,20 4. Otro inmovilizado , ,74 C) ACTIVO CIRCULANTE 6.322, ,00 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 6.322, ,00 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 3.000, ,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,51 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,97 I. Patrimonio , ,51 2. Patrimonio recibido en afectación , ,40 7. Central contable , ,11 IV. Resultados del ejercicio , ,54 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO ,34 385,414,54 III. Acreedores , ,54 1. Acreedores presupuestarios , ,62 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo 1.003, ,92 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,51 14 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

15 INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD BALANCE DE SITUACION ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,89 III. Inmovilizaciones materiales , ,89 1. Terrenos y construcciones , ,87 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario , ,94 4. Otro inmovilizado , ,08 C) ACTIVO CIRCULANTE 0,00 0,00 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 0,00 0,00 1. Deudores presupuestarios 0,00 0,00 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,89 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,33 I. Patrimonio , ,34 2. Patrimonio recibido en afectación , ,49 7. Central contable , ,85 IV. Resultados del ejercicio , ,01 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,56 III. Acreedores , ,56 1. Acreedores presupuestarios , ,56 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo , ,00 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,89 Organismos Autónomos 15

16 INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACION PUBLICA BALANCE DE SITUACION ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,61 III. Inmovilizaciones materiales , ,61 1. Terrenos y construcciones , ,89 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,46 3. Utillaje y mobiliario , ,47 4. Otro inmovilizado , ,79 C) ACTIVO CIRCULANTE 0, ,00 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 0, ,00 1. Deudores presupuestarios 0, ,00 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 0, ,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,61 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,74 I. Patrimonio , ,17 2. Patrimonio recibido en afectación , ,56 7. Central contable , ,61 IV. Resultados del ejercicio , ,43 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,87 III. Acreedores , ,87 1. Acreedores presupuestarios , ,83 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 0,00 0,00 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo 7.975, ,04 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,61 16 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

17 INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL BALANCE DE SITUACION ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,94 III. Inmovilizaciones materiales , ,94 1. Terrenos y construcciones , ,92 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,41 3. Utillaje y mobiliario , ,11 4. Otro inmovilizado , ,50 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,09 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores , ,09 1. Deudores presupuestarios , ,09 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,03 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,81 I. Patrimonio , ,86 2. Patrimonio recibido en afectación , ,75 7. Central contable , ,11 IV. Resultados del ejercicio , ,05 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,22 III. Acreedores , ,22 1. Acreedores presupuestarios , ,98 4. Administraciones públicas , ,27 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo , ,97 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,03 Organismos Autónomos 17

18 INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL BALANCE DE SITUACION ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,82 III. Inmovilizaciones materiales , ,82 1. Terrenos y construcciones , ,20 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario , ,39 4. Otro inmovilizado , ,23 C) ACTIVO CIRCULANTE 9.025, ,90 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 9.025, ,90 1. Deudores presupuestarios 9.025, ,90 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,72 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,55 I. Patrimonio , ,13 2. Patrimonio recibido en afectación , ,40 7. Central contable , ,73 IV. Resultados del ejercicio , ,58 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,17 III. Acreedores , ,17 1. Acreedores presupuestarios , ,78 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo 115,39 115,39 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,72 18 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

19 SERVICIO NAVARRO DE SALUD OSASUNBIDEA BALANCE DE SITUACION Activo Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,26 III. Inmovilizaciones materiales , ,26 1. Terrenos y construcciones , ,07 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,07 3. Utillaje y mobiliario , ,64 4. Otro inmovilizado , ,48 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,92 I. Existencias , ,32 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,32 II. Deudores , ,60 1. Deudores presupuestarios , ,90 2. Deudores no presupuestarios 0, ,72 5. Otros deudores , ,98 TOTAL GENERAL (A+C) , ,18 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,08 I. Patrimonio , ,23 2. Patrimonio recibido en afectación , ,89 7. Central contable , ,34 IV. Resultados del ejercicio , ,15 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO , ,65 II. Otras deudas a largo plazo , ,65 2. Otras deudas , ,65 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,45 III. Acreedores , ,45 1. Acreedores presupuestarios , ,41 4. Administraciones públicas , ,77 5. Otros acreedores , ,03 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo , ,24 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,18 Organismos Autónomos 19

20 INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER BALANCE DE SITUACION ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,47 III. Inmovilizaciones materiales , ,47 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario , ,47 4. Otro inmovilizado C) ACTIVO CIRCULANTE 9.913,92 0,00 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 9.913,92 0,00 1. Deudores presupuestarios 9.913,92 0,00 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,47 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,81 I. Patrimonio , ,86 2. Patrimonio recibido en afectación , ,00 7. Central contable , ,86 IV. Resultados del ejercicio , ,67 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,28 III. Acreedores , ,28 1. Acreedores presupuestarios , ,23 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo 3.153, ,05 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,47 20 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

