MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O ACTIVIDAD

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1 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TOTAL Proyecto PGIRS 9,23% Proyecto PGIRS numero de personas capacitadas en el programa de gestion integral de residuos solidos Dirección de Política $ 86,69 Sectorial $ 8,00 UMATA 20,19% Proteccion de cuencas y microcuencas Proteccion de cuencas y microcuencas reforestacion de 100 Ha para la proteccion de cuencas y microcuencas $ 17,50 UMATA 25,96% Construccioón. Mejoramiento yadecuacion de acueductos rurales Construccioón. Mejoramiento yadecuacion de acueductos rurales numero de acueductos rurales adecuados o construidos $ 22,50 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS 25,96% construcción, mejoramiento y adecuacion de pequeños abastos rurales construcción, mejoramiento y adecuacion de pequeños abastos rurales numero de familias beneficiadas con pequeños abastos $ 22,50 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS 18,67% saneamiento basico saneamiento basico numero de soluciones en saneamiento basico $ 16,19 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA VIAL TOTAL 25,75 $ 227,542 mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de red vieal urbana y terciaria 57,64% mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de red vieal urbana y terciaria nuemero de kilometros mejorados, adecuados o con mantenimiento ,75 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS construcción de vías terciarias 13,89% construcción de vías terciarias numero de kilomentros de red vial construidos 0,2 0 5,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS

2 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de red vieal urbana y terciaria 0,00% mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de red vieal urbana y terciaria nuemero de kilometros mejorados, adecuados o con mantenimiento $ 60,000 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS VIVIENDA TOTAL 30,00 $ 60, vivienda 100,00% vivienda numero de mejoramientos o viviendas construidas ,00 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS Viivienda 100,00% Viivienda numero de mejoramientos o viviendas construidas $ 60,000 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRS PUBLICAS CULTURA TOTAL 36,00 $ 47,542 Fomento cultura: consolidacion semilleros artistico musical y audiovisuales 56,67% numero de Fomento cultura: semilleros artisticos, consolidacion musicales y semilleros artistico audiovisuales musical y audiovisuales conformados ,40 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO apoyo eventos culturales 23,33% apoyo eventos culturales numero de eventos cultures realizados ,40 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO apoyo a la seguridad social de gestores culturales 10,00% apoyo a la seguridad social de gestores culturales numero de gestores apoyados en seguridad social ,60 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO adeacuacion biblioteca pública municipal 10,00% adeacuacion biblioteca pública municipal numero de muebles adquiridos para el almacenamiento de libros ,60 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO consolidacion semillero artistico musical y audiovisuales 63,73% consolidacion semillero artistico musical y audiovisuales numero de semilleros artisticos, musicales y audiovisuales conformados $ 30,300 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

3 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE mantenimiento y adecuacion infraestructura cultural 25,24% mantenimiento y adecuacion infraestructura cultural numero de adecuaciones realizadas a la infraestructura cultural $ 12,000 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO dotacion casa de la cultura 11,03% dotacion casa de la cultura numero de implementos culturales adquiridos para la casa de la cultura $ 5,242 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO SECTOR ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES TOTAL 5,80 fortalecimiento cuerpo de bomberos voluntarios 65,52% fortalecimiento cuerpo de bomberos voluntarios dotacion de equipos para el cuerpo de bomberos ,80 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO fortalecimiento cuerpo de bomberos voluntarios 34,48% fortalecimiento cuerpo de bomberos voluntarios numero de capacitaciones en temas bomberiles ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD TOTAL 50,00 Programa de mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadna 20,00% Programa de mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadna elaboracion e implementacion del plan de convivencia y seguridad ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO dotacion, insumos, logistica para la seguridad y orden publico 40,00% dotacion, insumos, logistica para la seguridad y orden publico numero de galones de combustible para la fuerza publica del municipio ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO dotacion, insumos, logistica para la seguridad y orden publico 40,00% dotacion, insumos, logistica para la seguridad y orden publico numero de dotaciones realizadas a la fuerza publica en insumos de oficina ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

