SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014

Transcripción

1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO SERVICIOS PERSONALES 117,589, ,510, ,466, ,458,47 37,118, ,660, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 67,491, ,398, ,146, ,976, ,843, ,867, PERMANENTE 1110 Dietas 4,396, , , ,486, ,453, , Dietas 4,396, , , ,486, ,453, , Sueldos base al personal permanente 63,094, ,034, ,783, ,490, ,390, ,900, Sueldo base 63,094, ,034, ,783, ,490, ,390, ,900, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 2,00 2,00-2,00? TRANSITORIO 1230 Retribuciones por servicios de carácter social 2,00 2,00-2,00? 1231 Compensacion por servicio social 2,00 2,00-2,00? 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 37,342, ,108, ,235, ,414, ,864, , Primas por años de servicio efectivos prestados 268, , , , , , Prima adicional por permanencia en el servicio 268, , , , , , Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año 11,025, ,51 249, , , Prima vacacional 1,151, , , , , Aguinaldo 9,874,23 39, , , Compensaciones 26,047, ,035, ,220, ,083, ,756, , Compensacion 17, ,00 16, Gratificacion 26,029, ,035, ,220, ,067, ,756, , Gratificacion por convenio SEGURIDAD SOCIAL 11,589, , ,009, ,832, ,043, , Aportaciones de seguridad social 11,589, , ,009, ,832, ,043, , Cuotas de servicio de salud 5,419, , , ,773, ,900, , Cuotas al sistema solidario de reparto 4,054, , , ,382, ,414, , Cuotas del sistema de capitalizacion individual 914, , , ,16 321, , Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 1,154, , , , , , del ISSE 1416 Riesgo de trabajo 46, OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,166, ,91 73, ,79 364, , Indemnizaciones 633, , , , , , Indemnizacion por accidentes de trabajo 10, Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 623, , , , , , Prestaciones contractuales 94,25 9,45 5,20 34,25 20,80 13, Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 92,80 8,20 5,20 32,80 20,80 12, FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 1 de 9

2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO Asignaciones extraordinarias para servidores publicos 1,45 1,25 1,45 1,45 10 sindicalizados 1590 Otras prestaciones sociales y economicas 439,19 5, ,00 20, , , Seguro de vida 155,00-155,00? 1595 Despensa 439,19 5, ,00 20, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 20,532, ,070, ,143, ,384, ,584, ,200, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 3,734, , , ,021, ,526, ,505, DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2110 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 2,793, , , , ,512, ,714, Materiales y utiles de oficina 2,745, , , , ,511, ,725, Enseres de oficina 48, , , , Materiales y utiles de impresión y reproduccion 8, Material de foto, cine y grabacion 8, Material estadistico y geografico 1, Material estadistico y geografico 1, Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la 406, , , , , informacion y comun 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes 406, , , , , informaticos 2150 Material impreso e informacion digital 17, , ,077.90? 2151 Material de informacion 17, , ,077.90? 2160 Material de limpieza 405, , , , , Material y enseres de limpieza 405, , , , , Materiales y utiles de enseñanza 100, , , , Material didactico 100, , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 196,51 1,47 1, ,47 19, , Productos alimenticios para personas 196,51 1,47 1, ,47 19, , Productos alimenticios para personas 196,51 1,47 1, ,47 19, , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y 2, COMERCIALIZACION 2370 Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia 2, prima 2371 Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia 2, prima 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 2,114,51 162, , , , , REPARACION 2410 Productos minerales no metalicos 51, , , , , FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 2 de 9

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO Productos minerales no metalicos 51, , , , , Cemento y productos de concreto 16, , , , , , Cemento y productos de concreto 16, , , , , , Cal, yeso y productos de yeso 2, ,602.24? 2431 Cal, yeso y productos de yeso 2, ,602.24? 2450 Vidrio y productos de vidrio 4, , , Vidrio y productos de vidrio 4, , , Material electrico y electronico 1,354,81 75, , , , , Material electrico y electronico 1,354,81 75, , , , , Articulos metalicos para la construccion 46, , , , , , Articulos metalicos para la construccion 46, , , , , , Materiales complementarios 28, , , , Materiales complementarios 28, , , , Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 611, ,13 7, , , , Materiales de construccion 529, , , , , , Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 81, , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 535,20 4, , , , , LABORATORIO 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 4, ? 2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 4, ? 2530 Medicinas y productos farmaceuticos 403, , , , , Medicinas y productos farmaceuticos 403, , , , , Materiales, accesorios y suministros medicos 110, , , ,688.38? 2541 Materiales, accesorios y suministros medicos 110, , , ,688.38? 2560 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 17,40 1, ,80 9, , Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 17,40 1, ,80 9, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,289, ,98 770, ,413, ,127, , Combustibles, lubricantes y aditivos 7,289, ,98 770, ,413, ,127, , Combustibles, lubricantes y aditivos 7,289, ,98 770, ,413, ,127, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 42, ,46 1,46 10 ARTICULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 38, Vestuario y uniformes 38, Articulos deportivos 4, ,46 1, Articulos deportivos 4, ,46 1,46 10 FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 3 de 9

