MEMORIA DE LABORES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2013

Transcripción

1 MEMORIA DE LABORES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA

2 MENSAJE DEL SEÑOR ALCALDE Nuevamente tengo la valiosa oportunidad de dirigirme a ustedes, con el afán de manifestarles mi agradecimiento y felicitación por el esfuerzo que cada uno realiza en el día a día, de sus labores. Han transcurrido ya, dos años de mi gestión en donde juntos hemos logrado grandes avances y resultados que se han puesto de manifiesto en las obras y en las actividades que hemos realizado. Reconozco que falta mucho por hacer, pero también reconozco que cuento con el apoyo y colaboración de ustedes para que nuestros sueños pronto se vean hecho una realidad. Ustedes, al igual que yo y el Honorable Concejo Municipal, seremos parte de la historia al hacer que Jalapa, sea un municipio modelo, gracias a las gestiones que juntos haremos para lograrlo. El cambio es difícil, pero cuando existe voluntad, actitud y buena disposición se hace más fácil lograrlo. Los exhorto que se enamoren de nuestro slogan que nos identifica actualmente como empleados de la Empresa Eléctrica Municipal. Hagamos que el CAMBIO EMPIECE POR NOSTROS, haciendo lo mejor de sí en nuestro trabajo, llenos de entusiasmo, dedicación y esmero. Elmer Guerra. Alcalde Municipal 2

3 Contenido MENSAJE DEL SEÑOR ALCALDE... 2 MISIÓN... 4 VISIÓN... 5 OBJETIVOS:... 6 OBJETIVO GENERAL:... 6 OBJETIVOS ESPECIFICOS:... 7 MIEMBROS DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA... 8 INGRESOS REGISTRO DE INGRESOS POR RUBRO CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS EGRESOS TOTAL DE GASTOS COMPARATIVOS POR MES AÑO 2013 SIN INCLUIR I.N.D.E TOTAL DE GASTOS COMPARATIVOS POR MES AÑO 2013 INCLUYENDO EL I.N.D.E COMPARACION DE GASTOS POR RENGLON ACUMULADOS DE ENERO A DICIEMBRE REUNION SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE OTRAS EMPRESAS ELECTRICAS AÑO TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO Inversión de la Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa en Proyectos de Energía Eléctrica, con Apoyo de Brigada Norteamericana Mejoramiento de Tendido Eléctrico En Distintos Barrios y Sectores del Municipio de Jalapa RECONOCIMIENTO A PERSONAL JUBILADO AÑO CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADOS CONVIVIO PERSONAL EMPRESA ELECTRICA

4 MISIÓN Ser un Empresa que brinda el servicio de Energía Eléctrica a los habitantes del municipio de Jalapa, en condiciones de confiabilidad y calidad. Generando una cultura de servicio identificado con las necesidades de nuestros clientes, para ser rentables, eficientes, eficaces y contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo. 4

5 VISIÓN Ocupar el primer lugar a nivel de Empresas Eléctricas Municipales en Calidad y Servicio, Realizando Proyectos de Energía Eléctrica en beneficio de Jalpa, expandirnos a un nivel acelerado para cubrir las distintas necesidades de nuestro municipio, atrayendo nuevas inversiones y generando nuevas fuentes de trabajo, llevando el desarrolló a nuestras áreas rurales para poder satisfacer la demanda de nuestros clientes. 5

6 OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL: El objetivo primordial de la Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa es la prestación y administración del servicio de Energía Eléctrica, de la población que se encuentra bajo su jurisdicción, debiendo establecerlos, administrarlos, mantenerlos y regularlos. Teniendo bajo su responsabilidad su eficiente funcionamiento a través del efectivo manejo de los recursos humanos, materiales y financieros. 6

7 OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Velar por el mejoramiento de las condiciones de energía eléctrica en la población. - Procurar la ampliación de la red de Distribución con que se cuenta actualmente, y así brindar un mejor servicio a la población. - Tener un mejor control sobre la morosidad que existe en la Empresa Eléctrica, ya que de esta manera se lograra tener un mejor recaudo para la cancelación de la deuda ante el Instituto Nacional de Electrificación, (I.N.D.E.). - Velar porque la población esté bien iluminada en los distintos sectores y cuente con servicio de alumbrado público. 7