4 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE SECTOR RECREACION Y DEPORTE TOTAL $ 103,39 cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida 38,69% cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida numero de proyectos cofinanciados de promocion de la salud y calidad de vida $ 40,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO promocion y fomento de semilleros deportivos 23,21% promocion y fomento de semilleros deportivos numero de niños y niñas escuelas de formacion deportiva $ 24,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO adecuacion y mantenmiento de escenarios deportivos 9,08% adecuacion y mantenmiento de escenarios deportivos numero de escenarios deportivos adecuados $ 9,39 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO construccion de escenarios deportivos 11,61% construccion de escenarios deportivos numero de escenarios deportivos adecuados 1 1 $ 12,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO apoyo eventos deportivos 9,67% apoyo eventos deportivos participacion en eventos deportivos regionales, departamentales y nacionales $ 10,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO dotacon implementos deportivos 7,74% dotacon implementos deportivos Cantidad de implementos deportivos asignados a las escuelas de formacion deportiva $ 8,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO TOTAL 25,00 80, Proyectos productivos 20,00% Proyectos productivos numero de trapiches adecuados en su infraestructura 1 1 5,00 UMATA Proyectos productivos 40,00% Proyectos productivos numero de productos mejorados de la parte agriculo y pecuaria ,00 UMATA

5 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE Proyectos productivos 20,00% Proyectos productivos Adecuacion de estanques pisicolas ,00 UMATA Proyectos productivos 20,00% Proyectos productivos establecimiento de 20 ha de cacao ,00 UMATA fomento agopecuario 18,75% fomento agopecuario mejoramiento genetico de 500 cabezas de ganado ,00 UMATA fomento agopecuario 31,25% fomento agopecuario numero de habitantes beneficiarios de programas agropecuarios ,00 UMATA Proyectos productivos 20,63% Proyectos productivos nuemero de hectareas establecidas con cacao ,50 UMATA Proyectos productivos 15,00% Proyectos productivos numero de animales atendidos a traves de veterinario ,00 UMATA Proyectos productivos 14,38% Proyectos productivos establecimiento de 50 Ha de yuca ,50 UMATA SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO TOTAL 3, apoyo a la juventud 100,00% apoyo a la juventud numero de talleres realizados en PYP de la famacodependencia ,00 UMATA SECTOR EDUCACION TOTAL 8,00 116,55

6 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE dotacion centros educativos municipales 21,06% dotacion centros numero de centros educativos municipales educativos dotados ,55 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO adecuacion centros educativos municipal 21,45% adecuacion centros educativos municipal numero de centros educativos adecuados ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO pago de servicios públicos 32,60% pago de servicios públicos numero de facturas canceladas de servicios públicos ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO matriculas sisben 1 y 2 y desplazados 24,88% matriculas sisben 1 y 2 y desplazados numero de centros educativos dotados de insumos educativos ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO apoyo a proyecto estudiantil 100,00% apoyo a proyecto estudiantil numero de estudiantes benieficiados con material didactico ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TOTAL , Capacitacion 3,45% Capacitacion numero de empleados capacitados ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO Capacitacion 80,00% Capacitacion numero de empleados capacitados ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO tablas de retencion documental 8,62% tablas de retencion documental Elaboracion de tablas de valoracion documental ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO Fortalecimiento Institucional 100,00% Fortalecimiento Institucional numero de empleados capacitados ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