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 5,095, , , , Materiales de Seguridad Pública. 214, Material de Seguridad Pública. 214, Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional 4,880, , , , Prendas de proteccion 4,880, , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,522, , , , , , Herramientas menores 594, , , , , , Refacciones, accesorios y herramientas 594, , , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 16, , , , , Refacciones y accesorios menores de edificios 16, , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y 168, ,13 5,40 16, ,69 6, tecnologias de la i 2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo 168, ,13 5,40 16, ,69 6, Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 712, , , , , , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 712, , , , , , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 30, , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 30, , SERVICIOS GENERALES 82,779, ,001, ,299, ,485,70 16,771, ,713, SERVICIOS BASICOS 27,815, ,321, ,905, ,177,83 5,817, ,359, Energia electrica 24,037, ,003, ,556, ,012, ,556, ,455, Servicio de energia electrica 24,023, ,001, ,556, ,007, ,556, ,451, Servicio de energia electrica para alumbrado publico 13, , , , Gas 4, ,54 1, Gas 4, ,54 1, Agua 2,460,00 205,00 204, ,00 867, , Servicio de agua 1, ,344.00? 3132 Servicio de cloracion de agua 2,460,00 205,00 204, ,00 866, , Telefonia tradicional 722, , , , , , Servicio de telefonia convencional 722, , , , , , Telefonia celular 5, , , Servicio de telefonia celular 5, , , Servicios de telecomunicaciones y satelites 197, , , , , , Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 197, , , , , , Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 387, ,84 59, , , , informacion FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 4 de 9

5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO Servicios de acceso a internet 387, ,84 59, , , , Servicios postales y telegraficos Servicio postal y telegrafico SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 554,55 19,40 30, ,60 114, , Arrendamiento de edificios 154,80 12,40 49,60 37, , Arrendamiento de edificios y locales 154,80 12,40 49,60 37, , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, 99,75 7,00 4, ,00 33, , educacional y recre 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informaticos 99,75 7,00 4, ,00 33, , Arrendamiento de equipo de transporte 17,40-17,40? 3251 Arrendamiento de vehiculos 17,40-17,40? 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 300,00 26,10 80,00 26,10 53, Arrendamiento de maquinaria y equipo 300,00 26,10 80,00 26,10 53, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 18,844, ,379, ,327, ,184, ,448, ,735, OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 662, , , , , , Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 662, , , , , , Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades 5,344,26 445, ,300, ,781,42 1,300, , relacionadas 3321 Servicios estadisticos y geograficos 5,344,26 445, ,300, ,781,42 1,300, , Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en 300,00 35,00 100,00 37, , tecnologias 3331 Servicios informaticos 300,00 35,00 100,00 37, , Servicios de capacitacion 156,09 12,50 56,09 1,005,80-949,71-1, Capacitacion 156,09 12,50 56,09 1,005,80-949,71-1, Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e 306,00 4,25 67,00 67,00 10 impresión 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 25, Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de 51,00 4,25 17,00 17,00 10 servicios publico 3363 Servicios de Impresiones de documentos oficiales 230,00 50,00 50, Servicios de proteccion y seguridad 3,395, Servicios de proteccion y seguridad 3,395, Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales 8,680, , ,980, ,980, Servicios profesionales 8,680, , ,980, ,980, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 2,641, , , , , , FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 5 de 9

6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO Servicios financieros y bancarios 103,50 8, , ,50 46, , Servicios bancarios y financieros 103,50 8, , ,50 46, , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9, , ,388.00? 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 9, , ,388.00? 3450 Seguro de bienes patrimoniales 2,538, , , , Seguros y fianzas 2,538, , , , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 5,739, , , ,196, , ,131, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3510 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 2,342, , , , Reparacion y mantenimiento de inmuebles 2,342, , , , Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de 116, , , , administr 3521 Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de 116, , , , oficina 3530 Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y 50,00 0 tecnologias 3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, 50,00 0 microfilmac 3550 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 2,835, , , , , , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y 2,835, , , , , , lacustres 3570 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros 287, , , , , , equipos y herr 3571 Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo 287, , , , , , industrial y 3590 Servicios de jardineria y fumigacion 107, , , , Servicios de fumigacion 107, , , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,901, , , , ,405, ,229, Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre 2,901, , , , ,405, ,229, programas y 3611 Gastos de publicidad y propaganda 2,901, , , , ,385, ,209, Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 19, , ,759.80? 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 760,20 72,71 28, , , , Pasajes terrestres 61, , , , , Gastos de traslado por via terrestre 61, , , , , Viaticos en el pais 698, , , , , , Viaticos nacionales 698, , , , , , FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 6 de 9