8 MIEMBROS DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA Elmer Leonidas Guerra Calderón Alcalde Municipal Efraín de Jesús Salazar Vides Síndico I Melvin Giovanni Espina Morales Síndico II Joel de Jesús Martínez Sindico III Ronni Danilo Escobar Concejal I Marco Antonio García Hernández Concejal II Carlos Humberto Valdez y Valdez (Q.E.P.D.) Concejal III Mariano Rafael Lemus Portillo Concejal IV Erick Giovanni Molina Orellana Concejal V Jorge Eduardo Godoy Morales Concejal VI Luis Salvador Urugutia Palma Concejal VII Juan Manuel Carrillo Barrientos Concejal VIII Oswaldo Antonio Berganza y Berganza Concejal IX Carlos Arturo Cárcamo Berganza Concejal X 8

9 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA REGISTRO DE INGRESOS AÑO

10 INGRESOS 2013 MES COBRADO MES COBRADO ENERO 2,413, FEBRERO 1,935, MARZO 1,948, ABRIL 2,323, MAYO 2,459, JUNIO 2,225, JULIO 2,850, AGOSTO 2,247, SEPTIEMBRE 2,119, OCTUBRE 2,473, NOVIEMBRE 2,239, DICIEMBRE 2,252, TOTAL POR AÑO 27,487,

11 3,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 11

12 REGISTRO DE INGRESOS POR RUBRO MES ALUMBRADO PARTICULAR ALUMBRADO EXTRAORDINARIO INSTALACIONES Y REINTALACIONES IVA SERVICIOS EXENTOS ALUMBRADO PUBLICO TOTAL INGRESOS ENERO 1,836, , , , , ,413, FEBRERO 1,459, , , , , ,935, MARZO 1,500, , , , , ,948, ABRIL 1,771, , , , , ,323, MAYO 1,917, , , , , ,459, JUNIO 1,738, , , , , ,225, JULIO 2,238, , , , , ,850, AGOSTO 1,692, , , , , ,247, SEPTIEMBRE 1,553, , , , , ,119, OCTUBRE 1,844, , , , , ,473, NOVIEMBRE 1,656, , , , , ,239, DICIEMBRE 1,684, , , , , ,252, TOTAL 20,895, ,752, , ,739, ,791, ,487,

13 2,500, ALUMBRADO PARTICULAR 2,000, ,500, ,000, , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - 13

14 200, ALUMBRADO EXTRAORDINARIO 180, , , , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 14

15 45, INSTALACIONES Y REINTALACIONES 40, , , , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - 15

16 350, IVA 300, , , , , , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - 16

17 200, , , , , , , , , , ALUMBRADO PUBLICO 1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. 17

18 3,000, TOTAL DE INGRESO POR MES 2,500, ,000, ,500, ,000, , ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - 18

19 CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS AÑO COBRADO MES COBRADO ENERO 1,950, ,951, ,957, ,413, FEBRERO 1,800, ,819, ,931, ,935, MARZO 2,160, ,878, ,930, ,948, ABRIL 1,728, ,723, ,821, ,323, MAYO 1,837, ,248, ,943, ,459, JUNIO 1,823, ,907, ,748, ,225, JULIO 1,982, ,649, ,031, ,850, AGOSTO 1,698, ,148, ,907, ,247, SEPTIEMBRE 1,871, ,924, ,969, ,119, OCTUBRE 1,728, ,868, ,252, ,473, NOVIEMBRE 1,886, ,983, ,014, ,239, DICIEMBRE 1,953, ,955, ,978, ,252, TOTAL POR AÑO 22,420, ,059, ,487, ,487,

20 3,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,

21 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA REGISTRO DE EGRESOS AÑO