21 SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,00 III. Inmovilizaciones materiales , ,00 1. Terrenos y construcciones , ,92 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Utillaje y mobiliario 5.971, ,56 4. Otro inmovilizado , ,52 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,79 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores , ,79 1. Deudores presupuestarios , ,79 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,79 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,20 I. Patrimonio , ,94 2. Patrimonio recibido en afectación , ,06 7. Central contable , ,00 IV. Resultados del ejercicio , ,14 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,99 III. Acreedores , ,99 1. Acreedores presupuestarios , ,37 4. Administraciones públicas 0,00 0,00 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo 4.276, ,62 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,79 Organismos Autónomos 21

22 AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS BALANCE DE SITUACION ACTIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) INMOVILIZADO , ,92 III. Inmovilizaciones materiales , ,92 1. Terrenos y construcciones , ,85 2. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,73 3. Utillaje y mobiliario , ,80 4. Otro inmovilizado , ,54 C) ACTIVO CIRCULANTE 0,00 0,00 I. Existencias 2. Materias primas y otros aprovisionamientos II. Deudores 0,00 0,00 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 5. Otros deudores 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (A+C) , ,92 PASIVO Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) FONDOS PROPIOS , ,48 I. Patrimonio , ,15 2. Patrimonio recibido en afectación ,48 0,00 7. Central contable , ,15 IV. Resultados del ejercicio , ,63 C) ACREEEDORES A LARGO PLAZO II. Otras deudas a largo plazo 2. Otras deudas D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,40 III. Acreedores , ,40 1. Acreedores presupuestarios , ,30 4. Administraciones públicas 5. Otros acreedores 6. Fianzas y depósitos recibidos corto plazo , ,10 TOTAL GENERAL (A+C+D) , ,92 22 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

23 Cuentas de resultados Organismos Autónomos 23

24 HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2007 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos , ,70 b) Consumos del ejercicio , ,70 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,97 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,43 a.2) Cargas sociales , ,45 d) Variación de provisiones de tráfico d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables , ,06 e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,15 f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas , ,88 4. Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 a) Transferencias corrientes 0,00 0,00 c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,67 a) Pérdidas procedentes del inmovilizado , ,04 c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,63 SALDO ACREEDOR (AHORRO) , ,87 TOTAL , ,21 24 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

25 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ingresos de gestión ordinaria , ,63 a) Ingresos tributarios a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas , ,05 a.2) Impuesto sobre sociedades , ,60 a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones , ,83 a.4) Impuesto sobre el patrimonio , ,15 a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y A.J.D , ,68 a.10) Impuesto sobre el valor añadido , ,77 a.11) Impuestos especiales , ,79 a.14) Otros impuestos 6,66 0,00 a.15) Tasas por prestación de servicios , ,76 2. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,89 a) Reintegros , ,67 b) Ventas y prestaciones de servicios ,51 0,00 c) Otros ingresos de gestión c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,84 f) Otros ingresos financieros f.1) Otros intereses , ,38 4. Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 a) Transferencias corrientes 0,00 0,00 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios , ,31 a) Beneficios procedentes del inmovilizado c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,31 TOTAL , ,21 Organismos Autónomos 25

26 EVENA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,49 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,83 a.2) Cargas sociales , ,15 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,51 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 4. Transferencias y subvenciones , ,00 a) Transferencias corrientes , ,00 c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 0, ,70 c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0, ,70 TOTAL , ,19 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios , ,65 a) Ventas 7.512, ,48 b) Prestaciones de servicios , ,17 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 6.322,64 0,00 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 6.322,64 0,00 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 31,70 0,00 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 31,70 0,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,54 TOTAL , ,19 26 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

27 INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos 1.680, b) Consumos del ejercicio 1.680, ,54 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,41 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,72 a.2) Cargas sociales , ,32 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,37 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 4. Transferencias y subvenciones , ,02 a) Transferencias corrientes , ,79 c) Transferencias de capital , ,23 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 0,00 0,00 c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00 0,00 TOTAL , ,97 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios , ,16 a) Ventas b) Prestaciones de servicios , ,16 3. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,98 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión , ,98 4. Transferencias y subvenciones , ,82 a) Transferencias corrientes , ,82 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 0,00 0,00 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00 0,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,01 TOTAL , ,97 Organismos Autónomos 27