7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO SERVICIOS OFICIALES 19,699, , , ,424,74 6,339, ,915, Gastos de orden social y cultural 19,326, ,08 71, ,408, ,163, ,754, Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 15,892, , , ,137, , ,587, Espectaculos civicos y culturales 3,433, , ,50 271,02 5,612, ,341, , Congresos y convenciones 3, Congresos y convenciones 3, Gastos de representacion 369, , , , , , , Gastos de representacion 369, , , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 3,822, ,88 329, ,237, , , Impuestos y derechos Otros impuestos y derechos Sentencias y resoluciones por autoridad competente 17, , ,257.14? 3941 Sentencias y resoluciones judiciales 17, , ,257.14? 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 44, , , , , , Penas, multas, accesorios y actualizaciones 44, , , , , , Otros gastos por responsabilidades 3, ,845.00? 3961 Otros gastos por responsabilidades 3, ,845.00? 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion 3,203, , , ,067, , , laboral 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 3,203, , , ,067, , , personal Otros servicios generales 557, , , , , , Gastos de servicios menores 308, , , , , , Estudios y analisis clinicos 248, , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 38,762, ,839,04 1,693, ,650, ,812, ,838, AYUDAS 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18,963, ,630, , ,921, ,158, ,237, Subsidios a entidades federativas y municipios 15,000,00 1,300,00 600,00 4,600,00 4,600, Subsidios y apoyos 15,000,00 1,300,00 600,00 4,600,00 4,600, Otros subsidios 3,963, , , ,321, ,558, ,237, Subsidios por carga fiscal 3,963, , , ,321, ,120, , Devolucion de ingresos indebidos 52, , ,920.29? 4400 AYUDAS SOCIALES 19,799, ,208, , ,729, ,654, ,075, Ayudas sociales a personas 16,799, ,708, , ,729, ,654, ,075, Cooperaciones y ayudas 5,999, , , , ,639, , FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 7 de 9

8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO Despensas 9,000,00 1,500,00 3,000,00 1,015,00 1,985, Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal 1,800,00 1,800,00 1,800,00 1,800, Becas y otras ayudas para programas de capacitacion 3,000,00 500,00 1,000,00 1,000, Becas 3,000,00 500,00 1,000,00 1,000, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 31,757, ,158, , ,102, , ,871, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,121, , , , , , Muebles de oficina y estanteria 488, , , , , , Muebles y enseres 488, , , , , , Equipo de computo y de tecnologia de la informacion 473, , ,12 174, , Bienes informaticos 473, , ,12 174, , Otros mobiliarios y equipos de administracion 158, , ,75 102, Otros bienes muebles 11, ,948.00? 5192 Otros equipos electricos y electronicos de oficina 158, , , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 7, Equipo medico y de laboratorio 7, Equipo medico y de laboratorio 7, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,629, , , , Vehículos y equipo terrestre 2,629, , , , Vehiculos y equipo de transporte terrestre 2,629, , , , EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 842, Equipo de defensa y seguridad 842, Maquinaria y equipo de seguridad publica 842, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,063, , , , , Maquinaria y equipo de construccion Maquinaria y equipo de construccion Equipo de comunicación y telecomunicacion 578, Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio 578,10 0 transmision 5670 Herramientas y maquinas-herramienta 741, , , , , Herramientas, maquina herramienta y equipo 741, , , , , Otros equipos 744, Maquinaria y equipo diverso 744, BIENES INMUEBLES 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000, Terrenos 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000, Terrenos 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 10 FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 8 de 9

9 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DE EGRESOS DEL EJERCICIO ACTIVOS INTANGIBLES 92, , , , Software 92, , , , Software 92, , , , INVERSION PUBLICA 60,139, ,587, ,399, ,133, ,017, ,884, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 60,139, ,587, ,399, ,133, ,017, ,884, Edificacion no habitacional 57,679, ,572, ,861, ,072, ,469, , Obra estatal o municipal 57,679, ,572, ,861, ,072, ,469, , Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, 66,06 5, ,02 22,02 10 gas, electr 6139 Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica 66,06 5, ,02 22, Construccion de vias de comunicación 2,394, , ,537, , ,548, ,508, , Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado 2,394, , ,537, , ,548, ,508, , DEUDA PUBLICA 17,447, ,453, ,359, ,815, ,925, ,109, AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 4,464, , , ,488, ,567, , Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito 4,464, , , ,488, ,567, , Amortizacion de capital 4,464, , , ,488, ,567, , INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 4,714, , , ,571, ,353, , Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 4,714, , , ,571, ,353, , Intereses de la deuda 4,714, , , ,571, ,353, , ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 8,268,48 689,04 2,598, ,756,16 8,004, ,248, ADEFAS 8,268,48 689,04 2,598, ,756,16 8,004, ,248, Por el ejercicio inmediato anterior 8,268,48 689,04 2,598, ,756,16 8,004, ,248, TOTALES 369,009, ,621, ,367, ,031, ,462, ,568, PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO TESORERO LIC. ANDRES AGUIRRE ROMERO C. JOSE MEDARDO ARREGUIN HERNANDEZ L EN C. OSCAR ELIGIO HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 13/08/2014 Hoja: 9 de 9