22 EGRESOS 2013 TOTAL DE GASTOS COMPARATIVOS POR MES AÑO 2013 SIN INCLUIR I.N.D.E. MES TOTAL ENERO 376, FEBRERO 729, MARZO 494, ABRIL 499, MAYO 525, JUNIO 657, JULIO 1,036, AGOSTO 703, SEPTIEMBRE 820, OCTUBRE 561, NOVIEMBRE 552, DICIEMBRE 754, TOTAL 7,711,

23 1,200, ,000, , , , , GASTO COMPARATIVOS SIN INCLUIR PAGO AL INDE AÑO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 23

24 TOTAL DE GASTOS COMPARATIVOS POR MES AÑO 2013 INCLUYENDO EL I.N.D.E MES TOTAL ENERO 1,895, FEBRERO 3,828, MARZO 1,974, ABRIL 499, MAYO 2,446, JUNIO 2,607, JULIO 2,594, AGOSTO 2,468, SEPTIEMBRE 820, OCTUBRE 561, NOVIEMBRE 552, DICIEMBRE 754, TOTAL 21,004,

25 GASTOS COMPRATIVOS INCLUYENDO PAGO AL INDE DEL AÑO ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 25

26 COMPARACION DE GASTOS POR RENGLON ACUMULADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ACUMULADO 000 DIETAS 1,060, PLANILLA 4,660, SERVICIOS 579, COMPRAS 1,067, ACTIVOS FIJOS 343, PAGO AL INDE 13,292, ,004,

27 15,000, ,000, ,000, COMPARACION DE GASTOS ACUMULADOS INCLUYENDO PAGO DEL INDE AÑO 2013 ACUMULADO DIETAS PLANILLA SERVICIOS COMPRAS ACTIVOS FIJOS PAGO AL INDE 5,000, COMPARACION DE GASTOS ACUMULADOS SIN INCLUIR EL PAGO DEL INDE AÑO ,000, ,000, ,000, ,000, ACUMULADO DIETAS PLANILLA SERVICIOS COMPRAS ACTIVOS FIJOS 27

28 No. RENGLON NOMBRE DE RENGLON ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE ENERO CONSEJO DE ADMINISTRACION Dietas para cargos representativos Personal Permanente GERENCIA E INTERVENTORIA 000 Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional TOTAL EJECUTADO 840, , ,072, ,060, ,212, ,212, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Telefonía 40, , , , Correos y telégrafos 1, , , , Divulgación e Información 5, , Impresión, encuadernación y reproducción 105, , , , Viáticos en el exterior 5, , , , Viáticos en el exterior - 13, , Viáticos en el interior 5, , , , Transporte de personas 3, , Arrendamiento de edificios y locales 60, , , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 3, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 10, , , Mantenimiento y reparación de edificios 5, , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común 100, (100,000.00) - - Servicios jurídicos 90, (85,000.00) 5, Servicios económicos, contables y de auditoría 90, (85,000.00) 5, Servicios de capacitación 5, , , Servicios de informática y sistemas computarizados 80, , , Otros estudios y/o servicios - 29, , , Impuestos, derechos y tasas 150, (15,000.00) 135, , Servicios de atención y protocolo 40, , , , Otros servicios no personales 55, (45,000.00) 10, , Otros servicios no personales 35, , , Alimentos para personas Acabados textiles , , , , , ,

29 Prendas de vestir Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes gráficas Libros, revistas y periódicos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. Productos de vidrio Productos de loza y porcelana Materiales y equipos diversos Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros 15, (10,138.50) 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (5,000.00) 53, , Equipo de oficina Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Activos intangibles , , , , , , , , , , , , , , ,

30 No. RENGLON NOMBRE DE RENGLON ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE ENERO TOTAL EJECUTADO Ayuda para funerales 5, , Prestaciones póstumas 6, , Indemnizaciones al personal 200, , , , Vacaciones pagadas por retiro 30, (8,780.20) 21, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 170, , , , Transferencias a municipalidades 2,100, (200,000.00) 1,900, OPERACIONES Y MANTENIMIENTOS RED ELECTRICA Personal Permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Aporte patronal al IGSS Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional 1,702, , ,711, ,182, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Energía eléctrica 22,000, (936,000.00) 21,064, ,292, Viáticos en el interior 5, , , , Transporte de personas 1, , , Fletes 10, , , , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 30, , , Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 5, , Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 20, (10,000.00) 10, Mantenimiento y reparación de instalaciones 50, (20,000.00) 30, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 50, (10,000.00) 40, , Otros estudios y/o servicios - 3, , , Primas y gastos de seguros y fianzas - 55, , , Otros servicios no personales 5, (800.00) 4, , Alimentos para personas 10, , , , Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 150, , , , Prendas de vestir 25, , , , Artículos de cuero 15, , Llantas y neumáticos 25, , Artículos de caucho 5, , Combustibles y lubricantes 180, , ,