7 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE Fortalecimiento Institucional 100,00% Fortalecimiento Institucional numero de empleados capacitados ,00 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO, SECRETARIA DE HACIENDA SECTOR JUSTICIA Y PROTECCION SOCIAL TOTAL $ 56, Justicia y proteccion social 85,95% Justicia y proteccion social numero de talleres, intervenciones y casos de vulneracion de derechos de la comunidad $ 48,93 INSPECCION MUNICIPAL apoyo a programas de la comisaria de familia municipal 14,05% apoyo a programas de la comisaria de familia municipal Numero de casos atendidos con respecto a vulneracion de derechos $ 8,00 COMISARIA DE FAMILIA SECTOR MEDIO AMBIENTE TOTAL $ 10,00 cofinanciacion a proyecto ambiental 100,00% cofinanciacion a proyecto ambiental reforestacion de 100 Ha para la proteccion de cuencas y microcuencas $ 10,00 COMISARIA DE FAMILIA SECTOR SALUD TOTAL $ 76,00 $ 79,28 cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida 13,16% cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida numero de raciones alimentarias entregadas a los beneficiarios del programa $ 10,00 DIRECCION LOCAL DE SALUD cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida 13,16% cofinanciacion proyectos de promocion de la salud y calidad de vida numero de subsidios entregados a las familias beneficiarias del programa familia en accion $ 10,00 DIRECCION LOCAL DE SALUD

8 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE fortalecimiento a los sistemas de informacion en salud 13,16% fortalecimiento a los sistemas de informacion en salud Reporte a los sistemas de informacion en salud $ 10,00 DIRECCION LOCAL DE SALUD prodotacion y funcionamiento del CBA y centro dia 18,16% prodotacion y funcionamiento del CBA y centro dia numero de adultos mayores atendidos de manera integral a traves del CBA $ 13,80 DIRECCION LOCAL DE SALUD prodotacion y funcionamiento del CBA y centro dia 42,37% prodotacion y funcionamiento del CBA y centro dia numero de adultos mayores atendidos de manera integral a traves del centro dia $ 32,20 DIRECCION LOCAL DE SALUD salud publica 50,00% salud publica porcentaje de. habitantes atendidos en salud publica ,64 DIRECCION LOCAL DE SALUD regimen subsidiado continuidad 50,00% regimen subsidiado continuidad Numero de beneficiarios atendidos dentros del regimen susbsidiado en salud ,64 DIRECCION LOCAL DE SALUD APOYO LABOR ADMINISTRATIVA TOTAL $ ,00 0, Honorarios 100,00% Honorarios Numero de personal de apoyo a la gestion adminsitraiva $ ,00 0,00 Otros Servicios de nomina indirectos 100,00% Otros Servicios de nomina indirectos Numero de personal de apoyo a la gestion adminsitraiva $ ,00 0, Mantenimiernto 100,00% Mantenimiernto Materiales y Suministros 100,00% Materiales y Suministros Numero de mantenimientos de equipos de oficina a realizar Numero de materiales y suministros a las diferentes dependencias $ 3.000,00 0, $ 7.000,00 0,00

9 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE Dotacion muebles y Equipos de Oficina 100,00% Dotacion muebles y Equipos de Oficina Numero de muebles de oficina y equipos asuminitrar en las dependencias $ 2.000,00 0, Materiales y Suministros 100,00% Materiales y Suministros Numero de materiales y suministros a las diferentes dependencias $ 2.000,00 0,00 Mantenimiernto de bienes muebles y enseres 100,00% Mantenimiernto de bienes muebles y enseres Numero de mantenimientos a los bienes muebles y enseres de la alcaldia $ 500,00 0,00 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA TOTAL $ , ,00 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 100,00% AMORTIZAR LA DEUDA AMORTIZACION DEUDA PUBLICA $ , ,00 RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA TOTAL $ ,00 0,00 Pro-dotacion y Funcionamiento C.B.A y Centros Dia 100,00% Pro-dotacion y Funcionamiento C.B.A y Centros Dia Numero de dotacion y funcionamiento en el centro binestar del anciano $ ,00 0,00

10 CODIGO PROYECTO Y/ O % META DE PROYECTO Y/O NOMBRE PLAN DE ACCION AÑO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPIO DE CARACOLI INDICADOR PROYECTO Y/O I VALOR ACTUAL II TRIM/12 III TRIM/12 IV TRIM/12 TOTAL RECURSOS PROPIOS TRIM/12 RECURSOS (millones de pesos) REGALIAS SGP SECTOR ELECTRICO RESPONSABLE

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