28 INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos 3.579, ,94 b) Consumos del ejercicio 3.579, ,94 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,28 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,37 a.2) Cargas sociales , ,61 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,30 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones , ,00 a) Transferencias corrientes , ,00 c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 6.820, ,32 c) Gastos extraordinarios 6.820, ,32 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00 0,00 TOTAL , ,54 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria 9.978, ,11 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 9.978, ,11 4. Transferencias y subvenciones , ,00 a) Transferencias corrientes , ,00 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 139,63 500,00 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 139,63 500,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,43 TOTAL , ,54 28 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

29 INSTITUTO NAVARRO DE BIENESTAR SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos , ,78 b) Consumos del ejercicio , ,78 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,47 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,32 a.2) Cargas sociales , ,91 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,24 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones , ,94 a) Transferencias corrientes , ,48 c) Transferencias de capital , ,46 5. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,00 c) Gastos extraordinarios , ,78 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,22 TOTAL , ,19 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios , ,67 a) Ventas ,81 0,00 b) Prestaciones de servicios , ,67 3. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,99 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión , ,99 4. Transferencias y subvenciones , ,98 a) Transferencias corrientes , ,98 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios , ,50 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,50 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,05 TOTAL , ,19 Organismos Autónomos 29

30 INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos 1.961, ,75 b) Consumos del ejercicio 1.961, ,75 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,75 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,73 a.2) Cargas sociales , ,45 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,57 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones , ,00 a) Transferencias corrientes , ,00 c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 4.687,90 0,00 c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 4.687,90 0,00 TOTAL , ,50 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios , ,92 a) Ventas b) Prestaciones de servicios , ,92 3. Otros ingresos de gestión ordinaria b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 198,42 0,00 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 198,42 0,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,58 TOTAL , ,50 30 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

31 SERVICIO NAVARRO DE SALUD CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos , ,90 b) Consumos del ejercicio , ,08 c) Otros gastos externos 100, ,82 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,91 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,39 a.2) Cargas sociales , ,99 b) Prestaciones sociales 0,00 0,00 e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,53 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones , ,08 a) Transferencias corrientes , ,78 c) Transferencias de capital , ,30 5. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,19 c) Gastos extraordinarios , ,31 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,88 TOTAL , ,08 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios , ,95 a) Ventas b) Prestaciones de servicios , ,95 3. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,67 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión , ,67 4. Transferencias y subvenciones , ,52 a) Transferencias corrientes , ,52 c) Transferencias de capital 0,00 0,00 5. Ganancias e ingresos extraordinarios , ,79 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,79 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,15 TOTAL , ,08 Organismos Autónomos 31

32 INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,79 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,43 a.2) Cargas sociales , ,14 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,22 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones , ,07 a) Transferencias corrientes , ,07 c) Transferencias de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 0,00 0,00 c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0,00 0,00 TOTAL , ,86 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,48 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión , ,48 4. Transferencias y subvenciones , ,71 a) Transferencias corrientes , ,71 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios ,56 0,00 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios ,56 0,00 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,67 TOTAL , ,86 32 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007

33 SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos b) Consumos del ejercicio 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,49 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,08 a.2) Cargas sociales , ,05 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,36 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones , ,87 a) Transferencias corrientes , ,96 c) Transferencias de capital , ,91 5. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,91 c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios , ,91 TOTAL , ,27 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 3. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,25 b) Reintegros , ,49 d) Otros ingresos de gestión 5.253, ,76 4. Transferencias y subvenciones , ,34 a) Transferencias corrientes , ,34 c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios , ,54 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,54 SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,14 TOTAL , ,27 Organismos Autónomos 33

34 AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DEBE Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 A) GASTOS 2. Aprovisionamientos , ,55 b) Consumos del ejercicio , ,55 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,08 a) Gastos de personal a.1) Sueldos y salarios , ,15 a.2) Cargas sociales , ,56 b) Prestaciones sociales e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores , ,37 e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente 4. Transferencias y subvenciones , ,00 a) Transferencias corrientes , ,00 c) Transferencias de capital ,59 0,00 5. Pérdidas y gastos extraordinarios ,80 0,00 c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios ,80 0,00 TOTAL , ,63 HABER Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios 490,00 200,00 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 490,00 200,00 3. Otros ingresos de gestión ordinaria ,72 0,00 b) Reintegros d) Otros ingresos de gestión ,72 0,00 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes c) Transferencias de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 0,00 0,00 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios SALDO DEUDOR (DESAHORRO) , ,63 TOTAL , ,63 34 Cuentas generales de Navarra. Ejercicio 2007