31 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Herramientas menores Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros 15, , , (20,000.00) 20, , , (367,500.00) 432, , , , , , , , , Equipo de transporte Equipo para comunicaciones , , , , , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro , (50,000.00) 220, , TOTALES 32,936, , ,312, ,004,

32 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA REUNION SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE OTRAS EMPRESAS ELECTRICAS AÑO

33 REUNION SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE OTRAS EMPRESAS ELECTRICAS AÑO Se realizaron reuniones con diferentes representantes de otras Empresas Eléctricas, para verificar la situación que se tiene en relación a la Deuda con el Instituto Nacional de Electrificación (I.N.D.E.) y de esta manera buscar Soluciones en Conjunto, una de ellas tuvo lugar en la Cabecera Departamental de Jalapa. 33

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35 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO

36 TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2013 Inversión de la Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa en Proyectos de Energía Eléctrica, con Apoyo de Brigada Norteamericana Monto de Inversión de Bodega Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa..Q.298, Monto de donación de Brigada Norteamericana..Q.583, Solicitudes diversas de usuarios, atendidas por Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa Con Apoyo de la Brigada Norteamericana..Q.100, Monto Total de Inversión.. Q.981,

37 37

38 Mejoramiento de Tendido Eléctrico En Distintos Barrios y Sectores del Municipio de Jalapa 38

39 Barrio La Esperanza zona 1 Se dividieron los sectores utilizando cable triple numero 2 en fecha 1 de octubre del año en curso; en donde se colocaron 150 metros de cable. Los cuales fueron beneficiados 32 usuarios de esta Empresa Electrica Municipal. 39

40 Colonia Las Marías Se dividieron los sectores en donde fueron instalados 45 metros de cable triple número 2. En donde se ubico la posición adecuada del transformador. Los cuales resultaron beneficiados 22 usuarios. El cual fue realizado el 14 de octubre del año

41 Avenida el Cementeria final zona 4 Barrio El Porvenir Se reforzo el sector en donde se utilizaron 50 metros de cable triple número 2 habiendo utilizado un transformador de 25 Kva, en donde fueron benefiados 75 usuarios de esta Empresa Eléctrica. La obra fue realizada el 15 de octubre del año en curso. 41

42 Barrio San Francisco entre 2da y 3ra Av zona 2. Se dividio el sector, donde se utilizo 2 aisladores de suspensión. Los cuales fueron beneficiados 38 usuarios. La cual se relizo con fecha 24 de octubre del año en curso. 42

43 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA RECONOCIMIENTO A PERSONAL JUBILADO AÑO

44 RECONOCIMIENTO A PERSONAL JUBILADO AÑO 2013 Por la ardua labor realizada en benéfico de esta población durante varios años, se reconoció a los cuatro empleados que prestaron sus servicios a esta Empresa Municipal de Jalapa. Siendo ellos los señores: 1. Rodolfo Romeo Estrada Carias 2. Cesar Augusto Orellana Godoy 3. Cesar Adán López Bonilla 4. Jorge Nery Duarte Barrera 44

45 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADOS 45

46 CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADOS La razón primordial de la celebración de los cumpleaños a los empleados es Motivarlos para que realicen su trabajo con entusiasmo, esfuerzo y dedicación; ya que se realiza la celebración a fin de mes de las personas que cumplen años respectivamente. 46

47 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA CONVIVIO PERSONAL 13 DE DICIEMBRE AÑO

48 CONVIVIO PERSONAL EMPRESA ELECTRICA